攀枝花市仁和区投资促进局

关于2019年部门预算编制的说明

 

2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）宣传我区的投资环境及优惠政策，代表区政府密切联系外商和外来投资者，开展招商引资工作。
    （二）制定的各项规章制度和管理办法，并组织实施。组织、协调、督促各职能部门对投资企业实施“一个窗口”规范收费和“一个窗口”审批办证。为外商和外来投资者提供咨询、洽谈、项目材料编写、向区、市、省有关部门报批等“一条龙”服务。
    （三）为投资项目协调有关职能部门在规定时限内办理审批手续，超越本区审批权限的向上级业务部门申报。
    （四）与职能部门共同对各服务“窗口” 实施规范管理，受理外商投资企业和外来投资企业投诉和意见反馈，及时向区委、区政府领导汇报，并与有关部门协调解决。
    （五）跟踪落实招商引资项目，落实区委、区政府有关投资优惠政策，界定招商引资有功人员，上报区委、区政府审批实施奖励。按区有关规定审核和编制重点保护企业名单，上报区委、区政府审批。
    （六）承办区人民政府交办的其它事项。

二、基本情况

本单位人员编制20人，实有人数13人；车俩编制2辆，实有车辆1辆。

三、收支预算总体增减情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年攀枝花市仁和区投资促进局收入预算总额为316.75万元，其中：当年财政拨款收入316.75万元，事业收入0万元。相应安排支出预算316.75万元，其中：

人员经费190.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费26.01万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目支出100万元。

四、支出预算安排情况

攀枝花市仁和区投资促进局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的招商工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出273.75万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出16.99万元，主要用于机关及下属事业单位人员支出。

（三）医疗卫生支出8.42万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出17.59万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数7.267万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.267万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.00万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算3.267万元，与2018年预算相比递减1%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费4.00万元，与2018年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

  六、其他事项

（一）业务运行经费

019年，攀枝花市仁和区投资促进局机关运行经费财政拨款预算为7.267万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市仁和区经济合作局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0（套）。

（三）政府采购情况

2019年，攀枝花市仁和区经济合作局安排政府采购预算0万元。

七、绩效目标设置情况

2019年攀枝花市仁和区投资促进局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款100.00万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件1：2019年部门预算信息公开表.xls 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表.xls