2021年度

 

仁和区交通部门

 

决算编制说明

 

目录

 

公开时间：2022年 9月 29日

 

第一部分 部门概况..................................................4

一、基本职能及主要工作……………………………………………….…….4

二、机构设置……………………………………………………………………8

第二部分 部门决算情况说明..........................................9

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………9

二、收入决算情况说明…………………………………………………………9

三、支出决算情况说明…………………………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………….….…9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……13

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………….……15

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………15

第三部分 名词解释..................................................17

第四部分 附件......................................................22

附件1……………………………………………………………………………22

附件2……………………………………………………………………………22

第五部分 附表......................................................37

一、收入支出决算总表…………………………………………………………37

二、收入决算表…………………………………………………………………37

三、支出决算表…………………………………………………………………37

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………37

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………….…37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………….…37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………….………37

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………….……37

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…………….…37

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………………….…37

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………….……37

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能。

攀枝花市仁和区交通运输局性质为行政机关，主要职能：（一）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，贯彻执行省、市地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和标准。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策和规范性文件，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。（二）负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作。（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；负责辖区内公共客运交通管理工作；指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。（六）承担公路、水路建设市场监管责任。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理的维护；按照规定负责小码头规划和小码头的使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资、危险货物运输和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。（八）承担交通运输科技项目的开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全区交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。（十）负责宣传贯彻落实公路管理养护有关法律法规、政策；对仁和区农村公路管理养护工作进行技术指导。（十一）承担区政府公布的有关行政审批事项。（十二）承办区政府交办的其他事项。

2、机构编制管理部门核定编制人数28人，其中：行政编制人数9人，工勤人员2人，事业编制人数17人。截至2021年12月31日止职工人数 24人，其中属于行政编制人员9人，工勤人员2人，事业编制人员13人。机关离退休12人。

    3．机构人员当年变动情况及原因。

与2020年机构人员情况比较，行政人员总数不变，机关工勤人员不变，人员编制数不变。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.重大项目建设完成情况：

（1）构建对外大交通工作。积极推进新机场迁建、攀枝花绕城高速东线、西区至凉山州盐源县高速公路（攀枝花段）、宜攀高速、宜宾—西昌—攀枝花铁路、高铁东站、空港新城、空港经济区规划建设等项目建设前期工作。

（2）畅通快速干线通道。G227线仁和区前进镇至平地镇段改线工程、S471仁和区务本乡邓家垭口至兰尖矿段改建工程、县道五摩路（大转拐—施家垭口）路面改善提升工程、总发—太平等道路已按年度目标要求完成。

（3）总龙路幸福美丽乡村路。K0≈K15段已完成项目建，K15≈K32段正式开工建设，预计年底建设完成。

（4）同德镇马拉所村、太平乡先锋村撤并建制村畅通工程。已完成太平乡先锋村撤并建制村畅通工程0.8公里建设任务；同德镇马拉所村撤并建制村畅通工程正在施工，预计月底完成建设任务。

（5）通组道路建设项目。已完成啊喇乡啊喇村、大竹村、官房村，中坝乡团山村，前进镇普达村，太平乡革新村、江边村共计23.6公里通组道路硬化和验收工作。

（6）“四好农村路”示范创建工作。已成功创建省级“四好农村路”示范县创建工作。

（7）完善设施建设，提高通行水平。综合运输服务站、金沙江航道码头、油气管网运输体系等项目正按目标要求稳步推进。一是全面完成“金通工程”线上验收、资金拨付工作 。二是完成啊喇综合运输服务站、总发综合运输服务站、中坝综合运输服务站改建和大田综合运输服务站新建的任务。

（8）“民生改善”行动。已完成新飞路3.085公里改善提升工程的交工验收工作。

2.固定资产目标完成情况：

今年累计入库7个，累计完成投资（22411）万元。

3.特色亮点工作：

（1）仁和区已成功创建省级“四好农村路”示范县；

（2）2021年9月，苟军区长代表仁和区政府在全省“金通工程”样板县推进工作会上作新进经验发言；

（3）建成交通信息化管理平台，通过该平台对仁和交通“建、管、养、运”进行全面信息化管理；

（4）建立了仁和公共基础设施改革交通类制度，强化了交通县乡村道及其附属设施的管理。

4.受到省级以上表彰情况：

仁和区被正式认定为省级“四好农村路”示范县。

二、机构设置

交通部门属于一级预算单位，下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.攀枝花市仁和区交通运输局（本级）

2.攀枝花市仁和区交通运输服务中心

                          第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1743.02万元。与2020年相比，收、支总计各减少9109.62万元，下降83.9%。主要变动原因是2021年新增项目少，延续以前年度项目建设，所以相应收入、支出减少。

• 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1737.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1547.07万元，占89.1%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入189.96万元，占10.9%。

• 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1743.02万元，其中：基本支出655.35万元，占37.6%；项目支出1087.67万元，占62.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1553.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3969.7万元，下降71.8%。主要变动原因是2021年项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1553.06万元，占本年支出合计的89.1%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2289.7万元，下降59.6%。主要变动原因是2021年项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1553.06万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出1.51万元，占0.1%；社会保障和就业支出106.34万元，占6.8%；卫生健康支出36.35万元，占2.3%；交通运输支出1358.12万元，占87.5%；住房保障支出50.74万元，占3.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1553.06，完成调整预算数的100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为0.16万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般财政管理事务（项）: 支出决算为1.35万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

3.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:  支出决算为0.02万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

4.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为41.71万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

5.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为43.88万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

6.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为20.73万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为24.99万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.52万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：支出决算为4.44万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

10.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为4.40万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：支出决算为420.58万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为73.94万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为377.83万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

13.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为91.89万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

14.交通运输（类）公路水路运输（款）对农村道路客运的补贴（项）：支出决算为202.22万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：支出决算为191.66万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为50.74万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出654.99万元，其中：

人员经费592.92万元，主要包括：基本工资217.54万元、奖金141.31万元、绩效工资4.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.88万元、职业年金缴费20.72万元、职工基本医疗保险缴费24.28万元、公务员医疗补助缴费4.44万元、其他社会保障缴费5.40万元、住房公积金50.74万元、其他工资福利支出13.00万元、抚恤金24.62万元、生活补助39.12万元、其他对个人和家庭的补助支出3.10万元。

日常公用经费62.06万元，主要包括：办公费6.83万元、水费0.50万元、电费1.49万元、邮电费2.34万元、差旅费6.80万元、维修（护）费0.43万元、公务接待费1.03万元、劳务费0.86万元、工会经费4.82万元、福利费5.73万元、公务用车运行维护费7.40万元、其他交通费21.48万元、其他商品和服务支出2.35万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为8.43万元，完成预算57%，决算数小于预算数的主要原因是本着节约原则，在接待费的审批上严格把关，车辆维护费由专人管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.40万元，占87.8%；公务接待费支出决算1.03万元，占12.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年不变。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.40万元，完成预算82%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.58万元，下降14.1%。主要原因是实行公车改革，我局严格执行财务制度紧缩开支所致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆 、执法执勤用车2辆，特种车辆1辆。

公务用车运行维护费支出7.40万元。主要用于交通运输道路建设等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.03万元，完成预算17.7%。公务接待费支出决算比2020年减少1.95万元，下降65.4%。主要原因节约原则，在接待费的审批上严格把关。

其中：国内公务接待支出1.03万元。主要用于交通开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待180批次，120人次，共计支出1.03万元，具体内容包括：征地拆迁0.4万元，交通工作开展0.63万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，交通部门机关运行经费支出62.06万元，比2020年减少3.99万元，下降6%。主要原因是节约原则，严格贯彻落实党政机关过紧日子相关要求。

（二）政府采购支出情况

2021年，仁和区交通运输局政府采购支出总额142.79万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出141.8万元、政府采购服务支出0万元。主要用于交通运输局办公电脑2台,2021年撤并建设村项目工程采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，仁和区交通运输局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，特种用车1辆，执勤执法用车2辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对公路养护项目、汽车运营总站人员经费、对外援助干部人才补助等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年交通部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）: 指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12.一般公共服务（类）组织事务（款）一般财政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：指财政部门安排的用于集中缴纳公务员养老补助支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：指上述以外的其他用于污染防治方面的支出。

18.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指上述以外的其他用于城乡社区方面的支出。

19.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）：指除上述以外的其他用于扶贫方面的支出。

20.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

22.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路建设支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站建设支出。

23.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

24.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指反映海事管理方面的支出。

25.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述以外的其他用于公路水路运输方面的支出。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

26.交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税等用于基础设施建设（项） ：指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。 

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

 

2021年交通部门整体支出绩效评价报告

 

根据攀仁财〔2022〕32号文件要求，攀枝花市仁和区交通部门对2021年部门支出进行绩效评价，按照绩效评价的程序和办法，实事求是，客观公正地进行了全面自评，现将部门自评报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成。交通部门属于一级预算单位，下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.攀枝花市仁和区交通运输局（本级）

2.攀枝花市仁和区交通运输服务中心

（二）机构职能。

攀枝花市仁和区交通运输局性质为行政机关，主要职能：（一）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，贯彻执行省、市地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和标准。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策和规范性文件，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。（二）负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作。（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；负责辖区内公共客运交通管理工作；指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。（六）承担公路、水路建设市场监管责任。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理的维护；按照规定负责小码头规划和小码头的使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资、危险货物运输和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。（八）承担交通运输科技项目的开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全区交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。（十）负责宣传贯彻落实公路管理养护有关法律法规、政策；对仁和区农村公路管理养护工作进行技术指导。（十一）承担区政府公布的有关行政审批事项。（十二）承办区政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

机构编制管理部门核定编制人数34人，其中：行政编制人数9人，工勤人员2人，事业编制人数17人。截至2021年12月31日止职工人数 30人，其中属于行政编制人员9人，工勤人员2人，事业人员2人，参公人员17人。机关离退休26人。

    机构人员当年变动情况及原因：与2020年机构人员情况比较，行政人员总数不变，机关工勤人员不变；下属事业单位人员数无变动。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计1737.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1547.07万元，占89.1%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入189.96万元，占10.9%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计1743.02万元，其中：基本支出655.35万元，占37.6%；项目支出1087.67万元，占62.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、预算编制情况。预算收支情况：2021年仁和区交通运输局部门预算数是732.70万元，其中，基本支出600.00万元，项目支出132.70万元。

绩效目标完成情况：通过预算执行，保障局机关在职人员30人、离退休人员26人正常办公、生活秩序，有序地开展各项工作，为攀枝花市仁和区市交通建设保驾护航。完成各项资金支出进度要求，交通局各项工作顺利开展，工资薪金按时发放。2021年仁和区交通运输局有4个项目实施，一是对外援助干部人才补助经费10.60万元，我单位有2人派往木里进行援藏援彝工作，主要是工作生活补助、艰苦地区津贴、乡镇工作补贴、援藏援彝特殊津贴等经费；二是农村公路养护经费47万元，仁和区县道124.982公里，乡道169.014公里，村道455.689公里，按照省、市农村公路日常养护经费标准，进行管养；三是汽车运营总站人员经费29.5万元，主要是2名工作人员的工资、社保及公积金等工作经费；四是运输专项协助执法人员经费45.60万元，主要是协助执法人员10名的工资、社保及公积金等工作经费。项目资金在2021年全部到位，我单位按照财经管理制度严格执行拨付，实行专款专用，确保项目按时完成。

2、执行管理情况。2021年年初预算732.70万元，调整预算37.4万元，导致预算调整的原因主要是补发绩效奖、提标工资、增人增资等，预算调整率为0.02%。结转结余变动率=（580.6-3557.51）/3557.51*100%=-17%，分值计满分。攀枝花市仁和区交通运输局严格按《预算法》的要求执行，并在相应的平台上进行预决算公示，区交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的公路“建、管、养”情况进行检查和指导工作。攀枝花市仁和区交通运输局严格按照《中华人民共和国预算法》和国家有关法律、法规的规定，在法律赋予部门的职能范围内按依法合规、科学规范、全面绩效的原则编制和执行部门项目预算管理。根据年度工作任务和事业发展计划，客观、合理地制定项目资金计划，并按照项目的轻重缓急进行资金安排。

（二）结果应用情况。

1.保障机关运转、履行职能职责整体情况

2021年部门预算支出在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。攀枝花市仁和区交通运输局从预算申报、政府采购、合同管理、“三重一大”决策、资金支付各个环节加强专项资金管理，将资金管理内容纳入财务报审、合同备案审查、政府采购等各项制度中，由办公室把好政府采购关，政策法规处把好合同审查关，财务室把好资金支付关，确保专项资金管理有序、资金支付合理合规、资金发挥良好效益。我局进一步完善了局机关经费管理制度，相关制度合规合法并得到有效执行。

2.机关厉行节约情况

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用，“三公”经费及会议费较上年均有较大幅度下降。

3.机关节能降耗情况

强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于各处室日常公用经费按照《局机关管理办法》进行管理，对于办公楼日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

4.财务管理情况

财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和台各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。

5.资产管理情况

攀枝花市仁和区交通运输局非常重视资产管理工作，结合相关政策法规编制了《攀枝花市仁和区交通运输局固定资产管理暂行办法》，并按照仁和区财政局资产管理的相关规定，将资产管理的规章制度落实到具体的工作中，确保资产的购置、管理、处置、清查等环节流程合理、操作规范。在资产管理过程中建立了资产台账，及时更新资产情况。资产的购置、处置均按照审批权限履行了审批手续。严格执行《固定资产管理制度》，实行固定资产统一管理，专人负责固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、报废、封存等事项，保证账、卡、物相符。

    （三）自评质量

1.重大项目建设完成情况：

（1）构建对外大交通工作。积极推进新机场迁建、攀枝花绕城高速东线、西区至凉山州盐源县高速公路（攀枝花段）、宜攀高速、宜宾—西昌—攀枝花铁路、高铁东站、空港新城、空港经济区规划建设等项目建设前期工作。

（2）畅通快速干线通道。G227线仁和区前进镇至平地镇段改线工程、S471仁和区务本乡邓家垭口至兰尖矿段改建工程、县道五摩路（大转拐—施家垭口）路面改善提升工程、总发—太平等道路已按年度目标要求完成。

（3）总龙路幸福美丽乡村路。K0≈K15段已完成项目建，K15≈K32段正式开工建设，预计年底建设完成。

（4）同德镇马拉所村、太平乡先锋村撤并建制村畅通工程。已完成太平乡先锋村撤并建制村畅通工程0.8公里建设任务；同德镇马拉所村撤并建制村畅通工程正在施工，预计月底完成建设任务。

（5）通组道路建设项目。已完成啊喇乡啊喇村、大竹村、官房村，中坝乡团山村，前进镇普达村，太平乡革新村、江边村共计23.6公里通组道路硬化和验收工作。

（6）“四好农村路”示范创建工作。已成功创建省级“四好农村路”示范县创建工作。

（7）完善设施建设，提高通行水平。综合运输服务站、金沙江航道码头、油气管网运输体系等项目正按目标要求稳步推进。一是全面完成“金通工程”线上验收、资金拨付工作 。二是完成啊喇综合运输服务站、总发综合运输服务站、中坝综合运输服务站改建和大田综合运输服务站新建的任务。

（8）“民生改善”行动。已完成新飞路3.085公里改善提升工程的交工验收工作。

2.固定资产目标完成情况：

今年累计入库7个，累计完成投资（22411）万元。

3.特色亮点工作：

（1）仁和区已成功创建省级“四好农村路”示范县；

（2）2021年9月，苟军区长代表仁和区政府在全省“金通工程”样板县推进工作会上作新进经验发言；

（3）建成交通信息化管理平台，通过该平台对仁和交通“建、管、养、运”进行全面信息化管理；

（4）建立了仁和公共基础设施改革交通类制度，强化了交通县乡村道及其附属设施的管理。

4.受到省级以上表彰情况：

仁和区被正式认定为省级“四好农村路”示范县。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从自评情况来看，我部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了交通事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。结合我局2021年财政资金的使用情况，进行认真地自评，自评良好，自评分95分。

（二）存在问题。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。内部控制制度需要进一步推进，随着资金管理改革的进一步推进，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销等制度，但是仍需强化财务约束监督体制。支出总额大于预算总额，项目支出有追加。

（三）改进建议。

1.我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形，加强预算支出的审核及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.提前开展政府采购招标工作，力争在预算当年及时完成政府采购项目的支付。

3.明年的支出绩效评价工作，我们将根据指标的内容设置一些具体明细的项目后再进行评议，以使绩效得分更加客观和具有参考价值，进一步加强项目资金管理，规范项目资金管理，提高专项资金的使用效益。

4、进一步完善内部控制管理制度，提升管理效能，更好地履行工作职能。

                              

2021年部门预算项目自评 汽车运营总站人员经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市仁和区交通运输局504501		实施单位	攀枝花市仁和区交通运输局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	29.55	执行数：	29.55
		其中： 财政拨款	29.55	其中： 财政拨款	29.55
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	根据仁和区会议纪要，按时支出2人经费			2021年，按时支付仁和汽车运营总站2人的运行经费
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	2021年汽车运营总站人员运行经费	2人	2人
		质量指标	按时支付	按时拨付人员经费，保障人员工资经费工作顺利开展	按时完成
		时效指标	2020年1-12月	2020年1-12月	2020年1-12月
		成本指标	人员工资	29.55万元	29.55万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	保障汽车运营总站人员经费	解决职工的后顾之忧	社会稳定，家庭和睦
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意	服务对象满意	服务对象满意

2021年部门预算项目自评 农村公路养护项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市仁和区交通运输局504501		实施单位	攀枝花市仁和区交通运输局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	47	执行数：	47
		其中： 财政拨款	47	其中： 财政拨款	47
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	2021年，仁和区县道124.982公里，乡道169.04公里，村道455.689公里，按照省、市农村公路日常管养经费标准，保障农村公路的安全通行，维护公路路产、路权，治理超限运输。			2021年，仁和区县道、乡道、村道，我单位完成了农村公路日常管养，保障农村公路的安全通行，维护公路路产、路权，治理超限运输。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	仁和区县道124.982公里，乡道169.04公里，村道455.689公里	仁和区县道124.982公里，乡道169.04公里，村道455.689公里	2021年仁和区县道124.982公里，乡道169.04公里，村道455.689公里
		质量指标	根据《公路法》的农村公路管养的要求，确保公路路产不受损坏，维护公路安全防护设施完好	根据《公路法》要求	治理县乡道公路超限等违法行为
		时效指标	2021年	2021年1-12月	2021年1-12月
		成本指标	县乡道路养护经费47万元	47万元	47万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	为群众出行提供保障	为群众出行提供	带动沿线乡镇经济发展
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意	群众满意	服务对象满意

2021年部门预算项目自评 对外援助干部人才补助项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市仁和区交通运输局504501		实施单位	攀枝花市仁和区交通运输局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	10.61	执行数：	10.61
		其中： 财政拨款	10.61	其中： 财政拨款	10.61
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	2021年，根据攀枝花市委组织部援藏工作要求和计划，完成贫困户的脱贫攻坚目标任务。			2021年，保障生活所需，保障工作经费。根据省区市援藏工作需要，单位抽调2人到木里援藏扶贫。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	2人援藏援彝	2人援藏援彝	2人援藏援彝
		质量指标	按时完成	按时拨付补助经费	按时拨付补助经费
		时效指标	2021年1-12月	2021年1-12月	2021年1-12月
		成本指标	10.61万元	10.61万元	10.61万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	单位抽调2人到木里援藏扶贫	按照国家脱贫目标要求，完成脱贫目标任务	按照国家脱贫目标要求，完成脱贫目标任务
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	满意	援藏干部满意	90%满意

2021年部门预算项目自评 协助执法人员经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市仁和区交通运输局504501		实施单位	攀枝花市仁和区交通运输服务中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	45.6	执行数：	45.6
		其中： 财政拨款	45.6	其中： 财政拨款	45.6
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	根据攀财建[2018]7号，攀仁委办〔2013〕78号文件精神，聘用协助执法人员8人经费			根据攀财建[2018]7号，攀仁委办〔2013〕78号文件精神，聘用协助执法人员8人，全年工作经费45.60万元，主要工作为开展辖区内道路运输企业日常监管；监督维修行业污染防治；开展“打非治违”，维护道路运输行业稳定和谐工作；持续开展建制村客车通达工作，加快实现城乡交通服务均等化、城乡一体化进程；依法履行行政审批、行政执法工作；完成省、市、区安排各项道路运输行业专项整治工作。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	编外合同制协助执法人员	8人	8人
		质量指标	协助执法主要岗位是完成稽查、办公室、政务中心窗口、维修、客运相关工作	保障各项工作正常运转	保障各项工作正常运转
		时效指标	2021年	2021年1-12月	2021年1-12月
		成本指标	45.6万元	45.6万元	45.6万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标	保障全区道路运输市场安全	防范重特大事故，减少一般和较大事故的发生；遏制非法营运	防范重特大事故，减少一般和较大事故的发生；遏制非法营运
		生态效益  指标
		可持续影响 指标	解决农民出行问题	解决农民出行问题	提供公交预约服务，为群众出行提供便捷服务
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	服务对象满意	90%满意

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

仁和区交通部门决算公开2021.xls