2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

仁和区经济合作局贯彻落实党中央关于经济合作工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济合作工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全区经济合作发展规划、年度计划并组织实施。

2.统筹、协调、指导全区投资促进工作。起草有关投资促进的规范性文件。拟订全区投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实区委、区政府投资促进工作部署。负责全区投资环境推介工作。统筹组织区级重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.统筹协调全区外商投资促进和管理服务工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全区外商投资情况。依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.参与推进我区与国（境）内外相关区域合作。牵头组织我区与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

5.牵头推动我区与港澳台地区经济合作有关工作。

6.推动全区博览发展促进工作。参与拟订全区会展业发展规划和相关政策。承担区委、区政府交办的会展投资促进活动。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

8.完成区委和区政府交办的其他任务。

9.职能转变。

（1）建立健全体制机制，加强对全区经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、产业链招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全区投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善区级重大引进项目激励机制。举办区级重大投资促进活动，促进全区博览事业快速发展。

（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区投资促进局等事业单位不再承担行政管理职责，相关职能交由仁和区经济合作局机关有关内设机构承担。

（3）宣传我区的投资环境及优惠政策，代表区政府密切联系外商和外来投资者，开展招商引资工作。

（4）制定的各项规章制度和管理办法，并组织实施。组织、协调、督促各职能部门对投资企业实施“一个窗口”规范收费和“一个窗口”审批办证。为外商和外来投资者提供咨询、洽谈、项目材料编写、向区、市、省有关部门报批等“一条龙”服务。

（5）为投资项目协调有关职能部门在规定时限内办理审批手续，超越本区审批权限的向上级业务部门申报。(6)与职能部门共同对各服务“窗口” 实施规范管理，受理外商投资企业和外来投资企业投诉和意见反馈，及时向区委、区政府领导汇报，并与有关部门协调解决。

（6）跟踪落实招商引资项目，落实区委、区政府有关投资优惠政策，界定招商引资有功人员，上报区委、区政府审批实施奖励。按区有关规定审核和编制重点保护企业名单，上报区委、区政府审批。

（7）承办区人民政府交办的其它事项。

（二）2023年重点工作任务介绍。

1.聚焦重点产业，进行项目招引。农业方面，一是做大做强农产品加工流通业。实施农产品加工业提升行动，引导家庭农场、农民合作社和中小微企业等发展农产品产地初加工，招引大型农业企业发展农产品精深加工。完善农产品流通骨干网络，改造提升产地、集散地、销地批发市场，布局建设一批城郊大仓基地。支持建设产地冷链集配中心。二是依靠农业产业强镇、现代农业产业园、优势特色产业集群，以文化产业赋能乡村振兴计划。实施乡村休闲旅游精品工程，推动乡村民宿提质升级。深入招投“数商兴农”和“互联网+”农产品出村进城工程。三是以特色种植业、养殖业、农副产品深加工产业和智慧农业等为招商重点，强化项目招引，争取引进休闲农业示范园项目、农业科技示范园项目等一批优质项目，支持和发展休闲观光旅游农业，努力推进一、二、三产业融合发展，助推农业产业结构转型升级。工业方面，以兴工强区为统筹，聚焦富邦破产重整，推动机械制造、钒钛低微合金铸造及钢铁深加工、钒钛资源综合利用四大支柱产业聚集发展。依托凯盛石墨延伸项目招引，利用石墨资源优势，打造石墨深加工产业链，依托富邦后端，引入矿山机械、特种铸造等企业打造仁和区铸造产业园；聚焦“攀钢航母”作用，依托区位优势，着力围绕攀钢上下游产业链延伸引进一批机械制造、冶金辅料加工等配套企业；加强光电子科技项目招引，依托“千人计划”人才优势加强项目招引，打造集研发生产为一体的光电子科技产业链。现代服务业方面，结合“一品牌、两中心”、乡村旅游、总部经济、健康养老等，着力引进冷链物流、果蔬深加工、特色民宿、农文旅融合等“康养+”项目，大力推进“一带一路”商品集散中心、攀西蜀物汽车现代产业服务园等重点项目签约落地，积极对外推介金沙江大峡谷旅游度假基地、迤沙拉民宿集群等项目。重点推进海控湾片区、那招片区、乐弄片区招引工作，力争引进实力过硬、知名度高、底蕴深厚的投资方对片区进行统一规划、整体打造。

2.围绕能力提升，紧抓队伍建设。一是开展招商引资专题培训。联合国土、规划、税务等部门在全区层面开展招商引资专业知识培训，通过培训提高业务能力和招商技巧，打造一支“走得出去、引得进来”的专业招商队伍，促进“全员招商”机制进一步落实。二是完善队伍联系机制。完善仁和区经济合作局联系乡镇及产业部门工作机制，指导各乡镇成立小分队招商队伍，并由仁和区经济合作局各招商小分队指定联系不同乡镇和产业部门，形成队伍合力，重点对各乡镇、各部门现有土地存量、产业等资源进行全面梳理，建立信息库，为招商引资工作打下坚实基础。三是继续强化小分队外出招引力度，持续跟进高精密印制及柔性线路板项目、年产20万吨工程机械车辆配重块项目、年产10万吨含钒耐磨球项目、年产10万吨市政用铸铁项目、年产30万吨离心球墨铸铁管项目、年产3.5万吨高品质钛铁合金项目、石墨资源综合利用项目、钒储能系统制造示范项目、“一带一路”商品集散中心项目、攀西蜀物汽车现代产业服务园项目、攀枝花港中心港区迤资作业区码头建设项目、攀枝花优版数字传媒孵化基地等重点在谈项目，力争早日实现签约开工建设。

二、基本情况

攀枝花市仁和区经济合作局下属非独立核算单位1个，其中事业单位1个，为攀枝花市仁和区投资促进中心。仁和区经济合作局设办公室、业务股2个内设机构，核定行政编制4名，实有行政人员3名；区投资促进中心设综合办公室、项目部、一产招商服务部、二产招商服务部、三产招商服务部5个内设机构，核定事业编制16名，实有事业人员14名。

本单位车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年仁和区经济合作局收入预算总额为424.90万元，其中：一般公共预算拨款收入424.90万元；相应安排支出预算424.90万元，其中：工资福利支出281.78万元，日常公用支出23.69万元，对个人和家庭的补助支出14.46万元，项目支出104.97万元。

（一）收入预算情况

仁和区经济合作局2023年收入预算424.90万元，其中：本年一般公共预算拨款收入424.90万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区经济合作局2023年支出预算424.90万元，其中：基本支出319.93万元，占75.3%；项目支出104.97万元，占24.7%。

仁和区经济合作局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的招商引资工作。

基本支出，是用于保障区经济合作局、区投资促进中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区经济合作局、区投资促进中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出348.83万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：行政运行、招商引资、事业运行。

（二）社会保障和就业支出36.20万元，主要用于机关及下属事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生支出16.66万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出23.21万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区经济合作局2023年一般公共预算当年拨款424.90万元，比2022年预算数减少89.24万元，主要是减少一般公共服务支出和资源勘探工业信息等支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出348.83万元，占82.1%；社会保障和就业支出36.20万元，占8.5%；医疗卫生支出16.66万元，占3.9%；住房保障支出23.21万元，占5.5%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区经济合作局2023年一般公共预算基本支出319.93万元，其中：

人员经费296.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费23.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、业务委托费、工会经费、福利费、其他交通费用。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区经济合作局2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2023年无公务接待费预算，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

区经济合作局2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区经济合作局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区经济合作局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，仁和区经济合作局以及下属事业单位仁和区投促促进中心的机关运行经费财政拨款预算为23.69万元，比2022年预算增加3.98万元，增长20.2%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，仁和区经济合作局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，仁和区经济合作局安排政府采购预算3万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务等。

（四）预算绩效情况

2023年，区经合局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算104.97万元。其中：运转类项目1个，涉及预算80万元；特定目标类项目1个，涉及预算24.97万元。

 

附件：1.仁和区2023年区经济合作局预算公开表

      2.部门预算名词解释

      3. 2023年部门预算绩效目标申报表

编制说明附件1：仁和区2023年部门预算公开表.xlsx 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc 编制说明附件3：2023年部门预算绩效目标申报表.xlsx