根据攀仁财【2020】47号文件要求，攀枝花市仁和区交通运输局对2019年部门支出进行绩效评价，按照绩效评价的程序和办法，实事求是，客观公正地进行了全面自评，现将部门自评报告如下：

一、部门概况

攀枝花市仁和区交通运输局性质为行政机关，主要职能：(一)贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，贯彻执行省、市地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和标准。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策和规范性文件，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。（二）负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作。（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；负责辖区内公共客运交通管理工作；指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。（六）承担公路、水路建设市场监管责任。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理的维护；按照规定负责小码头规划和小码头的使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资、危险货物运输和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。（八）承担交通运输科技项目的开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全区交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。（十）负责宣传贯彻落实公路管理养护有关法律法规、政策；对仁和区农村公路管理养护工作进行技术指导。（十一）承担区政府公布的有关行政审批事项。（十二）承办区政府交办的其他事项。

2.机构编制管理部门核定编制人数23人，其中：行政编制人数10人，工勤人员2人，事业编制人数11人。截止2019年12月31日止职工人数 21人，其中属于行政编制人员10人，工勤人员1人,事业编制人员10人。机关离退休12人。

3．机构人员当年变动情况及原因。

与2018年机构人员情况比较，行政人员总数不变，机关工勤人员不变；事业人员不变。

 攀枝花市仁和区交通运输局执行《行政单位会计制度》。攀枝花市仁和区交通运输局2019 年 12 月 31 日会计报表资产账面数39403026.83元，资产清查报表资产账面数39289994.83元，负债账面数113032.00元；经单位自查后的资产清查数39289994.83元，负债清查数113032.00元,原因是2016年资产清查盘亏账面数为113032.00元，2019年行政单位账务处理2016年资产清查盘亏特此说明。

二、部门财政资金收支情况

预算收支情况：2019年财政拨款收入2458.58万元，2019年基本支出 442.89万元，项目支出3176.97万元。

2019年，仁和区交通运输局紧紧围绕区委、区政府总体要求，切实推动“一体四翼、五区联动”交通协同发展，建立“一环六射”交通枢纽（总发立交），着力发挥“4+2”产业体系交通作用，多路融合发展，深化行业治理，巩固环保成果，推进扫黑除恶，安全形势持续稳定。

（一）聚焦交通枢纽建设，开放四川南向门户

1.协同做好新机场选址。加快推进新机场迁建工作，配合市级部门做好新机场选址和拟选址地的土地管控工作，目前初定拟选址机场——平地镇双龙潭区域青苗及房屋的初测工作已完成，气象监测和控建工作稳步推进。

2.加快高速公路征拆协调。一是推进攀大高速征地拆迁协调工作。截至目前，四乡镇累计提交红线内用地2070.76亩（含新增用地60余亩）（占设计施工图用地2010.5亩的103%），交临时用地944.274亩（占设计用地621亩的152.05%）；搬迁房屋214户（总计215户）；搬迁杆线445根（总计445根）;迁坟424座（总计424座），办理农转非缴费安置928人。签订农户补偿协议2400份1100户3300人；签订通讯、电力、抽水站等补偿协议22份，积极争取资金支付征地补偿安置费3.91亿元。年内多次成功完成协调处理攀大高速公路施工导致水源、炮损、农作物损坏等问题，协调安置点规划手续办理等工作。二是配合市级部门完成宜攀（攀枝花段）、攀盐及绕城高速仁和段前期工可、设计等所有相关工作，其中宜攀高速（攀枝花段）已开工建设。

（二）聚焦多路融合发展，推动乡村振兴战略

1.打造康养旅游环线。依托国省干道，打造150公里的旅游环线，连接南部6个乡镇，13条县、乡、村道，实现内连互通，带动果蔬粮产业和康养旅游业发展。贯通中坝（仁拉路）、啊喇（中啊路、岔官路）、平地（平啊路）、大龙潭（总龙路）、仁和城区，打造一条以生态旅游、新农村旅游、康养度假等特色旅游环线。今年7月成功举办中国第六届中国自驾游与房车露营大会。

2.改善提升农村公路。一是县、乡道改善提升工程。实施33.4公里农村公路县、乡道改善提升工程，其中太平乡至福田镇8公里，投资983.6万元，基本形成路基，预计年底完成主体工程；中坝至啊喇12公里，投资1365.76万元，已基本完成路基，预计年底完成主体工程；啊龙路8公里，投资1294.78万元，已完成2公里路基土石方，预计年底完成2公里路面；岔官路5.4公里，施工单位已进场，预计年底完成主体工程。投资800余万元，改造辖区红兰路、仁拉路等县乡村道路100余公里，进行路面修复，增加标识标线、完善波形护栏，新建候车站台60余座。二是撤并建制村道路建设。总投资321万元，实施5.1公里村道建设，已提前完成小纸房村2公里，乐弄村1公里、石桥村3.1公里正在财评。三是窄道加宽项目。已完成老村子村5.6公里，完成投资67.2万元。起查喇村5.6公里已进场施工。官房村10.4公里已完成项目设计，完成投资124.8万元。孟梁坪4.5公里正在建设，已完成投资40万元。四是公路桥梁建设。完成仁和桥工可和桥梁检测，正在争取资金，启动维修加固设计；已完成岔河桥维修加固工程；下糯禾桥已完成桥梁部分；弯控桥已完成建设。

（三）聚焦行业监管治理，构建环保安全交通

1.加强道路运输监管。以道路运输安全专项整治、打非治违、主城区电动三轮摩托车整治、大货车治脏等为重点，推进我区道路运输健康发展。加快建制村通客车进程，满足群众出行需求，完成市、区下达16个建制村通客车任务，全区建制村通客车率达到100%。持续开展环保大检查，促进道路运输绿色、低碳发展，开展维修企业环保专项督导，建立3个货车入城冲洗点，开展日常清洗，确保主城区干净整洁。深入开展道路运输安全隐患排查整治，检查辖区驾校24户次，维修企业79户次，客运企业26户次，货运企业26户次，查处非法营运车辆23起。开展电动三轮摩托车治理，提升城市形象，消除安全隐患，保障人民群众的生命财产安全。集中整治组共检查劝导三轮车292辆，摩托车50辆，现场处罚三轮车16辆，摩托车43辆，处罚违章停车109起，暂扣三轮车27辆，摩托车2辆。

2.加强水路运输监管。开展安全宣传教育，增强水上交通安全意识。加大现场检（巡）查力度，排查整治隐患，加强水上水下活动作业监管，开展涉船交管站、辖区水运企业、运输船舶、渡口及码头、停靠点、通航航道等巡查和检查149次。推进巡航救助一体化工作，完成了项目可研报告编制和论证评估，正在申请项目立项并向省局申报2020建设项目，积极筹备辖区防洪桩设置。

3.加强农村公路管养。开展农村公路路域环境治理，路容路貌得到明显改善。加大农村公路路产路权维护力度和超限运输车辆治理，公路桥梁安全平稳运行。开展路政巡查、超限运输和环保扬尘治理共185次，现场纠正货运车辆装载不规范易抛撒行为34起，防止道路施工扬尘污染清理规范公路周边施工现场22处。做好农村公路汛期隐患治理工作，投入36万元，对红兰路、总龙路等塌方、破损地段进行修复。

4.加强在建工程监管。推进监管标准化建设，加大攀大高速、农村公路等在建工程重点项目、重点部位、关键环节的安全生产、环保监管力度，创新监管措施，强化监管手段，增强监管实效，确保环保得到有效治理，全年无安全责任事故发生。

5.加强交通依法行政。以依法治理为主题，突出重点领域和关键环节，扎实推进法治交通建设，为我区交通运输改革发展稳定大局提供坚实的法治保障。推进行政决策规范化，建立健全领导带头学法制度，完善依法决策制度，严格规范性文件管理。加强行政执法规范化建设，扎实开展执法形象大提升活动，推进“四基四化”建设，建立行政权力规范公开运行长效机制。强化行政执法队伍管理，加强执法人员培训教育。深化行业改革，健全外部协调机制，进一步推进依法行政改革。2019年，办理运政许可 38 家，维修企业备案102家，新增道路运输业户732户，新增运输车辆  911辆；办理路政许可4件；办理海事许可1件；办理公路建设许可6件。运政罚款 65件，查处道路运输证 42起，查处非法营运车辆 23 起，逾期审验25件。路政执法行政处罚 7件。运政采取行政强制措施23起，暂扣车辆23台。实施行政检查201起。调解各种矛盾纠纷12件，有效地化解了社会不稳定因素。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2019年仁和区交通运输局部门预算数是7171730.91元，其中，基本支出3745640.91元，项目支出3426090元。2019年仁和区交通运输局有3个项目实施，一是对外援助干部人才补助经费146090元，我单位有3人派往木里、九寨沟进行援藏援彝工作，主要是工作生活补助、艰苦地区津贴、乡镇工作补贴、援藏援彝特殊津贴等经费；二是农村公路养护经费32400000元，仁和区县道124.982公里，乡道169.014公里，村道455.689公里，按照省、市农村公路日常养护经费标准，进行管养；三是学生乘船补贴40000元，对学生乘船进行政府补贴，避免乘坐非法营运船舶，确保学生安全。项目资金在2019年全部到位，我单位按照财经管理制度严格执行拨付，实行专款专用，确保项目按时完成。

根据攀仁财文件《关于编制2019年区本级部门预算的通知》以及交通部、省交通厅和区委、区政府的要求，按照科学论证、合理排序的原则，结合2019年交通工作计划，在充分考虑区级财力的基础上，采取人员经费按标准、日常公用经费按定额预算的方法，编制本单位2019年度部门预算。

（二）执行管理情况

攀枝花市仁和区交通运输局严格按《预算法》的要求执行，并在相应的平台上进行公示，区交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的公路“建、管、养”情况进行检查和指导工作。

（三）决算编制情况

1.部门机构情况说明

2019年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，与上年相比无增减，分类说明如下：攀枝花市仁和区交通局是一个行政单位，和上年相比单位个数无增减变动，本单位执行的是行政单位会计制度，按单位预算级次分是一个一级预算单位。

2.部门录入户数说明

2019年度，本部门决算汇编户数共1个，与上年相比无增减变化，报表分类说明如下：攀枝花市仁和交通局部门录入的是单户表。报表类型是行政单位汇总录入表

3.基础数据核对情况

（一）财政拨款核对情况

2019年仁和区交通运输局本年收入合计3817.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2458.58万元，其他收入1358.94万元。年初结转和结余资金2648.46万元，总计6465.98万元。2019年仁和区交通运输局本年支出合计3583.9万元，其中：基本支出442.89万元；项目支出3176.97万元。年末结转和结余资金2882.08万元，总计6465.98万元。资金拨款情况相符。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本部门财政拨款结转财返资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明:由于按照攀仁财【2019】 号文件要求，对单位的结余资金进行了注销。上年年末结转结余资金8063144.530元，被注销，本年年初数变动为26,484,623.15元（见决算表）。

2．主要指标上下年变动幅度超过20%，已在主要指标变动情况表中做出了说明。其中机构人员指标上下年有变动的，是因为有两人正常调入、1人退休、本年增加人员2人及协管员11人是上年财政未负担经费的；其他指标上下年变动幅度超过20%情况均在《主要指标变动情况表》中加以说明。

（三）支出绩效情况

（1）保障机关运转、履行职能职责整体情况

2019年部门预算支出在保障机关运转、履行职能职责上整体情况良好。

（2）机关厉行节约情况

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用，“三公”经费及会议费较上年均有较大幅度下降。

（3）机关节能降耗情况

强化机关公用经费及日常运行经费管理，对于各处室日常公用经费按照《局机关管理办法》进行管理，对于办公楼日常运行维护费用加强审核力度，公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

（4）财务管理情况

财政资金均实行专项管理、专款专用。在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和台各项财务管理制度执行。资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论　

从自评情况来看，我部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各单位的正常运转，促进了交通事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。结合我局财政资金的使用情况，进行认真的自评，自评98分。　

（二）存在的问题和改进建议

　从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一

（三）改进建议

1.我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。

2.提前开展政府采购招标工作，力争在预算当年及时完成政府采购项目的支付。

3.明年的支出绩效评价工作，我们将根据指标的内容设置一些具体明细的项目后再进行评议，以使绩效得分更加客观和具有参考价值。

从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

 

攀枝花市仁和区交通运输局

2020年5月25日