2021年度

 

仁和区交通运输服务中心决算编制说明

 

 

目录

 

公开时间：2022年9月29日

 

第一部分 单位概况..................................................4

一、职能简介…………………………………………………………….……..4

二、2021年重点工作完成情况 ………………………………………………4

第二部分 单位决算情况说明..........................................8

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………8

二、收入决算情况说明…………………………………………………………8

三、支出决算情况说明…………………………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……13

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……15

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………15

第三部分 名词解释..................................................18

第四部分 附件......................................................21

第五部分 附表......................................................27

一、收入支出决算总表…………………………………………………………27

二、收入决算表…………………………………………………………………27

三、支出决算表…………………………………………………………………27

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………27

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………….27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…27

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…27

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……27

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

运输服务，驾驶员培训市场的行业管理；并负责营运车辆技术管理、运输安全监督、运输基础设施建设、行业统计，交通战备、抢险救灾和重点物资紧急运输；指导运输企业改革和发展，组织行业行风建设和精神文明建设等工作。

二、2021年重点工作完成情况

2021年，交通管理股按照市、区交通主管部门的总体部署，以交通运输行业安全专项整治、疫情防控、生态环境保护、文明城市创建等工作为重点，进一步强化对交通运输行业监督管理，有力推进仁和区交通运输行业管理事业的健康发展，强化安全监督机制，确保安全形势平稳。

1.严格落实“一岗双责”责任制。

针对节假日、春运、汛期等阶段，提前布置安全工作，对道路运输企业开展日常安全、消防、节前、汛期等安全检查320余次，查出60起一般隐患问题，均已整改完毕。切实加强辖区运输企业的源头安全监管，督促企业严格按照责任清单，落实安全生产主体责任，建立完善安全管理制度，加强职工心理疏导，及时完成各项安全管理工作。

2.积极实施市场监管，规范道路运输秩序

（1）开展交通行业疫情常态化防控工作。

深入贯彻落实习近平总书记对疫情防控工作的讲话精神以及中央、省、市、区对做好疫情防控的安排部署，全力做好行业疫情常态化防控工作，保障经济社会有序发展。全面落实查验健康码制度，严格执行中高风险区来攀返攀人员追踪管理职责和隔离防范制度，做好各类来攀人员及公共交通的监测防控，车辆与人员信息登记，落实辖区公共交通工具的消毒、落实通风制度及重点地区来攀人员的体温检测，做到不漏一车，不漏一人，为常态化疫情防控工作持续提供大数据支持，切实做到守土有责、守土担责、守土尽责。有序推动疫苗接种，按照国家统一部署，规范安全开展交通运输行业重点从业人员无禁忌人群新冠病毒疫苗接种，做到“应接尽接”。

（2）持续开展环保工作，促进道路运输绿色、低碳发展。

为进一步贯彻落实省、市、区关于环境污染防治“三大战役”实施工作，坚决打好大气、水、土壤污染防治“三大战役”，加强对道路运输企业污染防治工作，促进道路运输绿色、低碳发展。通过对维修企业的环保专项督导，提高辖区维修企业环境保护意识，规范维修企业环境污染防治制度和基础资料，进一步落实维修废弃物无害化处理标准，为积极推进汽车维修行业打好环境污染防治“三大战役”，促进道路运输绿色、低碳发展打下了坚实基础。

（3）全面开展“两通”工作及“金通工程”试点工作。

在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻落实省委、市委、区委决策部署，按照省、市、区政府和上级交通运输主管部门对仁和区“金通”工作要求，继续开展农村客运宣传，不断提高群众对仁和区农村客运的认识度和知晓率；对全区农村客运服务站牌进行检查，对已设立的招呼站进行清洁整理，要求响应式招呼站牌所在乡镇加强对交通设施维护和管理，维护站牌的正常使用功能；对农村客运安全监管平台信息进行补充和完善，对接省、市、部门调整、更新监管信息，督促农村客运企业加强线路运营和服务。

按照“金通工程”工作安排，多措并举，以建设美丽清新、安全绿色、便捷优质、精细管理乡村客运为主要任务，认真落实“金通工程”，已率先实现全区全覆盖。严格按照《攀枝花市农村客运“金通工程”创建方案》要求，统一通行标准，统一LOGO标志，统一招呼站（牌），统一车辆标识，统一人员标识。仁和区统一喷色农村客运车辆128辆，占比100%，张贴乡村客运Logo车辆128辆，占比100%，设置招呼站牌160个，占比100%，驾驶员服装、工牌配备到位128套，占比100%。

3.强化党风廉政建设，筑牢廉洁底线。

加强思想政治建设。持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把守初心、担使命作为加强党的建设的永恒课题和党员干部的终身课题；严格落实意识形态责任制，推动思想政治引领疫情常态化防控、脱贫攻坚等工作落实到位，始终保持正确政治方向。2.持续深化作风建设。贯彻落实中央、省委、市委、区委区政府重大决策部署，坚持问题导向，坚持依法用权，强化社会监督，以更高的纪律标准和法治观念约束自身行为，以更加风清气正的政治生态环境推动全区道路运输事业高质量发展。充分利用“12328” 交通运输服务监督平台、“阳光问政”媒体节目等技术平台，引导群众广泛参与作风建设监督，共办理12328及各平台交办的投诉120余起。

三、机构设置

    本单位是隶属于攀枝花市仁和区交通运输局的二级预算单位，无下属单位。

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计378.49万元。与2020年相比，收、支总计各减少327.54万元，下降53.6%。主要变动原因是2020年有年初结转和结余（成品油价格改革对交通运输的补贴）；农村客运站牌建设；配备农村客运车辆车身、驾驶员“五统一”标识项目收入支出。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计378.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入378.49万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计378.49万元，其中：基本支出148.14万元，占39.1%；项目支出230.36万元，占60.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计378.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少327.54万元，下降53.6%。主要变动原因是2020年有年初结转和结余（成品油价格改革对交通运输的补贴）；农村客运站牌建设；配备农村客运车辆车身、驾驶员“五统一”标识项目收入支出。   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出378.49万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比减少327.54万元，一般公共预算财政拨款支出减少327.54万元，下降53.6%。主要变动原因是2020年有年初结转和结余（成品油价格改革对交通运输的补贴）；农村客运站牌建设；配备农村客运车辆车身、驾驶员“五统一”标识项目收入支出。          

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出378.49万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0.08万元，占0.02%；社会保障和就业支出38.10万元，占10.1%；卫生健康支出5.68万元，占1.5%；交通运输支出326.92万元，占86.4%；住房保障支出7.71万元，占1.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为378.49万元，完成调整预算数的100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为0.08万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为23.28万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.47万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为8.35万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.13万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.55万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）: 支出决算为96.64万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为36.15万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

9.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）: 支出决算为194.13万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.71万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出148.13万元，其中：

人员经费135.13万元，主要包括：基本工资37.70万元、奖金19.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.47万元、职业年金缴费8.35万元、职工基本医疗保险缴费4.13万元、公务员医疗补助缴费1.55万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金7.71万元、抚恤金24.62万元、生活补助21.63万元、其他对个人和家庭的补助支出3.1万元。

日常公用经费13万元，主要包括：办公费1.98万元、差旅费0.9万元、工会经费0.89万元、福利费1.84万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费3.54万元、其他商品和服务支出0.85万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是单位有一辆稽查车，出车勤，车辆老化。无法降低保养、运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.02万元，增长0.7%。主要原因是单位有一辆稽查车，出车勤，车辆老化。无法降低保养、运行成本。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于交通执法、运输企业检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0.78万元，下降100%。主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，加之内部调整单位职责，原属于交通运输服务中心业务大部分划归交通局，所以2021年没有产生公务接待费。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，仁和区交通运输服务中心机关运行经费支出13万元，比2020年减少5.32万元，下降29.04%。主要原因是人员变动致使机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，仁和区交通运输服务中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁和区交通运输服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对协管员经费项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。本单位对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年攀枝花市仁和区交通运输服务中心整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 项目绩效目标完成情况。

    本单位在单位决算中反映3个项目。

     （1）协管员经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45.66万元，执行数为36.15万元，完成预算的79.17%。通过项目实施，保障了聘用协助执法人员工作经费。全面完成全区道路运输行业监管；监督维修行业污染防治；开展打击非法营运，维护道路运输行业稳定和谐；持续开展建制村客车通达，加快实现城乡交通服务均等化、城乡一体化进程等工作。完成省、市、区安排其它各项道路运输行业专项整治工作。发现主要问题：无。下一步改进措施：单位财务已经合并到交通运输局，无改进措施。

（2）农村客运出租车成品油价格补助资金项目绩效目标完成情况综述。全年预算数194.13万元，执行数为194.13万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻了客运经营者营运成本；保障民生，让农民出行更方便；提升全民生活幸福感，从而促进农村经济社会的综合发展。

（3）A++财务软件账套运行维护费项目绩效目标完成情况综述。全年预算数0.08万元，执行数为0.08万元，完成预算的100%。确保2021年度财务软件的正常使用和维护服务，保障单位圆满完成财务工作。

 

• 第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括执行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费用。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:指反映成品油价格改革财政对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

攀枝花市仁和区交通运输服务中心

部门预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）基本职能。

仁和区交通运输服务中心承担全区交通运输服务市场的行业管理；负责营运车辆技术管理、运输安全监督、运输基础设施建设、行业统计，交通战备、抢险救灾和重点物资紧急运输；指导运输企业改革和发展，组织行业行风建设和精神文明建设等工作。

（二）机构情况，人员情况。

仁和区交通运输服务中心属于攀枝花市仁和区交通运输局下属事业单位。单位有在职人员6人；协助执法人员8人；退休人员15人。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2021年基本支出年初预算安排130.62万元。是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。预算执行率100%。

2、部门预算项目安排及支出情况

2021年项目支出预算安排45.74万元，包括年初安排协助执法人员工作经费45.66万元，年中追加A++财务软件账套运行维护费0.08万元。主要用于保障单位聘用协助执法人员辅助完成工作任务和财务软件正常运行。

（二）追加预算安排及支出情况

2021年基本支出项目支出均未追加预算。项目支出年中追加A++财务软件账套运行维护费0.08万元

（三）专项资金安排及支出情况

    区级资金安排45.74万元，分别用于A++财务软件账套运行维护费0.08万元；协助执法人员工作经费支出45.66万元。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

2021年单位没有其他资金收支及结转结余。

（五）其他需要说明的情况

2021年单位无其他需要说明的情况。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

数量指标：保障在职人员6人、协助执法人员8人、退休人员15人的正常办公、生活秩序,完成率为100%。

质量指标：保障在职人员6人、协助执法人员8人、退休人员15人的正常办公、生活秩序,完成率为100%。

时效指标：2021年全年。

成本指标：在职、退休人员人员经费135.13万元。其中：工资福利支出85.78万元，对个人和家庭的补助49.35万元。公用经费13万元。项目经费36.23万元。其中：协管员经费36.15，A++财务软件账套运行维护费0.08万元。完成率为100%。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

    社会效益指标：1.保障全区道路运输市场安全，防范重特大事故，减少一般和较大事故的发生；遏制非法营运。2.解决农民出行问题，提供公交预约服务，为群众出行提供便捷服务。完成率为100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：群众满意度≥85%。完成率为100%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

    年初预算项目1个，追加项目1个，合计共2个，2021年完成项目数2个，完成率100%.

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

数量指标：聘用编外合同制协助执法人员8人。完成率100%。

用友A++财务软件运行维护1套。完成率100%。

质量指标：协助执法主要岗位是辅助完成稽查、办公室、政务中心窗口、维修、客运相关工作，保障各项工作正常运转。完成率100%。

平时定期维护，保障软件正常使用。完成率100%。

时效指标：2021年全年。完成率100%。

成本指标：工资、社保、公积金等相关福利待遇36.15万元。完成率100%。

软件维护服务费0.08万元/年，完成率100%。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

    社会效益指标：保障全区道路运输市场健康秩序发展，维护行业公平、稳定，确保全区客、货运，维修行业健康有序发展。维护行业安全，防范重特大事故，减少一般和较大事故的发生。完成率100%。

可持续影响指标：财务软件系统正常运行1年。完成率100%。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：群众满意度≥85%。完成率为100%。

财务人员软件使用满意度≥95%。完成率为100%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

（3）满意度指标完成情况分析。

（三）其他需要说明的情况

无。

（四）自评结论

    单位严格按照十九大关于“全面实施绩效管理”的精神和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》 要求，强化绩效预算管理理念，落实工作责任，有效提高本部门绩效预算管理水平。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    无。

2021年部门预算项目绩效目标自评 协管员经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		仁和区交通运输局504501		实施单位	仁和交通运输服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	45.66	执行数：	36.15
		其中：财政拨款	45.66	其中： 财政拨款	36.15
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	年度目标根据文件精神，聘用协助执法人员9人，全年工作经费45.6624万元，主要工作为开展辖区内道路运输企业日常监管；监督维修行业污染防治；开展“打非治违”，维护道路运输行业稳定和谐工作；持续开展建制村客车通达工作，加快实现城乡交通服务均等化、城乡一体化进程；依法履行行政审批、行政执法工作；完成省、市、区安排各项道路运输行业专项整治工作。			针对节假日、春运、汛期等阶段，提前布置安全工作，对道路运输企业开展日常安全、消防、节前、汛期等安全检查320余次，查出60起一般隐患问题.共办理12328及各平台交办的投诉120余起。积极实施市场监管，规范道路运输秩。持续开展环保工作，促进道路运输绿色、低碳发展。全面开展“两通”工作及“金通工程”试点工作。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	编外合同制协助执法人员	9人	8人
		质量指标	协助执法人员主要岗位是完成稽查、办公室、政务中心窗口、维修、客运相关工作	保障各项工作正常运转	圆满完成2021年预期目标任务
		时效指标	完成时间	2021年全年	2021年全年
		成本指标	工资、社保、公积金等相关福利待遇	45.66	36.15
	效益 指标	经济效益指标
		社会效益指标	保障全区道路运输市场安全	防范重特大事故，减少一般和较大事故的发生；遏制非法营运	全年未发生道路运输行业重大、较大事故。一般事故较去年有所减少
			解决农民出行问题	提供农村预约响应服务，为群众出行提供便捷服务	开通21个农村客运预约响应式服务线路
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度指标	群众满意度	满意度≥85%	满意度≥85%

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年决算公开表.xls