攀枝花市仁和区经济合作局

2022年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。

仁和区经济合作局内设办公室及业务股，代管的区投资促进中心，为仁和区人民政府直属的公益一类事业单位，机构规格为正科级。

（二）机构职能。

1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全区经济合作发展规划、年度计划并组织实施。

2.统筹、协调、指导全区投资促进工作。起草有关投资促进的规范性文件。拟订全区投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实区委、区政府投资促进工作部署。负责全区投资环境推介工作。统筹组织区级重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.统筹协调全区外商投资促进和管理服务工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全区外商投资情况。依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.参与推进我区与国（境）内外相关区域合作。牵头组织我区与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

5.牵头推动我区与港澳台地区经济合作有关工作。

6.推动全区博览发展促进工作。参与拟订全区会展业发展规划和相关政策。承担区委、区政府交办的会展投资促进活动。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

8.完成区委和区政府交办的其他任务。

9.职能转变。

（1）建立健全体制机制，加强对全区经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、产业链招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全区投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善区级重大引进项目激励机制。举办区级重大投资促进活动，促进全区博览事业快速发展。

（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区投资促进局等事业单位不再承担行政管理职责，相关职能交由区经济合作局机关有关内设机构承担。

（三）人员概况。

区经济合作局行政编制4人，事业编制16人。截止2022年底，实际在编17人，其中：行政编制4人，事业编制13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年，区经合局财政资金收入1375.54万元，其中，一般公共预算财政拨款收入503.77万元，政府性基金预算财政拨款收入871.77万元。

（二）部门财政资金支出情况。

     2022年，区经合局本年财政资金支出1375.54万元，其中，基本支出278.91万元（人员经费支出265.88万元；公用经费支出13.03万元），项目支出1096.63万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：行政人员4人、事业13人，人员经费415.43万元， 公用经费19.71万元，项目经费80万元。

质量指标：人员经费保障率100%、公用经费保障率100%、项目经费保障率100%。全年按质按量完成财政的各项任务指标。

时效指标：完成2022年工作。

成本指标：完成人员经费265.88万元，完成率64%；公用经费13.03万元，完成率66.11%；项目经费1096.63万元，完成率113.71%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展。

（3）满意度指标完成情况分析。

      满意度指标：服务对象满意度≥95%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

2022年区级专项项目4个，分别为：招商引资项目经费80万元、四川美亚迪智慧光电科技产业园项目新购设备补贴500万、恒森绿色科技MiniLED智能灯带生产项目厂房装修补贴371.77万元、恒森绿色科技MiniLED智能灯带生产项目一期第一批设备补贴124.88万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

截止2022年底，区经合局人员经费、公用经费及项目经费均按要求及时支付，无资金结余和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

区经合局严格按照财政资金的使用用途和目的，做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；帐务核算及时规范，保障了机关正常运转；积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。我局按要求及时向区财政局反馈结果应用情况，接受监督检查和考核，并按规定进行2022年绩效自评表和绩效自评报告的公开公示。

（三）自评质量。     

区经合局按区级部门整体支出绩效评价指标进行了认真自评工作，并对 50 万元（含）以上的特定目标类部门预算项目绩效目标完成情况进行自评，实现专项项目自评全覆盖，并细化财务部门和业务部门对项目自评的责任分工，做到客观、真实反映专项项目财政资金绩效情况，保证了自评准确率。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区经合局按要求对2022年部门预算整体绩效评价进行自评，从评价情况看，2022年，我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

    无

 

附表：2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

附件：1.2022年部门整体支出绩效自评表

      2.2022年度财政资金使用情况表

                 附件1：2022年部门整体支出绩效评价表.xlsx

                 附件2：2022年度财政资金使用情况表.xls         

 

附表：

2022年招商引资工作经费项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市仁和区经济合作局204001		实施单位	仁和区经济合作局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	80	执行数：	80
		其中： 财政拨款	80	其中： 财政拨款	80
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	努力克服新冠疫情带来的不利影响，围绕 “三个圈层”强化项目对接。坚持招大、引强、选优并举，不断创新招商方式，围绕补链、强链、扩链目标，促进招商机制进一步完善，营商环境更加优化，项目招引质效明显提升。			克服新冠疫情带来的不利影响，围绕 “三个圈层”强化项目对接。坚持招大、引强、选优并举，不断创新招商方式，围绕补链、强链、扩链目标，促进招商机制进一步完善，营商环境更加优化，项目招引质效明显提升。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	引进项目	42个	87个
		质量指标	经费保障率	100%	100%
		时效指标	完成年限	1年	1年
		成本指标	工作经费	80万元	80万元
	效益 指标	经济效益  指标	完成签约金额	120亿元	185.48亿元
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意度	满意度≥95％	满意度≥95％

 

 

 

附表：

四川美亚迪智慧光电科技产业园项目新购设备补贴项目 绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市仁和区经济合作局204001		实施单位	仁和区经济合作局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	500	执行数：	500
		其中： 财政拨款	500	其中： 财政拨款	500
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	按照《四川美亚迪智慧光电科技产业园项目投资合作协议》约定，项目第二批和第三批总共不低于6000万元价值的新购设备安装到位后，且项目已达到正常生产条件时，按协议约定需兑现1000万元设备补贴。			按照《四川美亚迪智慧光电科技产业园项目投资合作协议》约定，兑现500万元设备补贴。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	设备价值	6000万元	6000万元
		质量指标	设备补贴到位率	100%	100%
		时效指标	完成年限	1年	1年
		成本指标	设备补贴	1000万元	500万元
		社会效益  指标	提供就业岗位	增加就业岗位	增加就业岗位
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意度	满意度≥95％	满意度≥95％

 

 

 

 

 

 

附表：

恒森绿色科技MiniLED智能灯带生产项目厂房装修补贴项目 绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市仁和区经济合作局204001		实施单位	仁和区经济合作局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	371.77	执行数：	371.77
		其中： 财政拨款	371.77	其中： 财政拨款	371.77
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	按照《恒森绿色科技MiniLED智能灯带生产项目投资合作协议》约定，项目一期于2022年2月中旬开工建设，截至2022年6月底，项目已完成64条MiniLED智能灯带生产线安装，其中16 条已投入生产，达到每月400万米智能灯带产能。现投资方提出申请，按照协议约定兑现项目无尘厂房装修补贴。			按照《恒森绿色科技MiniLED智能灯带生产项目投资合作协议》约定，兑现项目无尘厂房装修补贴371.77万元。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	产能	400万米/月	400万米/月
		质量指标	厂房装修补贴到位率	100%	100%
		时效指标	完成年限	1年	1年
		成本指标	厂房装修补贴	371.77 万元	371.77 万元
		社会效益  指标	提供就业岗位	增加就业岗位	增加就业岗位
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意度	满意度≥95％	满意度≥95％

 

 

 

附表：

恒森绿色科技MiniLED智能灯带生产项目一期第一批设备补贴 项目绩效目标自评
主管部门及代码		攀枝花市仁和区经济合作局204001		实施单位	仁和区经济合作局
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	124.88	执行数：	124.88
		其中： 财政拨款	124.88	其中： 财政拨款	124.88
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	按照《深圳恒森绿色科技MiniLED智能灯带生产项目投资协议》约定，项目一期于2022年2月10日开工建设，截至2022年8月底，项目安装并完成设备投资8640406.68元。现投资方提出申请，按照协议约定兑现项目第一批设备补贴。			按照《深圳恒森绿色科技MiniLED智能灯带生产项目投资协议》约定，兑现项目第一批设备补贴124.88万元。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	设备安装	1批	1批
		质量指标	设备补贴到位率	100%	100%
		时效指标	完成年限	1年	1年
		成本指标	设备投资	864.04 万元	864.04 万元
		社会效益  指标	提供就业岗位	增加就业岗位	增加就业岗位
	满意 度指标	满意度 指标	服务对象满意度	满意度≥95％	满意度≥95％