一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能

攀枝花市仁和区交通运输局性质为行政机关，主要职能：(一)贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，贯彻执行省、市地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和标准。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策和规范性文件，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。（二）负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作。（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；负责辖区内公共客运交通管理工作；指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。（六）承担公路、水路建设市场监管责任。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理的维护；按照规定负责小码头规划和小码头的使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资、危险货物运输和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。（八）承担交通运输科技项目的开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全区交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。（十）负责宣传贯彻落实公路管理养护有关法律法规、政策；对仁和区农村公路管理养护工作进行技术指导。（十一）承担区政府公布的有关行政审批事项。（十二）承办区政府交办的其他事项。

2、机构编制管理部门核定编制人数24人，其中：行政编制人数10人，工勤人员2人，事业编制人数12人。2017年12月31日，职工人数 22人，其中属于行政编制人员10人，事业编制人员12人。机关离退休10人，事业离退休3人。

   3．机构人员当年变动情况及原因。

与2016年机构人员情况比较，行政人员总数不变，机关工勤人员不变；事业人员减少1人（辞职）。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、倾力争取固定资产投资，拉动全区经济平稳较快增长。截至目前12月底可完成固定资产投资138000万元，完成目标任务110.4%；完成固定资产项目入库25170.8万元，完成目标任务100.6%。今年以来，我局积极向省、市上级交通运输部门汇报、对接，共争取中央、省、农村公路补助资金3237.15万元，其中通过财政资金转移支付1332.15万元，直接由上级交通部门划拨我局财务农村公路建设补助资金1905万元。

2、全力推进攀大高速征拆工作，保障攀大高速建设顺利推进。今年，按照区委、区政府的安排部署，我局有序推进了攀大高速红线范围内征地拆迁安置任务，积极协调处理工程建设施工影响等问题，确保攀大高速公路建设顺利推进。

3、大力夯实农村交通基础设施建设，农村路网结构更加完善。今年，我局以灾后重建、扶贫攻坚、民生工程、创建四好农村路为民生利益导向，大力加强农村道路建设，农村交通基础设施建设呈现整体推进，快速发展的态势，农村路网结构更加完善。

4、持续加强交通运输行业监管，营造健康环保安全环境。今年以来，我局以深入开展交通运输行业治理、促进绿色交通发展环境保护、突出抓好交通运输行业安全与稳定为主线，着力开展了以下工作，持续加强交通运输行业监管，营造健康环保安全环境。

5、深入开展依法行政，建立交通运输行业法治环境。今年，我局深入开展了“七五”普法依法治理活动，大力推进交通运输行业依法治理，进一步提高交通运输行业法治化管理水平，建设人民满意交通，保障和促进交通运输事业可持续发展建立良好的法治环境。

6、全面加强自身建设，树立交通运输良好形象。

   二、部门概况

仁和区交通运输局下属二级决算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年仁和区交通运输局本年收入合计5655.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1590.81万元，占28%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4065万元，占72%。年初结转和结余资金1938.36万元，总计7594.17万元。

2017年仁和区交通运输局本年支出合计4425.45万元，其中：基本支出393.07万元，占9%；项目支出4032.38万元，占91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。年末结转和结余资金3168.73万元，总计7594.17万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计3667.53万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少585.27万元，下降13.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2076.72万元，占本年支出合计的46.9%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少328.55万元，下降13.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2076.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出68.09万元，占3.3%；医疗卫生支出13.61万元，占0.6%；住房保障支出27.75万元，占1.3%；交通运输支出1717.96万元，占82.7%，农林水支出249.31万元，占12%。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

2.交通运输（类）***（款）***（项）: 支出决算为1717.96万元，完成预算**%，决算数大于预算数的主要原因是交通项目增加。

3.农林水（类）***（款）***（项）: 支出决算为249.31万元，完成预算**%，决算数大于预算数的主要原因2017年项目增加。

4.住房保障（类）***（款）***（项）: 支出决算为27.75万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为68.10万元，完成预算184%，决算数大于预算数的主要原因是退休职工死亡，增加抚恤金28.85万元。

6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为13.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出393.06万元，其中：

人员经费344.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费48.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.61万元，完成预算115%，决算数大于预算数（或与预算数持平）的主要原因是交通项目增加，比如金沙电站恢复工程，攀大高速征地拆迁都是大的建设项目，工程资金大，前期工作多，任务重，协调工作多。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.66万元，占52%；公务接待费支出决算6.95万元，占48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车2辆、越野车6辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.66万元。主要用于路产路权维护、公路建设与码头管理、公路超限治理等公路交通行业行为等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少23.70万元，下降75%。主要原因是仁和区实行公务车辆改革，单位的车辆统一移交给机关事务管理局管理和调配，我局的公务用车费用减少。

3.公务接待费支出6.95万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待110批次，240人次（不包括陪同人员），共计支出6.95万元，具体内容包括：用于和公路建设、养护以及争取资金相关的协调和接待。攀大高速公路施工建设及金沙电站恢复建设工程开支。其中：外事接待0批次，0人，共计支出6.95万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.1万元，下降1%。主要原因是严格执行公务接待管理办法，进一步规范接待程序，务实节俭。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，仁和区交通运输局机关运行经费支出48.81万元，比2016年减少16.73万元，下降25%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，仁和区交通运输局政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买办公电脑、沙发及空调。占政府采购支出总额的100%。

   （三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，仁和区交通运输局共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金1683.65万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分87分，存在的问题：　一是从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。二是建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一

3、下一步改进措施：一是我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。二是提前开展政府采购招标工作，力争在预算当年及时完成政府采购项目的支付。三是明年的支出绩效评价工作，我们将根据指标的内容设置一些具体明细的项目后再进行评议，以使绩效得分更加客观和具有参考价值。

 

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	1
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	14
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	2
		社会公众满意度（4分）	3

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

2017年决算四川省攀枝花市仁和区交通运输局（本级）.XLS