目 录

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2021年重点工作任务介绍

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）绩效目标设置情况

       

        2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

运输服务，驾驶员培训市场的行业管理；并负责营运车辆技术管理、运输安全监督、运输基础设施建设、行业统计，交通战备、抢险救灾和重点物资紧急运输；指导运输企业改革和发展，组织行业行风建设和精神文明建设等工作。

（二）2021年重点工作任务介绍。

2021年，攀枝花市仁和区交通运输管理所按照市、区交通主管部门的总体部署，以道路运输安全专项整治、疫情防控、环境保护等工作为重点，进一步强化对道路运输行业管理，有力推进仁和区道路运输管理事业的健康发展。

二、基本情况

攀枝花市仁和区交通运输管理所是参照公务员法管理事业单位，属于攀枝花市交通运输局二级部门，系独立核算单位。单位人员编制7人、实有人数情况在职职工5人，离退休人员15人，聘用人员9人。车辆编制1台，实有1台执法执勤用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区交通运输管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年攀枝花市仁和区交通运输管理所收入预算总额为176.28万元，其中：一般公共预算拨款收入176.28万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算176.28万元，其中：工资福利支出112.93万元，日常公用支出14.57万元，对个人和家庭的补助支出3.12万元，项目支出45.66万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区交通运输管理所2021年收入预算176.28万元，比2020年减少43.01万元。主要变动原因是单位机构变动，人员划转到交通局，在职职工减少。其中：本年一般公共预算拨款收入176.28万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区交通运输管理所2021年支出预算176.28万元，比2020年减少43.01万元。主要变动原因是单位机构变动，人员划转到交通局，在职职工减少。其中：基本支出130.62万元，占74%；项目支出45.66万元，占26%。

攀枝花市仁和区交通运输管理所预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的交通运输行业相关工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区交通运输管理所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区交通运输管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）交通运输支出139.37万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出21.65万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出6.11万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出9.15万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区交通运输管理所2021年一般公共预算当年拨款176.28万元，比2020年预算数减少43.01万元，主要是机构调整，人员划转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业支出21.65万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出6.11万元，占3%；交通运输支出139.37万元，占80%；住房保障支出9.15万元，占5%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区交通运输管理所2021年一般公共预算基本支出130.62万元，其中：

人员经费116.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭部补助。

公用经费14.57万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区交通运输管理所2021年“三公”经费财政拨款预算数3.78万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.78万元，公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）。

（一）因公出国（境）经费

2021年无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算0.78万元，较2020年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年安排公务用车购置及运行维护费3万元，与2020年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车1辆，其中：轿车1辆，属于交通综合执法用车。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆执法用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障交通综合执法等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区交通运输管理所2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区交通运输管理所2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，攀枝花市仁和区交通运输管理所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为14.57万元，比2020年预算减少4.81万元，下降25%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市仁和区交通运输管理所独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2021年，攀枝花市仁和区交通运输管理所安排政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市仁和区交通运输管理所部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款45.66万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2021年攀枝花市仁和区交通运输管理所预算公开表

           2. 部门预算名词解释

         3. 2021年部门预算绩效目标申报表

  附件1：2021年部门预算信息公开表.xls 附件2：2021年部门预算名词解释.doc附件3：2021年部门预算绩效目标申报表.xls