一、部门概况

1.攀枝花市仁和区交通运输局性质为行政机关，主要职能：(一)贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，贯彻执行省、市地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和标准。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策和规范性文件，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。（二）负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作。（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；负责辖区内公共客运交通管理工作；指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。（六）承担公路、水路建设市场监管责任。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理的维护；按照规定负责小码头规划和小码头的使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资、危险货物运输和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。（八）承担交通运输科技项目的开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全区交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。（十）负责宣传贯彻落实公路管理养护有关法律法规、政策；对仁和区农村公路管理养护工作进行技术指导。（十一）承担区政府公布的有关行政审批事项。（十二）承办区政府交办的其他事项。

2.机构编制管理部门核定编制人数28人，其中：行政编制人数9人，工勤人员2人，事业编制人数17人。截止2020年12月31日止职工人数 25人，其中属于行政编制人员9人，工勤人员2人,事业编制人员14人。机关离退休12人。

    3.机构人员当年变动情况及原因。

与2019年机构人员情况比较，行政人员总数不变，机关工勤人员不变；下属事业单位有变动，以前的仁和区路政管理大队撤销，人员合并到综合执法大队，人员编制数有变动，新增5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年仁和区交通运输局本年收入合计6867.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3577.17万元，占52%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3290.37万元，占48%。年初结转和结余资金3279.07万元，总计10146.61万元。

当年取得的主要事业成效。

2020年，仁和区交通运输局深入贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实中央和省市区委新部署新要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，坚持“稳中求进、超常作为”工作基调，践行新发展理念，紧扣推动高质量发展这个主题，有序推进各项工作。

1.攀大高速建设推进情况。

攀大高速提前建成通车。2015年12月开工建设，投资66亿元，已于2020年12月6月实现提前一年通车运行，与G5京昆高速、丽攀高速一同形成了攀枝花绕城高速环线。

2.抓好农村公路建设。

（1）农村公路县、乡、村道改善提升工程。已完成项目建设4个，岔官路（一、二标）、中啊路（块菌基地至官房桥段）、太福路（福田段）路面改善提升工程项目和“四好农村路”百公里示范路维修工程，累计完成投资6000余万元。啊龙路（啊喇至大田段）路面改善提升工程项目现已完成路面铺筑，预计年底可完成项目建设，项目总投资1294万元。

（2）脱贫攻坚交通专项完成情况。今年脱贫专项工程为太福路和布德镇把关河村回龙湾至坟坪子至羊窝子4.253公里、把关河村田房组何家湾子至坟坪子2.077公里村组道路硬化工程。总计里程14.8公里，项目总投资1100万元。现已全面完成项目建设并通过验收，资金拨付率达到90%以上。

（3）民生工程开展情况 。今年下达计划新建农村公路12.8公里，含中啊路3.85公里，以及同德镇龙塘村2.8公里、新民村5.7公里、塘坝村2.6公里以及福田镇务子田村1.7公里窄道加宽项目，现已完成中啊路3.85公里、福田镇务子田1.7公里窄道加宽项目，完成资金拨付201.6万元，同德镇11.1公里窄道加宽项目通过设计评审，现正在进行政府采购中，计划年底完成项目建设。

（4）地方路网规划编制工作。现已全面启动国道G227改线前期工作、红兰路、中坝—那招、纳拉沟—太平、务本—同德等道路规划前期工作。已完成红兰路项目可研，其余项目已开展项目建议书编制工作。  

（5）固定资产目标完成情况：固定资产在库项目6个，累计完成投资26506万元。

（6）中央车购税计划执行情况。今年省厅下达我局中央车购税资金项目有撤并建制村道路、窄路基加宽、县乡村道安全防护工程，涉及资金1060.6万元。其中撤并建制村道路一条，补助资金84万元，项目已完工；窄路基加宽项目13个，建设里程46.5公里，建设补助资金558万元，目前福田、布德和金江镇3.5公里计划任务已完成；县乡村道安全防护补助资金418.6万元；窄路基加宽、县乡村道安全防护工程已完成设计进入财评和招标程序，计划年底完成主体工程。

（二）部门财政资金支出情况。2020年仁和区交通运输局本年支出合计4037.13万元，其中：基本支出484.15万元，占12%；项目支出3552.98万元，占88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。年末结转和结余资金6109.47万元，总计10146.61万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。预算收支情况：2020年仁和区交通运输局部门预算数是5563926.00元，其中，基本支出4062663.00元，项目支出1501263.00元。2020年仁和区交通运输局有4个项目实施，一是对外援助干部人才补助经费106060元，我单位有2人派往木里进行援藏援彝工作，主要是工作生活补助、艰苦地区津贴、乡镇工作补贴、援藏援彝特殊津贴等经费；二是农村公路养护经费11500000元，仁和区县道124.982公里，乡道169.014公里，村道455.689公里，按照省、市农村公路日常养护经费标准，进行管养；三是学生乘船补贴33600元，对学生乘船进行政府补贴，避免乘坐非法营运船舶，确保学生安全；四是汽车运营总站人员经费211603元，主要是2名工作人员的工资、社保及公积金等工作经费。项目资金在2020年全部到位，我单位按照财经管理制度严格执行拨付，实行专款专用，确保项目按时完成。

（二）执行管理情况。攀枝花市仁和区交通运输局严格按《预算法》的要求执行，并在相应的平台上进行公示，区交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的公路“建、管、养”情况进行检查和指导工作。

（三）决算编制情况。

1.部门机构情况说明

2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，与上年相比无增减，分类说明如下：攀枝花市仁和区交通局是一个行政单位，和上年相比单位个数无增减变动，本单位执行的是行政单位会计制度，按单位预算级次分是一个一级预算单位。

2.部门录入户数说明

2020年度，本部门决算汇编户数共1个，与上年相比无增减变化，报表分类说明如下：攀枝花市仁和交通局部门录入的是单户表。报表类型是行政单位汇总录入表。

（四）支出绩效情况。

（1）保障机关运转、履行职能职责整体情况

2020年部门预算支出在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。

（2）机关厉行节约情况

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用，“三公”经费及会议费较上年均有较大幅度下降。

（3）机关节能降耗情况

强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于各处室日常公用经费按照《局机关管理办法》进行管理，对于办公楼日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

（4）财务管理情况

财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和台各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。

1. 资产管理情况

严格执行《固定资产管理制度》，实行固定资产统一管理，专人负责固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记账卡，负责审批并办理验收、报废、封存等事项，保证账、卡、物相符。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。从自评情况来看，我部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了交通事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。结合我局2020年财政资金的使用情况，进行认真的自评，自评97分。

（二）存在问题。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。内部控制制度需要进一步推进，随着资金管理改革的进一步推进，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销等制度，但是任需强化财务约束监督体制。

• 改进建议。

1.我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形,加强预算支出的审核、及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.提前开展政府采购招标工作，力争在预算当年及时完成政府采购项目的支付。

3.明年的支出绩效评价工作，我们将根据指标的内容设置一些具体明细的项目后再进行评议，以使绩效得分更加客观和具有参考价值，进一步加强项目资金管理，规范项目资金管理，提高专项资金的使用效益。

4.进一步完善内部控制管理制度，提升管理效能，更好地履行工作职能。