攀枝花市仁和区经济合作局

2019年部门支出绩效评价自评报告

 

一、部门概况

（一）基本职能

1.负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全区经济合作发展规划、年度计划并组织实施。

2.统筹、协调、指导全区投资促进工作。起草有关投资促进的规范性文件。拟订全区投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实区委、区政府投资促进工作部署。负责全区投资环境推介工作。统筹组织区级重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.统筹协调全区外商投资促进和管理服务工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全区外商投资情况。依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.参与推进我区与国（境）内外相关区域合作。牵头组织我区与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

5.牵头推动我区与港澳台地区经济合作有关工作。

6.推动全区博览发展促进工作。参与拟订全区会展业发展规划和相关政策。承担区委、区政府交办的会展投资促进活动。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

8.完成区委和区政府交办的其他任务。

9.职能转变。

（1）建立健全体制机制，加强对全区经济合作的统筹，推进内资和外资、招商和博览有机融合发展。优化精准招商、产业链招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。深入实施外商投资管理体制改革，进一步改进外商投资管理，提高投资便利化水平。提升与发达地区经济合作层次，推动全区投资促进分工协作、错位发展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善区级重大引进项目激励机制。举办区级重大投资促进活动，促进全区博览事业快速发展。

（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。区投资促进局等事业单位不再承担行政管理职责，相关职能交由区经济合作局机关有关内设机构承担。

（二）资产情况

2019年资产总计233.45万元，流动资产221.58万元，固定资产原值55.11万元、累计折旧43.24万元、净值11.87万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年，区经济合作局公共财政预算拨款400.22万元，政府性基金预算财政拨款1,500万元,共计1900.22万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年区经济合作局本年财政资金支出合计1,900.14万元，其中：基本支出255.12万元（人员经费支出236.47万元；日常公用经费支出18.65万元）；主要用于人员工资、社会保障就业、办公费、水电费等。专项经费支出1,645.02万元,其中：政府性基金支出1,500万元，用于企业扶持发展资金。招商引资经费133.95万元，商务接待费9.99万元，高层次人才政策性优惠待遇资金1万元，用友A++财务软件运行维护服务费0.08万元。

（三）2019年履行职能工作情况

认真履行职能，超标准完成任务。2019年完成招商引资到位资金约156.83亿元，完成目标任务的100.53%，同比增长2.47%；完成招商引资到位省外资金约83.3亿元，完成目标任务的100.36%，同比增长7.37%。 坚持注重实效，充分利用平台招商，中外知名企业四川行、川商返乡、西博会等重大省级活动签约项目3个，签约金额达56亿。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

严格按照预算编制要求，参考2018年实际支出情况，及时收集好基础信息，按时完成了预算编制。在预算编制中特别注意对预算编制准确性的把握，按照要求进行预算执行调整。部门预算财政部门批复后，及时完成网上公开工作。

（二）执行管理情况

坚守“反对浪费，节约开支”原则，专款专用，不拖欠，不挪用。在收到财政下达的各类指标后，及时完成资金拨付。控制好各项经费支出，加强监督管理，做到实账相符。

（三）决算编制情况

按照财政部门要求，与相关部门密切配合，在区财政局的指导下，及时组织人员编制决算，通过精心编制和审核，在区财政要求的时间节点之前完成了决算编制并上报，积极配合区财政局决算审核工作，并根据审核反馈结果及时调整决算。

（四）支出绩效情况

预算支出整体情况良好，在保障日常运行的同时也履行了职能职责。2019 年度支出绩效较好，忽略不可抗力因素的情况下，预算编制比较准确、合理，为认真落实中央“八项”规定，我局水电费和日常运行经费与去年相比有所下降。

四、结论与建议

（一）评价结论

在预算编制、预算执行、支出绩效方面，都严格按规定执行，合理安排支出，使财政资金发生最大效益，我局自评分为98分，预决算编制10分，预算执行14分，预算管理49分，支出绩效25分。

（二）存在问题

绩效自评指标体系仍需要结合实际逐步完善。

（三）改进建议

1.做好数据收集工作，完善基本信息，确保预算编制准确性，与各部门保持良好联系，建立联动信息共享机制。

2.查漏补缺，完善内控管理制度，做好工作人员培训，提高财务人员业务综合能力。

3.建立一套完备的绩效自评指标体系，定期对本单位进行绩效自评，发现问题后及时更正。

 

 

                                                     攀枝花市仁和区经济合作局

                                                                                                 2020年5月27日

                                                                                                                                                                     

仁和区经济合作局部门支出绩效评价共性指标体系.xlsx