攀枝花市仁和区经济合作局

关于2020年部门预算编制的说明

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全区经济合作发展规划、年度计划并组织实施。

2.统筹、协调、指导全区投资促进工作。起草有关投资促进的规范性文件。拟订全区投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实区委、区政府投资促进工作部署。负责全区投资环境推介工作。统筹组织区级重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.统筹协调全区外商投资促进和管理服务工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全区外商投资情况。依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.参与推进我区与国（境）内外相关区域合作。牵头组织我区与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

5.牵头推动我区与港澳台地区经济合作有关工作。

6.推动全区博览发展促进工作。参与拟订全区会展业发展规划和相关政策。承担区委、区政府交办的会展投资促进活动。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

8.完成区委和区政府交办的其他任务。

9.职能转变。

（1）建立健全体制机制，加强对全区经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、产业链招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全区投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善区级重大引进项目激励机制。举办区级重大投资促进活动，促进全区博览事业快速发展。

（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区投资促进局等事业单位不再承担行政管理职责，相关职能交由区经济合作局机关有关内设机构承担。

（二）2020年重点工作

1.全年实现招商引资到位资金156亿元，其中国内省外资金67亿元，完成外资投资到位2000万元。

2.完成项目引进20个，其中50亿元以上重大项目1个、20亿元项目2个、10亿元项目2个、5亿元以上重大项目5个。

3.全年完成项目编制和包装30个，投资总额260亿元。

4.全年实现小分队招商：主要领导带队外出招商15次、分管领导30次；重点对接企业对接世界500强，中国500强，行业500强和知名企业。

二、基本情况

（一）机构情况

攀枝花市仁和区经济合作局为区政府组成部门（行政单位），内设机构2个，分别为办公室和业务股。

代管非独立核算单位1个，即仁和区投资促进中心。内设综合室、“康养+农业”部、机械制造和新材料部、现代服务业部4个部室。

（二）人员情况

攀枝花市仁和区经济合作局核定行政编制4名，现实有行政人员4名、参公人员1名。

攀枝花市仁和区投资促进中心，核定事业编制16名，现实有事业人员12名，借调人员1名。

（三）车辆情况

本单位车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区经济合作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年攀枝花市仁和区经济合作局收入预算总额为376.85万元，其中：一般公共预算拨款收入376.85万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元。相应安排支出预算376.85万元，其中：工资福利支出158.65万元，日常公用支出109.88万元，对个人和家庭的补助支出8.32万元，项目支出100万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区经济合作局2020年收入预算376.85万元，其中：本年一般公共预算拨款收入376.85万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入收入0万元，占0%；转移性事业收入收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区经济合作局2020年支出预算376.85万元，其中：基本支出276.85万元，占73.46%；项目支出100万元，占26.54%。

攀枝花市仁和区经济合作局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的招商引资工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出321.78万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出18.30万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出10.47万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出26.30万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区经济合作局2020年一般公共预算当年拨款376.85万元，比2019年预算数增加60.1万元，主要是机构改革后，工作任务增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出321.78万元，占85.39%；社会保障与就业支出18.30万元，占4.86%，医疗卫生与计划生育支出10.47万元，占2.78%，住房保障支出26.30万元，占6.97%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区经济合作局2020年一般公共预算基本支出276.85万元，其中：

人员经费251.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费25.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区经济合作局2020年“三公”经费财政拨款预算数3.23万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.23万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算3.23万元，较2019年预算下降1%，主要原因是按预算要求压缩三公经费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2019年预算下降100%，主要原因是公车改革后，车辆统筹管理。

单位现有公务车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区经济合作局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区经济合作局2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，攀枝花市仁和区经济合作局以及代管的投资促进中心机关运行经费财政拨款预算为25.53万元，比2019年预算减少0.48万元，下降1.85%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市仁和区经济合作局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0（套）。

（三）政府采购情况

2020年，攀枝花市仁和区经济合作局安排政府采购预算7.3万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护。

（四）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市仁和区经济合作局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款100万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2020年经济合作局预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2020年部门预算绩效目标申报表

名词解释.doc 2020年部门预算信息公开表.xls 编制说明附表3：2020年部门预算绩效目标申报表.xls