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2019年度 四川省攀枝花市仁和区交通运输局部门决算
来源：攀枝花市仁和区交通运输局 发布时间：2020-10-28 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
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公开时间：2020年10月28日
第一部分 部门概况..................................................................................................................................................3-13
一、基本职能及主要工作............................................................................................................................................3-13
二、机构设置........................................................................................................................................................13
第二部分度部门决算情况说明.......................................................................................................................................14-28
一、收入支出决算总体情况说明........................................................................................................................................14
二、收入决算情况说明................................................................................................................................................14
三、支出决算情况说明................................................................................................................................................14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................................................................14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................................................................................................15-18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................................................................................................18-19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........................................................................................................................19-21
八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................................................................................................................21
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.............................................................................................................................21
十、其他重要事项的情况说明....................................................................................................................................21-28
第三部分 名词解释..................................................................................................................................................29-31
第四部分 附件......................................................................................................................................................31-50
附件1..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................31—46
附件2..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................46—50
第五部分 附表.........................................................................................................................................................51
一、收入支出决算总表..................................................................................................................................................51
二、收入决算表........................................................................................................................................................51
三、支出决算表........................................................................................................................................................51
四、财政拨款收入支出决算总表..........................................................................................................................................51
五、财政拨款支出决算明细表............................................................................................................................................51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表....................................................................................................................................51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................................................................................................51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................................................................................................................................51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................................................................................................51
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................................................................................................................51
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................................................................................................51
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................................................................................................51
十三、国有资本经营预算支出决算表......................................................................................................................................51
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.攀枝花市仁和区交通运输局性质为行政机关，主要职能：(一)贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，贯彻执行省、市地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和标准。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策和规范性文件，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。（二）负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作。（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；负责辖区内公共客运交通管理工作；指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。（六）承担公路、水路建设市场监管责任。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理的维护；按照规定负责小码头规划和小码头的使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资、危险货物运输和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。（八）承担交通运输科技项目的开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全区交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。（十）负责宣传贯彻落实公路管理养护有关法律法规、政策；对仁和区农村公路管理养护工作进行技术指导。（十一）承担区政府公布的有关行政审批事项。（十二）承办区政府交办的其他事项。
2、机构编制管理部门核定编制人数23人，其中：行政编制人数10人，工勤人员2人，事业编制人数11人。截止2019年12月31日止职工人数 21人，其中属于行政编制人员10人，工勤人员1人,事业编制人员11人。机关离退休10人，事业离退休2人。
3．机构人员当年变动情况及原因。
与2018年机构人员情况比较，行政人员总数不变，机关工勤人员不变；事业人员减少1人。
（二）2019年重点工作完成情况。
一、经济目标任务完成情况
1—9月完成固定资产投资104000万元，占目标任务（13亿元）的80%。完成项目入库5400万元，占目标任务（5亿元）的10.8%；争取专项资金2893万元，完成目标任务（1亿元）的28.93%。
二、主要成绩和特色亮点
2019年，仁和区交通运输局紧紧围绕区委、区政府总体要求，切实推动“一体四翼、五区联动”交通协同发展，建立“一环六射”交通枢纽（总发立交），着力发挥“4+2”产业体系交通作用，多路融合发展，深化行业治理，巩固环保成果，推进扫黑除恶，安全形势持续稳定。
（一）聚焦交通枢纽建设，开放四川南向门户。
1.协同做好新机场选址。加快推进新机场迁建工作，配合市级部门做好新机场选址和拟选址地的土地管控工作，目前初定拟选址机场——平地镇双龙潭区域青苗及房屋的初测工作已完成，气象监测和控建工作稳步推进。
2.加快高速公路征拆协调。一是推进攀大高速征地拆迁协调工作。截至目前，四乡镇累计提交红线内用地2070.76亩（含新增用地60余亩）（占设计施工图用地2010.5亩的103%），交临时用地944.274亩（占设计用地621亩的152.05%）；搬迁房屋214户（总计215户）;搬迁杆线445根（总计445根）;迁坟424座（总计424座），办理农转非缴费安置928人。签订农户补偿协议2400份1100户3300人；签订通讯、电力、抽水站等补偿协议22份，积极争取资金支付征地补偿安置费3.91亿元。年内多次成功完成协调处理攀大高速公路施工导致水源、炮损、农作物损坏等问题，协调安置点规划手续办理等工作。二是配合市级部门完成宜攀（攀枝花段）、攀盐及绕城高速仁和段前期工可、设计等所有相关工作，其中宜攀高速（攀枝花段）已开工建设。
（二）聚焦多路融合发展，推动乡村振兴战略。
1.打造康养旅游环线。依托国省干道，打造150公里的旅游环线，连接南部6个乡镇，13条县、乡、村道，实现内连互通，带动果蔬粮产业和康养旅游业发展。贯通中坝（仁拉路）、啊喇（中啊路、岔官路）、平地（平啊路）、大龙潭（总龙路）、仁和城区，打造一条以生态旅游、新农村旅游、康养度假等特色旅游环线。今年7月成功举办中国第六届中国自驾游与房车露营大会。
2.改善提升农村公路。一是县、乡道改善提升工程。实施33.4公里农村公路县、乡道改善提升工程，其中太平乡至福田镇8公里，投资983.6万元，基本形成路基，预计年底完成主体工程；中坝至啊喇12公里，投资1365.76万元，已基本完成路基，预计年底完成主体工程；啊龙路8公里，投资1294.78万元，已完成2公里路基土石方，预计年底完成2公里路面；岔官路5.4公里，施工单位已进场，预计年底完成主体工程。投资800余万元，改造辖区红兰路、仁拉路等县乡村道路100余公里，进行路面修复，增加标识标线、完善波形护栏，新建候车站台60余座。二是撤并建制村道路建设。总投资321万元，实施5.1公里村道建设，已提前完成小纸房村2公里，乐弄村1公里、石桥村3.1公里正在财评。三是窄道加宽项目。已完成老村子村5.6公里，完成投资67.2万元。起查喇村5.6公里已进场施工。官房村10.4公里已完成项目设计，完成投资124.8万元。孟梁坪4.5公里正在建设，已完成投资40万元。四是公路桥梁建设。完成仁和桥工可和桥梁检测，正在争取资金，启动维修加固设计；已完成岔河桥维修加固工程；下糯禾桥已完成桥梁部分；弯控桥已完成建设。
（三）聚焦行业监管治理，构建环保安全交通。
1.加强道路运输监管。以道路运输安全专项整治、打非治违、主城区电动三轮摩托车整治、大货车治脏等为重点，推进我区道路运输健康发展。加快建制村通客车进程，满足群众出行需求，完成市、区下达16个建制村通客车任务，全区建制村通客车率达到100%。持续开展环保大检查，促进道路运输绿色、低碳发展，开展维修企业环保专项督导，建立3个货车入城冲洗点，开展日常清洗，确保主城区干净整洁。深入开展道路运输安全隐患排查整治，检查辖区驾校24户次，维修企业79户次，客运企业26户次，货运企业26户次，查处非法营运车辆23起。开展电动三轮摩托车治理，提升城市形象，消除安全隐患，保障人民群众的生命财产安全。集中整治组共检查劝导三轮车292辆，摩托车50辆，现场处罚三轮车16辆，摩托车43辆，处罚违章停车109起，暂扣三轮车27辆，摩托车2辆。
2.加强水路运输监管。开展安全宣传教育，增强水上交通安全意识。加大现场检（巡）查力度，排查整治隐患，加强水上水下活动作业监管，开展涉船交管站、辖区水运企业、运输船舶、渡口及码头、停靠点、通航航道等巡查和检查149次。推进巡航救助一体化工作，完成了项目可研报告编制和论证评估，正在申请项目立项并向省局申报2020建设项目，积极筹备辖区防洪桩设置。
3.加强农村公路管养。开展农村公路路域环境治理，路容路貌得到明显改善。加大农村公路路产路权维护力度和超限运输车辆治理，公路桥梁安全平稳运行。开展路政巡查、超限运输和环保扬尘治理共185次，现场纠正货运车辆装载不规范易抛撒行为34起，防止道路施工扬尘污染清理规范公路周边施工现场22处。做好农村公路汛期隐患治理工作，投入36万元，对红兰路、总龙路等塌方、破损地段进行修复。投资652万元，对45条村道实施安全生命防护工程，降低村道安全隐患。
4.加强在建工程监管。推进监管标准化建设，加大攀大高速、农村公路等在建工程重点项目、重点部位、关键环节的安全生产、环保监管力度，创新监管措施，强化监管手段，增强监管实效，确保环保得到有效治理，全年无安全责任事故发生。
5.加强交通依法行政。以依法治理为主题，突出重点领域和关键环节，扎实推进法治交通建设，为我区交通运输改革发展稳定大局提供坚实的法治保障。推进行政决策规范化，建立健全领导带头学法制度，完善依法决策制度，严格规范性文件管理。加强行政执法规范化建设，扎实开展执法形象大提升活动，推进“四基四化”建设，建立行政权力规范公开运行长效机制。强化行政执法队伍管理，加强执法人员培训教育。深化行业改革，健全外部协调机制，进一步推进依法行政改革。2019年，办理运政许可 38 家，维修企业备案102家，新增道路运输业户732户，新增运输车辆 911辆；办理路政许可4件；办理海事许可1件；办理公路建设许可6件。运政罚款 65件，查处道路运输证 42起，查处非法营运车辆 23 起，逾期审验25件。路政执法行政处罚 7件。运政采取行政强制措施23起，暂扣车辆23台。实施行政检查201起。调解各种矛盾纠纷12件，有效地化解了社会不稳定因素。
6.加强交通战备工作。加大国防、交通、通信的安全保障，认真完善落实战备组织机构，搞好战备调查、摸底，及时上报相关资料，积极配合加强国防交通基础设施的建设，配合市级对辖区内重大交通道路和国防通信线路、装备库、交通战备安全保障、交通战备设施等，进行认真督促和安全检查。
（四）聚焦党的建设和党风廉政建设，树立交通良好形象。
1.加强党的建设。全面落实新时代党的建设总要求，提升机关党建质量，推动机关党员“六个好”示范工作，党员在贯彻落实中央大政方针和省市区委决策部署中干在实处、走在前列，为交通各项工作提供坚强保障。一是把党的政治建设摆在首位，严明党的政治纪律和政治规矩，引导机关党员干部牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，确保中央大政方针和省市区委决策部署在我局贯彻落实。二是规范和落实党建工作。加强党员干部学习，夯实党建基础，抓党建促工作，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。三是认真落实巡视、巡察整改。从思想认识上着力整改，针对巡视、巡察反馈存在问题，从思想根源上找问题，分析问题，端正整改态度。从行动上着力整改，制定整改措施、明确整改任务、整改时间和责任人。从效果上着力整改，从规范党建基础性工作和建章立制入手，将党建工作与交通工作结合起来，抓党建促工作。
2.加强党风廉政建设。一是以巡察整改为契机，完善各项制度建设，层层签订党风廉政建设责任提醒书，层层传导压力促担当，严明政治纪律。二是强化学习教育，提升廉洁意识，以党组会议、党员“三会一课”、职工会贯彻学习党的十九大精神，习近平总书记系列讲话，以及上级党委、政府的决策部署，准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质和丰富内涵,牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”。三是以开展四项集中整治，发展政治生态环境。全年开展利用地方名贵特产谋取私利问题专项整治、开展“以案为鉴、以案促改”专项整治、开展党员干部、公职人员“赌博敛财”问题专项整治、继续开展“弊利剑除弊 护航花城”专项整治，干部职工清正廉洁，无违反现象发生。四是开展警示教育。通过对仁和区“4.10”案、彻底肃清周永康流毒影响，深刻汲取蒲波严重违纪违法案、全省《关于2018年查处违反中央八项规定精神案件的通报》、全市《关于七起违反中央八项规定事例的通报》，观看警示教育片《蒙尘的初心》等案件的学习，达到以案促教、以案促改的教育警示作用。五是以“不忘初心、牢记使命”主题教育为中心，全面再次清理“两个责任落实”、“廉洁自律”、“对照党章党规则找差距问题整改落实”，确保党风廉政建设工作落到实处。
二、机构设置
仁和区交通运输局下属二级决算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。
纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
- 攀枝花市仁和区路政管理大队
- 攀枝花市仁和区地方海事处
- 攀枝花市仁和区农村管理建设管理办公室
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计6465.98万元。与2018年相比，收、支总计各减少698.68万元，下降9.7%。主要变动原因是交通建设项目减少，相应的收入减。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计3817.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2458.58/万元，占64.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1358.94万元，占35.6%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计3583.91万元，其中：基本支出406.94万元，占11.4%；项目支出3176.97万元，占88.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计3710.19万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少21.06万元，下降5.6%。主要变动原因是交通建设项目减少，所以支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2867.61万元，占本年支出合计的77.2%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1194.28万元，增长71%。主要变动原因是财政拨款增加，财政存量增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2867.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出40.96万元，占1.4%；卫生健康支出19.72万元，占0.7%；住房保障支出33.7万元，占1.2%；节能环保支出24万元，占0.8%；城乡社区支出813.45万元，占28.4%；农林水支出826.92万元，占28.8%；交通运输支出1108.86万元，占38.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为2867.61万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
6.卫生健康（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2080504 未归口管理的行政单位离退休9.73万元
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费29.86万元
2080506 机关事业单位职业年金缴费1.38万元
2101101 行政单位医疗15万元
2101102 事业单位医疗2.16万元
2101103 公务员医疗补助2.56万元
2110399 其他污染防治支出24.00万元
2120399 其他城乡社区公共设施支出693.45万元
2129901 其他城乡社区支出120万元
2130504 农村基础设施建设支出600.00万元
2130599 其他扶贫支出105.69万元
2139999 其他农林水支出121.24万元
2140101 行政运行268.91万元
2140102 一般行政管理事务21.57万元
2140106 公路养护203.79万元
2140131 海事管理2.24万元
2140199 其他公路运输支出156.25万元
2140402 对农村道路客运的补贴9.94万元
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出70.29万元
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出371.85万元
2149999 其他交通运输支出4万元
2210201 住房公积金33.7万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出406.94万元，其中：
人员经费361.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费45.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为19.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.79万元，占70%；公务接待费支出决算6.13万元，占30%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年不变。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.79万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加4.31万元，增长45%。主要原因是交通建设项目增加，相应经费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车1辆，特种车辆1辆。
公务用车运行维护费支出13.79万元。主要用于交通运输道路建设等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.62万元，增长11%。主要原因2019年交通四好农村公路创建，征地拆迁工作及环境整治用于和公路建设、养护以及争取资金相关的协调和接待，攀大高速公路施工建设及金沙电站恢复建设工程开支。
等工作增加。其中：
国内公务接待支出6.13万元，主要用于交通开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待230批次，340人次（不包括陪同人员），共计支出6.13万元，具体内容包括：征地拆迁1.2万元，四好农村公路创建2.3万元，环境整治2.1万元，交通工作开展0.53万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九.国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，仁和区交通运输局机关运行经费支出45.07万元，比2018年减少8.19万元，下降15%（或与2018年决算数持平）。主要原因是例行节俭，节约开支，提高效率。
（二）政府采购支出情况
2019年，仁和区政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室沙发、桌椅。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，仁和区交通运输局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，特种用车1辆，执勤执法用车1辆，其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
- 预算绩效管理情况。
1、绩效管理工作预算开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金342.6万元，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报，覆盖率达到100%。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从自评情况来看，我部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了交通事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。本部门还自行组织了4个项目绩效评价，一是农村公路养护经费115万元，仁和区县道124.982公里，乡道169.04公里，村道455.689公里的日常养护，维护公路路产、路权，治理超限运输，二是学生乘船补贴，确保周边适龄儿童上学的问题，为了社会稳定，避免乘非法运营船舶，政府解决学生上学的困难，进行补贴，按要求接送学生4480人次，经费3.36万元；三是对外援助干部人才补助经费10.6万元。从评价情况来看财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和台各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。
2.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“农村公路养护”“海事学生乘船”“对外援助干部经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）农村公路养护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数324万元，执行数为324万元，其中交通局执行203.79万元，乡镇执行120.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障仁和区县道124.982公里，乡道169.04公里，村道455.689公里的日常养护，维护公路路产、路权，治理超限运输，带动沿线乡镇经济发展，保障管养道路的安全通畅，为老百姓的出行安全保驾护航，发现的主要问题：地方经济投入较少。下一步改进措施：中央、省、市加大资金投入。
（2）学生乘船补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为2.24万元，完成预算的56%。通过项目实施，确保周边适龄儿童上学的问题，为了社会稳定，避免乘非法运营船舶，政府解决学生上学的困难，进行补贴，按要求接送学生4480人次，切实解决民生问题，发现的主要问题：政府加大投入资金，修桥解决群众出行困难。下一步改进措施：地方政府采取切实有效地办法解决出行问题。
（3）对外援助干部人才补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.6万元，执行数为21.57万元，完成预算的147%。我单位有3人派往木里、九寨沟进行援藏援彝工作，主要是工作生活补助、艰苦地区津贴、乡镇工作补贴、援藏援彝特殊津贴等经费。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
农村公路养护 |
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预算单位 |
攀枝花市仁和区交通运输局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
324 |
执行数: |
324 |
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其中-财政拨款: |
324 |
其中-财政拨款: |
324 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2019年，仁和区县道124.982公里，乡道169.04公里，村道455.689公里，按照省、市农村公路日常管养经费标准，保障农村公路的安全通行，维护公路路产、路权，治理超限运输。 |
2019年，仁和区县道、乡道、村道，我单位完成了农村公路日常管养，保障农村公路的安全通行，维护公路路产、路权，治理超限运输。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
仁和区县道124.982公里，乡道169.04公里，村道455.689公里 |
仁和区县道124.982公里，乡道169.04公里，村道455.689公里 |
2019年 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
根据《公路法》的农村公路管养的要求，确保公路路产不受损坏，维护公路安全防护设施完好 |
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治理县乡道公路超限等违法行为 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
2019年12月 |
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2019年12月 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
县乡道路养护经费324万元 |
完成324万元 |
交通完成203.79万元，乡镇完成120.21万元 |
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项目完成指标 |
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效益指标 |
解决效益 |
为群众出行提供保障 |
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带动沿线乡镇经济发展 |
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效益指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意 |
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服务对象满意 |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
学生乘船补贴 |
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预算单位 |
攀枝花市仁和区交通运输局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4 |
执行数: |
2.24 |
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其中-财政拨款: |
4 |
其中-财政拨款: |
2.24 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2019年，完成学生乘船4480人次 |
2019年，完成学生乘船4480人次。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
学生乘船人数4480人次 |
，每日过渡学生7人，学生乘船人数4480人次 |
2019年学生乘船人数4480人次 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
切实解决民生问题，避免乘坐非法运营船舶 |
便于管理 |
确保平安过渡 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
2019年1-12月 |
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2019年1-12月 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
乡镇及教育部门核定人数 |
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完成4480人次 |
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项目完成指标 |
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效益指标 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
确保学生平安乘船上学，社会稳定 |
解决周边适龄儿童上学的问题 |
对学生乘船进行政府补贴，避免乘非法运营船舶 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意 |
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服务对象满意 |
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
对外援助干部人才补助 |
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预算单位 |
攀枝花市仁和区交通运输局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
14.6 |
执行数: |
21.57 |
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其中-财政拨款: |
14.6 |
其中-财政拨款: |
21.57 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2019年，根据攀枝花市委组织部援藏工作要求和计划，完成贫困户的脱贫攻坚目标任务。 |
2019年，保障生活所需，保障工作经费。根据省市区援藏工作需要，单位抽调3人到木里、九寨沟援藏扶贫。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
33333333333 |
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3人援藏援彝 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
2019年1-12月 |
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2019年1-12月 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
14.6万元 |
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21.57万元 |
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项目完成指标 |
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效益指标 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意 |
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90%满意 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和交通运输局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对农村公路养护项目、学生乘船补贴项目、对外援助干部人才补助开展了绩效评价，《攀枝花市仁和区交通运输局2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
- 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
攀枝花市仁和区交通运输局
2019年部门支出绩效评价自评报告
根据攀仁财【2020】47号文件要求，攀枝花市仁和区交通运输局对2019年部门支出进行绩效评价，按照绩效评价的程序和办法，实事求是，客观公正地进行了全面自评，现将部门自评报告如下：
一、部门概况
1.攀枝花市仁和区交通运输局性质为行政机关，主要职能：(一)贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，贯彻执行省、市地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和标准。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策和规范性文件，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。（二）负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作。（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；负责辖区内公共客运交通管理工作；指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。（六）承担公路、水路建设市场监管责任。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理的维护；按照规定负责小码头规划和小码头的使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资、危险货物运输和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。（八）承担交通运输科技项目的开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全区交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。（十）负责宣传贯彻落实公路管理养护有关法律法规、政策；对仁和区农村公路管理养护工作进行技术指导。（十一）承担区政府公布的有关行政审批事项。（十二）承办区政府交办的其他事项。
2.机构编制管理部门核定编制人数23人，其中：行政编制人数10人，工勤人员2人，事业编制人数11人。截止2019年12月31日止职工人数 21人，其中属于行政编制人员10人，工勤人员1人,事业编制人员10人。机关离退休12人。
3．机构人员当年变动情况及原因。
与2018年机构人员情况比较，行政人员总数不变，机关工勤人员不变；事业人员不变。
攀枝花市仁和区交通运输局执行《行政单位会计制度》。攀枝花市仁和区交通运输局2019 年 12 月 31 日会计报表资产账面数39403026.83元，资产清查报表资产账面数39289994.83元，负债账面数113032.00元；经单位自查后的资产清查数39289994.83元，负债清查数113032.00元,原因是2016年资产清查盘亏账面数为113032.00元，2019年行政单位账务处理2016年资产清查盘亏特此说明。
二、部门财政资金收支情况
预算收支情况：2019年财政拨款收入2458.58万元，2019年基本支出 406.94万元，项目支出3176.97万元。
2019年，仁和区交通运输局紧紧围绕区委、区政府总体要求，切实推动“一体四翼、五区联动”交通协同发展，建立“一环六射”交通枢纽（总发立交），着力发挥“4+2”产业体系交通作用，多路融合发展，深化行业治理，巩固环保成果，推进扫黑除恶，安全形势持续稳定。
（一）聚焦交通枢纽建设，开放四川南向门户
1.协同做好新机场选址。加快推进新机场迁建工作，配合市级部门做好新机场选址和拟选址地的土地管控工作，目前初定拟选址机场——平地镇双龙潭区域青苗及房屋的初测工作已完成，气象监测和控建工作稳步推进。
2.加快高速公路征拆协调。一是推进攀大高速征地拆迁协调工作。截至目前，四乡镇累计提交红线内用地2070.76亩（含新增用地60余亩）（占设计施工图用地2010.5亩的103%），交临时用地944.274亩（占设计用地621亩的152.05%）；搬迁房屋214户（总计215户）；搬迁杆线445根（总计445根）;迁坟424座（总计424座），办理农转非缴费安置928人。签订农户补偿协议2400份1100户3300人；签订通讯、电力、抽水站等补偿协议22份，积极争取资金支付征地补偿安置费3.91亿元。年内多次成功完成协调处理攀大高速公路施工导致水源、炮损、农作物损坏等问题，协调安置点规划手续办理等工作。二是配合市级部门完成宜攀（攀枝花段）、攀盐及绕城高速仁和段前期工可、设计等所有相关工作，其中宜攀高速（攀枝花段）已开工建设。
（二）聚焦多路融合发展，推动乡村振兴战略
1.打造康养旅游环线。依托国省干道，打造150公里的旅游环线，连接南部6个乡镇，13条县、乡、村道，实现内连互通，带动果蔬粮产业和康养旅游业发展。贯通中坝（仁拉路）、啊喇（中啊路、岔官路）、平地（平啊路）、大龙潭（总龙路）、仁和城区，打造一条以生态旅游、新农村旅游、康养度假等特色旅游环线。今年7月成功举办中国第六届中国自驾游与房车露营大会。
2.改善提升农村公路。一是县、乡道改善提升工程。实施33.4公里农村公路县、乡道改善提升工程，其中太平乡至福田镇8公里，投资983.6万元，基本形成路基，预计年底完成主体工程；中坝至啊喇12公里，投资1365.76万元，已基本完成路基，预计年底完成主体工程；啊龙路8公里，投资1294.78万元，已完成2公里路基土石方，预计年底完成2公里路面；岔官路5.4公里，施工单位已进场，预计年底完成主体工程。投资800余万元，改造辖区红兰路、仁拉路等县乡村道路100余公里，进行路面修复，增加标识标线、完善波形护栏，新建候车站台60余座。二是撤并建制村道路建设。总投资321万元，实施5.1公里村道建设，已提前完成小纸房村2公里，乐弄村1公里、石桥村3.1公里正在财评。三是窄道加宽项目。已完成老村子村5.6公里，完成投资67.2万元。起查喇村5.6公里已进场施工。官房村10.4公里已完成项目设计，完成投资124.8万元。孟梁坪4.5公里正在建设，已完成投资40万元。四是公路桥梁建设。完成仁和桥工可和桥梁检测，正在争取资金，启动维修加固设计；已完成岔河桥维修加固工程；下糯禾桥已完成桥梁部分；湾控桥已完成建设。
（三）聚焦行业监管治理，构建环保安全交通
1.加强道路运输监管。以道路运输安全专项整治、打非治违、主城区电动三轮摩托车整治、大货车治脏等为重点，推进我区道路运输健康发展。加快建制村通客车进程，满足群众出行需求，完成市、区下达16个建制村通客车任务，全区建制村通客车率达到100%。持续开展环保大检查，促进道路运输绿色、低碳发展，开展维修企业环保专项督导，建立3个货车入城冲洗点，开展日常清洗，确保主城区干净整洁。深入开展道路运输安全隐患排查整治，检查辖区驾校24户次，维修企业79户次，客运企业26户次，货运企业26户次，查处非法营运车辆23起。开展电动三轮摩托车治理，提升城市形象，消除安全隐患，保障人民群众的生命财产安全。集中整治组共检查劝导三轮车292辆，摩托车50辆，现场处罚三轮车16辆，摩托车43辆，处罚违章停车109起，暂扣三轮车27辆，摩托车2辆。
2.加强水路运输监管。开展安全宣传教育，增强水上交通安全意识。加大现场检（巡）查力度，排查整治隐患，加强水上水下活动作业监管，开展涉船交管站、辖区水运企业、运输船舶、渡口及码头、停靠点、通航航道等巡查和检查149次。推进巡航救助一体化工作，完成了项目可研报告编制和论证评估，正在申请项目立项并向省局申报2020建设项目，积极筹备辖区防洪桩设置。
3.加强农村公路管养。开展农村公路路域环境治理，路容路貌得到明显改善。加大农村公路路产路权维护力度和超限运输车辆治理，公路桥梁安全平稳运行。开展路政巡查、超限运输和环保扬尘治理共185次，现场纠正货运车辆装载不规范易抛撒行为34起，防止道路施工扬尘污染清理规范公路周边施工现场22处。做好农村公路汛期隐患治理工作，投入36万元，对红兰路、总龙路等塌方、破损地段进行修复。
4.加强在建工程监管。推进监管标准化建设，加大攀大高速、农村公路等在建工程重点项目、重点部位、关键环节的安全生产、环保监管力度，创新监管措施，强化监管手段，增强监管实效，确保环保得到有效治理，全年无安全责任事故发生。
5.加强交通依法行政。以依法治理为主题，突出重点领域和关键环节，扎实推进法治交通建设，为我区交通运输改革发展稳定大局提供坚实的法治保障。推进行政决策规范化，建立健全领导带头学法制度，完善依法决策制度，严格规范性文件管理。加强行政执法规范化建设，扎实开展执法形象大提升活动，推进“四基四化”建设，建立行政权力规范公开运行长效机制。强化行政执法队伍管理，加强执法人员培训教育。深化行业改革，健全外部协调机制，进一步推进依法行政改革。2019年，办理运政许可 38 家，维修企业备案102家，新增道路运输业户732户，新增运输车辆 911辆；办理路政许可4件；办理海事许可1件；办理公路建设许可6件。运政罚款 65件，查处道路运输证 42起，查处非法营运车辆 23 起，逾期审验25件。路政执法行政处罚 7件。运政采取行政强制措施23起，暂扣车辆23台。实施行政检查201起。调解各种矛盾纠纷12件，有效地化解了社会不稳定因素。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
2019年仁和区交通运输局部门预算数是7171730.91元，其中，基本支出3745640.91元，项目支出3426090元。2019年仁和区交通运输局有3个项目实施，一是对外援助干部人才补助经费146090元，我单位有3人派往木里、九寨沟进行援藏援彝工作，主要是工作生活补助、艰苦地区津贴、乡镇工作补贴、援藏援彝特殊津贴等经费；二是农村公路养护经费32400000元，仁和区县道124.982公里，乡道169.014公里，村道455.689公里，按照省、市农村公路日常养护经费标准，进行管养；三是学生乘船补贴40000元，对学生乘船进行政府补贴，避免乘坐非法营运船舶，确保学生安全。项目资金在2019年全部到位，我单位按照财经管理制度严格执行拨付，实行专款专用，确保项目按时完成。
根据攀仁财文件《关于编制2019年区本级部门预算的通知》以及交通部、省交通厅和区委、区政府的要求，按照科学论证、合理排序的原则，结合2019年交通工作计划，在充分考虑区级财力的基础上，采取人员经费按标准、日常公用经费按定额预算的方法，编制本单位2019年度部门预算。
（二）执行管理情况
攀枝花市仁和区交通运输局严格按《预算法》的要求执行，并在相应的平台上进行公示，区交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的公路“建、管、养”情况进行检查和指导工作。
（三）决算编制情况
1.部门机构情况说明
2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，与上年相比无增减，分类说明如下：攀枝花市仁和区交通局是一个行政单位，和上年相比单位个数无增减变动，本单位执行的是行政单位会计制度，按单位预算级次分是一个一级预算单位。
2.部门录入户数说明
2019年度，本部门决算汇编户数共1个，与上年相比无增减变化，报表分类说明如下：攀枝花市仁和交通局部门录入的是单户表。报表类型是行政单位汇总录入表
3.基础数据核对情况
（一）财政拨款核对情况
2019年仁和区交通运输局本年收入合计3817.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2458.58万元，其他收入1358.94万元。年初结转和结余资金2648.46万元，总计6465.98万元。2019年仁和区交通运输局本年支出合计3583.9万元，其中：基本支出406.94万元；项目支出3176.97万元。年末结转和结余资金2882.08万元，总计6465.98万元。资金拨款情况相符。
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
1．本部门财政拨款结转财返资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明:由于按照攀仁财【2019】 号文件要求，对单位的结余资金进行了注销。上年年末结转结余资金8063144.530元，被注销，本年年初数变动为26,484,623.15元（见决算表）。
2．主要指标上下年变动幅度超过20%，已在主要指标变动情况表中做出了说明。其中机构人员指标上下年有变动的，是因为有两人正常调入、1人退休、本年增加人员2人及协管员11人是上年财政未负担经费的；其他指标上下年变动幅度超过20%情况均在《主要指标变动情况表》中加以说明。
（三）支出绩效情况
（1）保障机关运转、履行职能职责整体情况
2019年部门预算支出在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。
（2）机关厉行节约情况
严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用，“三公”经费及会议费较上年均有较大幅度下降。
（3）机关节能降耗情况
强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于各处室日常公用经费按照《局机关管理办法》进行管理，对于办公楼日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。
（4）财务管理情况
财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和台各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
从自评情况来看，我部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了交通事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。结合我局财政资金的使用情况，进行认真的自评，自评98分。
（二）存在的问题和改进建议
从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一
（三）改进建议
1.我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。
2.提前开展政府采购招标工作，力争在预算当年及时完成政府采购项目的支付。
3.明年的支出绩效评价工作，我们将根据指标的内容设置一些具体明细的项目后再进行评议，以使绩效得分更加客观和具有参考价值。
攀枝花市仁和区交通运输局
2020年5月25日
XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
（二）机构职能。
（三）人员概况。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
（二）部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
（二）存在问题。
（三）改进建议。
附件2
XXX项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
