攀枝花市仁和区交通运输局

关于2024年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（二）2022年重点工作任务介绍

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）绩效目标设置情况

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下：

   一、基本职能及主要工作

1．主要职能。

攀枝花市仁和区交通运输局性质为行政机关，主要职能：（一）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律法规，贯彻执行省、市地方性法规、规章、交通运输行业规划、政策和标准。组织拟订并监督实施公路、水路等行业发展战略、政策和规范性文件，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。（二）负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革和机制转换工作。（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织实施并监督执行道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；负责辖区内公共客运交通管理工作；指导城乡客运管理工作，指导出租车行业管理工作；会同有关部门制定运输价格。（四）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政资金安排建议，按照程序报批国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作。（六）承担公路、水路建设市场监管责任。组织实施并监督执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目的招投标活动进行监督指导；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理的维护；按照规定负责小码头规划和小码头的使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市重点物资、危险货物运输和紧急客货运输，负责全区干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。（八）承担交通运输科技项目的开发和研究的组织实施工作，负责交通运输科研成果的推广、应用工作。指导全区交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。（九）负责公路、水路有关涉外工作，开展经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外部资金工作。（十）负责宣传贯彻落实公路管理养护有关法律法规、政策；对仁和区农村公路管理养护工作进行技术指导。（十一）承担区政府公布的有关行政审批事项。（十二）承办区政府交办的其他事项。

2.2024年重点工作任务介绍。

2024年，仁和区交通运输工作的主要目标是：全年公路水路计划投资完成9300万元。新改建农村公路30.9公里，推进前期项目4个。积极争创县、乡、村三级物流体系示范县，完成省级下达的乡镇综合服务站改扩建工作。

（一）抓好党建工作，增强政治引领。一是持续推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。引导党员干部从思想上升华、从行动上落实，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。二是压紧压实责任。认真落实全面从严治党主体责任，党组书记带头履行第一责任人责任，督促班子成员履行“一岗双责”。把党建与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，以高质量党建引领和保障高质量发展。三是强化作风建设。持之以恒加强党风廉政建设，注重运用好监督执纪“四种形态”，对苗头性倾向性问题及时进行警示提醒，教育引导党员干部遵规守纪、严守底线。抓好经常性纪律教育，加强典型案例警示教育，提高党员干部的政治站位和政治觉悟，增强纪律和规矩意识。

（二）聚力项目攻坚，做“实干交通”先行者。一是持续推进农村公路建设工作。完成仁和区啊喇乡岔河路（岔河新桥至啊喇乡政府段）8公里提档升级工程和交工验收工作，启动前进镇普达村至高峰村交通安全隐患整治工程13公里建设、仁和区X019仁大路（大龙潭乡政府至迤资村段）11.9公里通乡三级路建设。二是按照计划推进前期项目4个。加快推进前进镇至太平乡政府道路32.6公里提档升级工程、仁和区X021平中路（平地镇至啊喇乡段）幸福美丽乡村路26公里、仁和区Y021官旺路（啊喇乡官房村至旺牛村段）幸福美丽乡村路11.4公里、仁和区C129黄金路幸福美丽乡村路4.6公里的前期工作，力争早日开工建设。 三是继续配合做好对外大通道建设。配合市交通运输局和市高建办做好攀大高速川滇交界段用地报批相关工作，做好攀盐高速项目控制性工程涉及的临时征地等协调服务；积极开展攀枝花绕城高速中坝至新庄段工可方案编制等前期工作协调服务。

（三）聚焦发展，用心用情增进民生福祉。一是加大行业监管力度。按照上级工作安排开展系列专项行动，促进行业发展、夯实安全基础、保障应急运输、提升服务质量、强化市场监管、维护行业稳定，强化对交通行业的执法监管，确保我区道路交通安全形势持续稳定。二是推进运输服务提质增效。充分发挥“金通工程”规模优势，促进农村客运与农村电商、包裹快递、普遍服务等业务协同融合发展，加快推动“交商邮供”融合发展。逐步改善农村货运物流集中配送、共同配送条件，大力推进农村物流节点建设，积极争创“交商邮供”融合发展示范县，完成省级下达的乡镇综合服务站改扩建工作。三是加强环境污染防治。通过对洗修企业、水运企业的环保专项督导及维修涉危险废物企业大排查，持续提高辖区洗修企业环境保护意识，规范维修企业环境污染防治制度和基础资料，切实提升交通运输行业环境污染防治成效。四是配合完成交通运输领域“五经普”统计核查工作。

（四）强化管理，全面提升行业治理效能。一是持续深化“放管服”改革。完善交通运输行政审批标准化体系，健全完善全程网办模式，推广容缺后补、绿色通道等便民措施，坚持“双随机、一公开”原则，不断提高对交通运输市场主体的事中事后监管水平。推进政务服务线上“一网通办”。二是加强部门相互协作。进一步完善联动机制，积极主动与公安等部门加强沟通，结合工作实际不断改进工作方式方法，有力打击“黑车”非法营运、大货车超限超载等违法违规行为。 三是保持治超执法高压态势。结合全国道路交通安全和运输执法领域突出问题专项整治，认真开展总结提升，建立长效机制，巩固专项整治成效。四是加强在建工程质量、安全监督以及进度管理。项目落实质量监督人员和业主代表，加强项目质量、安全的监管工作。同时每个项目按照年度目标任务，细化任务时间节点，按时督促检查。五是提高科技化执法水平提升综合执法效能。围绕非法营运、车超限超载等安全隐患大的问题，以及群众反映强烈的问题，提升科技执法水平，争取财政支持，探索建设智能、高效的科技执法监管系统，用足非现场执法等信息手段，精准打击各类交通运输违法行为，维护道路运输市场秩序。

（五）筑牢安全生产基础，做乘风破浪护航人。一是推动安全责任再压实。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的指示批示精神，进一步修订完善安全管理、执法等安全制度和安全监管“权责清单”，构建权责清晰的安全监管责任体系；落实企业全员安全生产责任制，强化绩效考核和信用管理，实施联合惩戒。二是推动专项整治再发力。建立“两客一危”等重点领域安全风险联防联控机制，强化过程动态监管，加强水上运输安全治理，提升隐患排查整治质量，建立问题整改督办机制，守牢安全生产红线底线。三是推动安全基础再巩固。强化风险识别、等级判定评估和控制管理，精准治理事故多发路段、平交路口，加快农村公路安防工程建设，提升本质安全水平；加强应急能力建设和应急物资储备，推进专兼职应急队伍建设，提升应急综合能力。

二、基本情况

攀枝花市仁和区交通运输局是1个独立编制机构，属于政府机关。单位人员情况：到2023年12月31日编制数为37人，实有人数35人，其中行政编制9名，事业编制26人，机关工勤2人。其中：局长1名、局总支书记1名、副局长3名；内设机构正股级领导职数5名。机关离退休10人，事业离退休3人，运输服务中心退休14人。

机关后勤服务人员编制数（机关后勤事业编制）2名，实有工勤人员2人。

综合执法大队10名，仁和农村公路建设管理办公室6名（事业单位财政补助）。二级机构攀枝花市仁和区交通运输服务中心8名（参公管理）。与2022年机构人员情况比较，单位人员总数没有变动。

到2023年12月31日攀枝花市仁和区交通运输局车辆编制数为3辆，其中：执法执勤车辆1辆，其他车辆1辆（路政巡查车）、特种车辆1辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年攀枝花市仁和区交通运输局收入预算总额为947.95万元，其中：一般公共预算拨款收入947.95万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算947.95万元，其中：工资福利支出706.42万元，日常公用支出82.77万元，对个人和家庭的补助支出29.76万元，项目支出129.00万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区交通运输局2024年收入预算947.95万元，其中：本年一般公共预算拨款收入947.95万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区交通运输局2024年支出预算947.95万元，其中：基本支出818.95万元，占86.4%；项目支出129.00万元，占13.6%。

攀枝花市仁和区交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的所有工作。

基本支出，是用于保障局机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障海巡艇556巡航工作开展及公路“建、管、养”机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标；临聘执法人员经费，用于临聘人员工资及社保、公积金等业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出92.76万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（二）医疗卫生支出40.62万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出51.50万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）交通运输支出763.07万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：项目有2个，一是对交通协助执法人员及海巡艇补助经费121万元，三是海巡艇补助经费8万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区交通运输局2024年一般公共预算当年拨款947.95万元，比2023年预算数增加100.25万元，主要是交通执法大队人员改革，二级部门合并到局机关，人员增加，相应经费增加；项目增加，项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出92.76万元，占预算收入9.8%； 医疗卫生与计划生育支出40.62万元，占预算收入4.3% 住房保障支出51.50万元，占预算收入5.4%；交通运输支出763.07万元，占预算收入80.5%。

2080501行政单位离退休  27.47万元

2080502事业单位离退休2.37万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.92万元

2101101  行政单位医疗  26.47万元

2101102  事业单位医疗  6.6万元

2101103 公务员补助  7.56万元

2140101  行政运行450.99万元

2140102 一般行政管理事务3万元

2140199  其他公路水路运输支出309.07万元

2210201  住房公积金51.50万元

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区交通运输局2024年一般公共预算基本支出947.95万元，其中：

人员经费736.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费82.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区交通运输局2024年“三公”经费财政拨款预算数16.45万元，其中：公务接待费4.45万元，公务用车购置及运行维护费12.00万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算4.45万元，较2021年预算下降5%，主要原因是本着节约原则，严格标准，高效透明。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年安排公务用车购置及运行维护费12万元，与2023年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车3辆，主要原因是车辆实行公车改革，车辆费用严格按照预算标准核算。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2022年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆，单位车辆保有量预计达到辆。

2024年无公务用车购置，与2023年预算持平。

2024年安排公务用车运行维护费12万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障全区公路、水路交通行业管理的工作部门等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区交通运输局2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024年没有非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2024年没有非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区交通运输局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区交通运输局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，攀枝花市仁和区交通运输局家的机关运行经费财政拨款预算为82.77万元，比2023年预算增加6.32万元，增长5.2%，主要是综合执法人员改革，二级部门人员合并到局机关，人员增加，相应增加工作经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，攀枝花市仁和区交通运输局及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车1辆，其他车辆1辆（路政巡查车）、特种车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，攀枝花市仁和区交通运输局安排政府采购预算4.5万元，主要用于办公设备采购（打印机）4台及一体化打印机1台。

（四）预算绩效情况

2024年攀枝花市仁和区交通运输局部门开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算129.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算129.00万元。

 

附件：1.仁和区2024年攀枝花市仁和区交通运输局预算公开表

   2. 部门预算名词解释

   3. 2024年单位预算绩效目标申报表

 4.2024年单位整体绩效目标申报表

附件1：仁和区2024年单位预算公开表.xlsx  附件2：部门预算名词解释(1).doc 附件3：2024年交通部门预算项目申报表以此件为准 (2).xls 附件4 ：部门整体支出绩效目标申报表〔2024〕.xls