目录

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（二)2005年重点工作任务介绍

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）绩效目标设置情况

十、其他重要事项的情况说明

 

2025年部门预算经区第十三届人民代表大会第五次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》要求，现将我单位2025年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

1.主要职能。

攀枝花市仁和区交通运输局性质为行政机关，主要职能：（一）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律法规，贯彻执行省、市地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和标准。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策和规范性文件，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。（二）负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作。（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；负责辖区内公共客运交通管理工作；指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。（六）承担公路、水路建设市场监管责任。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理的维护；按照规定负责小码头规划和小码头的使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资、危险货物运输和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。（八）承担交通运输科技项目的开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全区交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。（十）负责宣传贯彻落实公路管理养护有关法律法规、政策；对仁和区农村公路管理养护工作进行技术指导。（十一）承担区政府公布的有关行政审批事项。（十二）承办区政府交办的其他事项。

2．2025年的主要目标任务是：全年公路水路计划投资完成1.18亿元。新改建农村公路35公里，完成通组路建设21公里，协调推进攀盐高速开工建设，推进农村公路项目前期8个。

（一）聚焦讲政治、守纪律，高标准鼓足实干争先精气神。全面贯彻新时代党的建设总要求，不断提高党的建设质量和水平，全力营造风清气正干事创业良好氛围。一是坚持和加强党的全面领导。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，完善常态化抓理论学习、调查研究、检视整改、联系群众机制。深入推进党支部标准化规范化建设，深化货车司机、网约车司机群体党建工作，增强党组织政治功能和组织功能。二是坚定不移全面从严治党。持之以恒加固中央八项规定堤坝，持续纠治形式主义、官僚主义。强化权力运行制约监督，自觉接受派驻监督执纪；加强内部控制建设，健全项目招投标、执法审批、政府采购等领域制度体系，深化建设廉洁交通。三是锤炼实干争先的过硬队伍。树立鲜明用人导向，注重在项目一线、窗口一线、执法一线识别干部，将重实干、重实绩的干部选任到重要岗位。深化干部队伍能力作风提升行动，引导干部职工自觉锤炼“过硬、过实、过细”良好作风。落实民主集中制，严格执行“三重一大”决策程序和重大事项报告制度。通过通报典型案例、严肃查处违纪行为，增强党员干部纪律意识。   

（二）聚焦扩投资、攻项目，高规格构建立体交通网络。一是加大对外交通建设。组织区直相关部门、乡镇有序推进项目征地拆迁，积极配合市交通运输局和市高建办做好攀盐高速项目开工前期施工单位入驻及弃渣场、钢筋加工场、拌和站、施工便道等配套工程，为项目推进营造良好施工环境；同时加强与市局沟通对接，加快推进攀枝花绕城高速工可方案修编及初步设计编制等前期工作。二是持续完善农村公路路网。积极推进自然村通硬化路工程、X019仁大路（大龙潭乡政府至迤资村段）改建工程、S471仁和区务本乡（盐边界）至东区双龙滩段改建二期工程等一揽子项目。三是提高基础设施管养质量。认真落实“提高标准，及早预防”工作法。道路养护按照“预防性养护和季节性养护”进行，建立“抓早、抓小、抓重点”工作机制，及时进行边坡绿化、沥青灌缝、修复挡墙护坡，雨前集中清边沟，雨后重点疏堵，组织村民冬季农闲时开展清扫护路活动。持续推进“引入市场化，多样化养护”工作法。为落实养护责任到位，仁和区创新管养体制改革，将财权和事权一并下放到乡镇，乡镇或者聘用人员，或者引进保洁公司，多样化地开展养护工作。

（三）聚焦优服务、提品质，高强度支撑乡村协同发展。一是加强对接，做好协调保障。争取项目与资金支持，以县乡道改善提升、通村联网等项目为重点，不断提升农村地区交通出行水平。2025年计划开工建设Y021官旺路（啊喇乡官房村至旺牛村段）、仁和区 C129垭口村黄金公路（黄角树至葩地村老哨房）段美丽乡村路等幸福美丽乡村路53.45公里；同时积极开展项目前期，加强项目规划工作，将群众想建、要建、必建的“断头路、联网路”纳入“十五五”规划。二是提升旅客运输服务体验。研究建立新措施进一步加强网约车规范管理；推动传统班线定制化改造，鼓励定制客运品牌化经营，提升定制客运服务水平。三是“四个推进”加快补齐多式联运发展短板。推进《攀枝花市“十四五”重点流域水生态环境保护规划》，积极配合上级部门完成金沙江航运整治工作；推进《交通运输大规模设备更新行动方案》和《交通运输老旧营运船舶报废更新补贴实施细则》落到实处；严格落实《四川省平安渡运建设指南》，推进我辖区2个渡口平安渡运实施；推进水路、客运、货运省级运输。

（四）聚焦夯基础、防风险，高密度筑牢平安交通底线。一是切实履行行业主管职能，常态化开展督查工作。要求企业进一步强化安全生产主体责任；督促企业认真履行《中华人民共和国安全生产法》赋予的安全生产职责，深刻吸取各类事故教训，严格落实安全生产各项措施；监督指导交通运输企业持续认真开展隐患排查治理，建立风险隐患问题和整改责任清单，把安全隐患自查自纠贯穿于生产经营活动的始终，坚决消除盲区和死角，积极推动企业标准化建设。二是深化交通运输综合行政执法改革，充分发挥交通运输综合行政执法优势。进一步提升监管执法水平，持续开展交通运输领域“安全生产专项整治三年行动巩固提升”“安全生产大检查”等各类专项行动；突出“两客一危”、在建工程施工、生命安全防护工程、农村客运、超限超载治理等重点领域和重点环节，切实履行行业监管责任，加强行业安全生产监管执法，努力提升行业监管水平和监管实效。

（五）聚焦好地方、事好办，高定位打造最优营商环境。坚持以人民为中心的发展思想，努力提供公平、稳定的交通运输市场环境。一是推动审批服务便利高效。深化“一网通办”，实施“受办分离”，推进“政务服务一体化平台”深度运用，做到线上线下网络通、数据通、系统通、业务通，实现更多事项“两个免于提交”和“零材料办理”。开展“交通热线服务提升年”活动，切实解决群众各类诉求。二是努力打造过硬办事队伍。积极开展执法队伍业务培训，把习近平总书记《论坚持全面依法治国》和宪法、民法典等作为学习教育培训的重点，利用“学习强国”平台、网络教育、专题讲座等多种形式，教育引导执法人员运用法治思维和法治方法开展工作、维护稳定、化解矛盾。同时加强对窗口工作人员的培训和管理，提高其服务意识和素质。

（六）聚焦全链条、智能化，高水平提升综合治理效能。一是构建新型执法监管机制。加快构建事前、事中、事后全链条监管机制，严格落实监管事项清单、监管标准，修订完善履职标准体系。精准制定执法检查计划，依法开展日常监督检查、“双随机、一公开”检查、跨部门联合检查。二是强化智慧交通建设。积极探索建设智能、高效的科技执法监管系统，用足非现场执法等信息手段，精准打击各类交通运输违法行为。不断完善农村公路智能巡察系统，通过“蜀路通”等APP在汛期对路面水毁问题进行采集，并及时修复避免造成更大安全隐患。

二、基本情况

攀枝花市仁和区交通运输局是1个独立编制机构，属于政府机关。单位人员情况：到2024年12月31日编制数为37人，实有人数35人，其中行政编制9名，事业编制26人，机关工勤2人。其中：局长1名、局总支书记1名、副局长3名；内设机构正股级领导职数5名。机关离退休10人，事业离退休3人，运输服务中心退休14人。

机关后勤服务人员编制数（机关后勤事业编制）2名，实有工勤人员2人。

综合执法大队10名，仁和农村公路建设管理办公室6名（事业单位财政补助）。二级机构攀枝花市仁和区交通运输服务中心8名（参公管理）。与2024年机构人员情况比较，单位人员总数没有变动。

到2024年12月31日攀枝花市仁和区交通运输局车辆编制数为3辆，其中：执法执勤车辆1辆，其他车辆1辆（路政巡查车）、特种车辆1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年攀枝花市仁和区交通运输局收入预算总额为1766.3万元，其中：一般公共预算拨款收入1766.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1766.3万元，其中：工资福利支出709.91万元，日常公用支出81.79万元，对个人和家庭的补助支出31.6万元，项目支出943.00万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区交通运输局2025年收入预算1766.3万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1766.3万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区交通运输局2025年支出预算1766.3万元，其中：基本支出823.30万元，占46.62%；项目支出943.00万元，占53.38%。

攀枝花市仁和区交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的所有工作。

基本支出，是用于保障局机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障海巡艇556巡航工作开展及公路“建、管、养”机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标；临聘执法人员经费，用于临聘人员工资及社保、公积金等业务工作的经费支出；公交公司运营补贴等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.社会保障和就业支出65.06万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

2.医疗卫生支出39.64万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.住房保障支出50.17万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

4.交通运输支出1611.43万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：项目有3个，一是对交通协助执法人员及海巡艇补助经费125.00万元，三是海巡艇补助经费5.00万元，公交客运补贴813.00万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区交通运输局2025年一般公共预算当年拨款1766.30万元，比2024年预算数增加818.35万元，主要是预算项目增加，预算资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出65.06万元，占预算收入3.68%； 医疗卫生与计划生育支出39.64万元，占预算收入2.24% 住房保障支出50.17万元，占预算收入2.85%；交通运输支出1611.43万元，占预算收入91.23%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区交通运输局2025年一般公共预算基本支出823.30万元，其中：

人员经费741.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费81.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区交通运输局2025年“三公”经费财政拨款预算数16.40万元，其中：公务接待费4.40万元，公务用车购置及运行维护费12.00万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2025年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2025年安排公务接待费预算4.40万元，较2024年预算下降5%，主要原因是本着节约原则，严格标准，高效透明。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年安排公务用车购置及运行维护费12万元，较2024年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车3辆，主要原因是车辆实行公车改革，车辆费用严格按照预算标准核算。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区交通运输局2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2025年没有非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2025年没有非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区交通运输局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区交通运输局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2025年，攀枝花市仁和区交通运输局的机关运行经费财政拨款预算为81.79万元，比2024年预算减少6.32万元，下降1.18%，主要是根据2025预算编制要求，本着节约原则，保障人员经费为主，相应减少工作经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，攀枝花市仁和区交通运输局及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车1辆，其他车辆1辆（路政巡查车）、特种车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2025年，攀枝花市仁和区交通运输局安排政府采购预算5.00万元，主要用于办公设备采购（打印机）4台及一体化打印机1台。

（四）预算绩效情况

2025年攀枝花市仁和区交通运输局（部门简称）开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算943万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算943.00万元。

 

 

附件： 1.仁和区2025年攀枝花市仁和区交通运输局预算公开表

2.部门预算名词解释

3.2025年攀枝花市仁和区交通运输局预算绩效目标申报表

4. 2025年攀枝花市仁和区交通运输局预算整体支出绩效目标申报表

附件1：仁和区2025年攀枝花市仁和区交通运输局预算公开表.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：2025年攀枝花市仁和区交通运输局预算绩效目标申报表.doc附件4：2025年攀枝花市仁和区交通运输局预算整体支出绩效目标申报表.doc