2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

我单位的基本职能是运输服务，驾驶员培训市场的行业管理；并负责营运车辆技术管理、运输安全监督、运输基础设施建设、行业统计，交通战备、抢险救灾和重点物资紧急运输；指导运输企业改革和发展，组织行业行风建设和精神文明建设等工作。

（二）2019年重点工作任务介绍。

1、建立人力三轮车治理长效机制，巩固治理成果，防止载客人力三轮车在城区内死灰复燃。

2、继续加强对维修企业污染防治工作的督查力度，督促辖区一、二类维修企业做好危废申报登记工作。

3、配合交通局相关股室做好创建省级“四好农村路”示范县工作。

4、继续加强辖区道路运输行业交通安全宣传教育，做好省市区级相关会议的宣贯工作。

5、继续加大对寄递物流行业的巡查督查力度，进一步落实寄递物流严控严管措施，全力消除安全隐患。

6、继续加强维修、驾培市场的日常监管工作。

7、加强党风廉政建设，增强行政效能建设，切实解决群众反映的突出问题。

8、继续深入推进便民服务“最多跑一次”行政审批改革工作。

9、继续开展创文窗口行业规范化服务专项治理工作。

10、继续深入开展“打非治违”工作，维护辖区道路运输系统稳定和谐。加强辖区非法营运行为打击力度，加大对涉嫌非法营运载送学生行为的整治力度，发现非法营运车辆接送学生情况严格依法打击。

11、继续开展行业扫黑除恶治乱工作。

二、基本情况

1.我单位是仁和区交通局下属独立核算单位，参公单位；人员单位的编制数为12人，在职10人，其中公务员7人，技术工人3人；协助执法人员12人；退休人员14人；执法车辆2台，纳入财政预算车辆1台。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年仁和区交通运输管理所收入预算总额为204.01万元，其中：当年财政拨款收入204.01万元。相应安排支出预算204.01万元，其中：工资福利支出135.23万元，日常公用支出17.38万元，对个人和家庭的补助支出14.56万元，项目支出36.39万元。

     （一）收入预算情况

 仁和区交通运输管理所2019年收入预算204.01万元，比2018年预算数增加31.21万元，，主要是2019年增加项目资金，，其中：本年一般公共预算拨款收入204.01万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区交通运输管理所2019年支出预算204.01万元，比2018年预算数增加31.21万元，，主要是2019年增加项目资金，其中：基本支出167.62万元，占82.16%；项目支出36.39万元，占17.84%。

仁和区交通运输管理所预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的行业工作。

基本支出，是用于保障交通运输管理所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障协助执法人员的基本工资社保五金等日常经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出14.25万元，主要用于单位离退休人员支出。

（二）医疗卫生支出7.93万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出15.09万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）交通运输支出166.74万元，用于单位基本支出即人员经费及日常公用经费。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区交通运输管理所2019年一般公共预算当年拨款204.01万元，比2018年预算数增加31.21万元，主要是2019年度的实施项目资金比2018年度实施项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出14.25万元，占6.98%；医疗卫生支出7.93万元，占3.89%；住房保障支出15.09万元，占7.40%；交通运输支出166.74万元，占81.73%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区交通运输管理所2019年一般公共预算基本支出167.39万元，其中：

人员经费149.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金。

公用经费17.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区交通运输管理所2019年“三公”经费财政拨款预算数0.79万元，其中：公务接待费0.79万元。

（一）因公出国（境）经费

2019年无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算0.79万元，比2018年减少0.01万元，下降1.26%，主要用于执行公务活动开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年无公务用车购置及运行维护费预算，较2018年预算下降100%。主要原因是没有编制公务用车运行维护费预算。

    七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区交通运输管理所2019无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区交通运输管理所2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，仁和区交通运输管理所机关运行经费财政拨款预算为17.45万元，比2018年预算减少1.39万元，下降7.97%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，仁和区交通运输管理所共有车辆2辆。其中，执法执勤用车2辆。

（三）政府采购情况

2019年，仁和区交通运输管理所安排政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

2019年仁和区交通运输管理所部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款36.39万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2019年仁和区交通运输管理所部门预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2019年部门预算绩效目标申报表（含整体支出绩效表及项目支出绩效表）

 

编制说明附件1：仁和区2019年部门预算公开表.xls 编制说明

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3.攀枝花市仁和区交通运输管理所_协管人员经费_[Excel]项目支出绩效目标申报表.xls

 

 

                攀枝花市仁和区交通运输管理所

                      2019年3月7日