一、部门概况

1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全区经济合作发展规划、年度计划并组织实施。

2.统筹、协调、指导全区投资促进工作。起草有关投资促进的规范性文件。拟订全区投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实区委、区政府投资促进工作部署。负责全区投资环境推介工作。统筹组织区级重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.统筹协调全区外商投资促进和管理服务工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全区外商投资情况。依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.参与推进我区与国（境）内外相关区域合作。牵头组织我区与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

5.牵头推动我区与港澳台地区经济合作有关工作。

6.推动全区博览发展促进工作。参与拟订全区会展业发展规划和相关政策。承担区委、区政府交办的会展投资促进活动。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

8.完成区委和区政府交办的其他任务。

9.职能转变。

（1）建立健全体制机制，加强对全区经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、产业链招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全区投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善区级重大引进项目激励机制。举办区级重大投资促进活动，促进全区博览事业快速发展。

（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区投资促进局等事业单位不再承担行政管理职责，相关职能交由区经济合作局机关有关内设机构承担。

（二）人员情况

2021年，区经济合作局核定人员编制 20人，行政编制 4人，事业编制 16人 ,实际在编 15人，行政编制 4人，事业编制 11人。

（三）资产情况

2021年，资产总计 11.64万元，流动资产1.74万元，固定资产原值 38.29万元、累计折旧28.70万元、净值 9.59万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2021年，我局本年财政资金基本支出全年预算数273.62万元，支出255.17万元（人员经费支出236.62 万元；日常公用经费支出 18.55 万元）；主要用于人员工资、社会保障就业、办公费、水电费等。

2、部门预算项目安排及支出情况

2021年，我局本年财政项目经费全年预算数2213.54万元，支出2212.82 万元，用于企业扶持发展资金、招商引资经费、第一书记、驻村工作队队员驻村补贴等。

（二）追加预算安排及支出情况

2021年，我局本年财政追加预算数2114.12万元，支出2113.54万元，用于企业扶持发展资金2086.89万元，2021年“中外知名企业四川行”活动经费10万元，第十八届西博会及第23届国际光电博览会相关活动经费14.84万元。第一书记、驻村工作队队员驻村补贴1.23万元。

（三）专项资金安排及支出情况

2021年区经济合作局本年财政资金专项经费全年预算数2213.5万元，支出2212.82 万元,其中：用于企业扶持发展资金2086.89万元，招商引资经费 99.86万元，2021年“中外知名企业四川行”活动经费10万元，第十八届西博会及第23届国际光电博览会相关活动经费14.84万元。第一书记、驻村工作队队员驻村补贴1.23万元。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

认真履行职能，超标准完成任务。2021年，完成招商引资到位资金157.78亿元，完成全年目标任务的 100 %。新引进项目 112个，协议金额 188.79亿元。新包装项目 32个。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）认真落实区级招商引资任务，招商项目符合国家相关政策，确保招商引资工作完成率100%。项目合计10个，完成8个，均按工作安排在2021年1月至12月期间完成。项目经费全年安排2213.54万元，完成2212.82万元，完成率100%。

（2）项目的完成可提高仁和区的知名度和城市竞争力，可吸引大量的外地人员来仁和区参观、游览，从而带动交通、商业、旅游、宾馆服务业等相关产业的发展，提供更多的就业岗位，增加就业人口，保持社会稳定，推动仁和区经济的发展，同时也可以促进仁和区对外经济技术和文化的交流。

（3）项目完成使服务对象满意度达到90%以上

（二）自评结论

在预算编制、预算执行、支出绩效方面，都严格按规定执行，合理安排支出，使财政资金发生最大效益，我局自评分为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年因舆情影响，招商引资工作开展受限，部分计划安排无法执行，绩效自评指标体系仍需要结合实际逐步完善。在今后预算绩效管理工作中，进一步完善各项绩效目标管理相关指标体系、制度、方法，进一步提高绩效管理相关数据、信息的准确性和完整性，缩小设定的绩效目标值与实际完成数偏离程度，提高财政资金使用效益及绩效管理水平。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

我局按时将绩效自评结果报送区财政局，接受监督检查和考核，并将按规定进行2021年绩效自评表和绩效自评报告的公开公示。 附件1：部门预算整体绩效自评表.xls 附件5：2021年度部门预算资金使用情况表.xls