2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

攀枝花市仁和区交通运输管理所是攀枝花市仁和区交通运输局下属事业单位。承担全区交通运输服务，驾驶员培训市场的行业管理；并负责营运车辆技术管理、运输安全监督、运输基础设施建设、行业统计，交通战备、抢险救灾和重点物资紧急运输；指导运输企业改革和发展，组织行业行风建设和精神文明建设等工作。

（二）2020年重点工作任务介绍。

1、继续加强对道路运输企业的日常监管工作。

2、继续加强辖区道路运输行业交通安全宣传教育，做好省、市、区级相关会议的宣贯工作。

3、继续加强对维修企业污染防治工作的督查力度，督促辖区一、二类维修企业做好危废申报登记工作。

4、加强党风廉政建设，增强行政效能建设，切实解决群众反映的突出问题。

5、继续深入开展“打非治违”工作，维护辖区道路运输系统稳定和谐。加强辖区非法营运行为打击力度，加大对涉嫌非法营运载送学生行为的整治力度，发现非法营运车辆接送学生情况严格依法打击。

6、继续开展行业扫黑除恶治乱工作。

二、基本情况

（一）攀枝花市仁和区交通运输管理所属于一级核算预算单位单位，下属无二级预算单位。单位性质为参照公务员法管理的事业单位。

（二）单位人员编制12人、实有在职人数9人，离退休人员15人，聘用人员10人。

（三）单位没有核定内设机构。

（四）车辆编制数为1辆，实有执法执勤用车1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区交通运输管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年攀枝花市仁和区交通运输管理所收入预算总额为219.29万元，其中：一般公共预算拨款收入219.29万元；相应安排支出预算219.29万元，其中：工资福利支出138.17万元，日常公用支出19.38万元，对个人和家庭的补助支出15.35万元，项目支出46.39万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区交通运输管理所2020年收入预算219.29万元，比2019年预算数增加15.28万元，主要是增加2020年项目经费以及基本经费。项目其中：本年一般公共预算拨款收入219.29万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区交通运输管理所2020年支出预算219.29万元，比2019年预算数增加15.28万元，主要是增加2020年项目支出以及基本支出。其中：基本支出172.90万元，占79%；项目支出46.39万元，占21%。

攀枝花市仁和区交通运输管理所预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区交通运输服务，驾驶员培训市场的行业管理；并负责营运车辆技术管理、运输安全监督、运输基础设施建设、行业统计，交通战备、抢险救灾和重点物资紧急运输；指导运输企业改革和发展，组织行业行风建设和精神文明建设等工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区交通运输管理所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区交通运输管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，聘用协助执法人员支付人员工资、社保等经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）交通运输支出173.77万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：为保障攀枝花市仁和区交通运输管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，聘用协助执法人员支付人员工资、社保等经费支出。

（二）社会保障和就业支出23.26万元，主要用于事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出7.20万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出15.05万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区交通运输管理所2020年一般公共预算当年拨款219.29万元，比2019年预算数增加15.28万元，主要是增加了项目支出和工资、社保。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障与就业支出23.26万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出7.20万元，占3%；交通运输支出173.77万元，占79%；住房保障支出15.05万元，占7%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区交通运输管理所2020年一般公共预算基本支出172.90万元，其中：

人员经费153.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区交通运输管理所2020年“三公”经费财政拨款预算数3.78万元，其中：公务接待费0.78万元，公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算0.78万元，较2019年预算下降2%，主要原因是按2%逐年递减公务接待费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费3万元，与2019年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车1辆，其中：轿车1辆。

2020年没有安排公务用车购置。

2020年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障交通运输行业相关工作开展。

• 政府性基金预算支出情况说明

    攀枝花市仁和区交通运输管理所2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区交通运输管理所2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，攀枝花市仁和区交通运输管理所机关运行经费财政拨款预算为19.38万元，比2019年预算增加1.7万元，增长9%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市仁和区交通运输管理所共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。

（三）政府采购情况

2020年，攀枝花市仁和区交通运输管理所没有安排政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市仁和区交通运输管理所部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款46.39万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2020年攀枝花市仁和区交通运输管理所预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2020年部门预算绩效目标申报表

2020年部门预算信息公开表_[505501]攀枝花市仁和区交通运输管理所.xls 编制说明附表3：2020年部门预算绩效目标申报表.xls 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc