2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

仁和区交通运输局的主要职能:根据市委、市政府批准的《攀枝花市仁和区党政机构改革方案》（攀委发〔2001〕26号文）和区委、区政府《关于攀枝花市仁和区党政机构改革方案的实施意见》（攀仁委发〔2002〕8号文），设置攀枝花市仁和区交通运输局。其主要职能是区政府负责全区公路、水路交通行业管理的工作部门。

  2019年交通运输局的主要工作是：全力做好省市重大项目协调服务工作、加快推进道路基础设施建设、继续做好养护工作，全面深化养护体制改革、认真做好公共交通管理工作、严格抓好安全生产工作、全面做好交通运输行业管理工作、全力实施道路绿化工程及道路保畅通工程、抓队伍增活力，着力加强自身建设、狠抓落实党风廉政、党建工作，切实加强机关管理工作。

二、基本情况

攀枝花市仁和区交通运输局是1个独立编制机构，属于政府机关。单位人员情况：到2018年12月31日编制数为23人，实有人数22人，其中行政编制10名，事业编制12人。其中：局长1名、局总支书记1名、副局长2名；内设机构正股级领导职数5名。机关离退休10人，事业离退休3人。

机关后勤人服务人员控制数（机关后勤事业编制）2名，实际工勤1人。

仁和地方海事处4名（参公管理），仁和路政管理大队5名（参公管理），仁和农村公路建设管理办公室2名（财政补助）。

到2018年12月31日攀枝花市仁和区交通运输局车辆编制数为3辆，其中:越野车2辆，其他车辆1辆（路政巡查车），目前3辆车由区机关事务管理局统一调配使用,执法执勤车辆1辆，特种车辆1辆。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年攀枝花市仁和区交通运输局收入预算总额为717.17万元，其中：当年财政拨款收入717.17万元，事业收入0万元。相应安排支出预算717.17万元，其中：工资福利支出319.67万元，日常公用支出47.54万元，对个人和家庭的补助支出7.34万元，项目支出342.62万元（项目有3个，一是公路养护支出324万元，二是海事学生乘船费用4万元，三是对外援助干部人才补助经费14.61万元）。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区交通运输局2019年一般公共预算当年拨款717.17万元，比2018年预算数增加218.17万元，主要是2019年度的实施项目资金比2018年度实施项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出38.27万元，占5.33%；医疗卫生支出19.72万元，占2.7%；住房保障支出32.34万元，占4.5%；交通运输支出627.38万元，占87.47%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区交通运输局2019年一般公共预算基本支出374.55万元，其中：

人员经费327.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金。

公用经费47.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数11.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.9万元，公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算5.9万元，较2018年预算下降5%，主要原因是本着节约原则，严格标准，高效透明，有利公务。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费6万元，与2018年预算持平，主要原因是车辆实行公车改革，车辆费用下降。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2019年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆，单位车辆保有量预计达到辆。

   七、政府性基金预算支出情况说明

   仁和区交通运输局2019无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区交通运输局2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，仁和区交通运输局机关运行经费财政拨款预算为47.54万元，比2018年预算减少5.2万元，下降9.85%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，仁和区交通运输局共有车辆2辆。其中，执法执勤用车1辆，特种车辆1辆。

（三）政府采购情况 

2019年，仁和区交通运输局安排政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

2019年仁和区交通运输局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款342.61万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件：1.仁和区2019年攀枝花市仁和区交通运输局预算公开表

             2. 部门预算名词解释

             3. 2019年部门预算绩效目标申报表

   编制说明  附件1：仁和区2019年部门预算公开表.xls 编制说明

                         附件2：部门预算名词解释.doc

                         [504501]攀枝花市仁和区交通运输管理局_对外援助干部人才补助经费_[Excel]项目支出绩效目标申报表.xls

                         [504501]攀枝花市仁和区交通运输管理局_农村公路养护经费_[Excel]项目支出绩效目标申报表.xls

                         [504501]攀枝花市仁和区交通运输管理局_学生乘船补贴_[Excel]项目支出绩效目标申报表.xls