一、部门概况

（一）机构组成。

仁和区经济合作局内设办公室及业务股，代管的区投资促进中心，为仁和区人民政府直属的公益一类事业单位，机构规格为正科级。

（二）机构职能。

1.负责推进投资促进等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全区经济合作发展规划、年度计划并组织实施。

2.统筹、协调、指导全区投资促进工作。起草有关投资促进的规范性文件。拟订全区投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实区委、区政府投资促进工作部署。负责全区投资环境推介工作。统筹组织区级重大投资促进活动。牵头全区重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

3.统筹协调全区外商投资促进和管理服务工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全区外商投资情况。依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

4.参与推进我区与国（境）内外相关区域合作。牵头组织我区与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。

5.牵头推动我区与港澳台地区经济合作有关工作。

6.推动全区博览发展促进工作。参与拟订全区会展业发展规划和相关政策。承担区委、区政府交办的会展投资促进活动。

7.完成区委和区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

区经济合作局行政编制4人，事业编制16人。截止2023年底，实际在编17人，其中：行政编制4人，事业编制13人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年，区经合局财政资金收入6592.61万元，其中，一般公共预算财政拨款收入5144.55万元，政府性基金预算财政拨款收入1448.06万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年，区经合局本年财政资金支出5508.19万元，其中，基本支出310.53万元（人员经费支出294.97万元；公用经费支出15.56万元），项目支出5197.66万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：行政人员4人、事业13人，人员经费327.42万元，公用经费23.68万元，项目经费6241.49万元。

质量指标：人员经费保障率100%、公用经费保障率100%、项目经费保障率100%。全年按质按量完成各项任务指标。

时效指标：2023年。

成本指标：完成人员经费294.98万元，完成率90.09%；完成公用经费15.56万元，完成率65.71%；完成项目经费5197.66万元，完成率83.28%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

2023年，区级专项项目4个，分别为：兑现攀西冷链智慧商贸城项目扶持资金1000万元、宜新集团富邦钒钛钢铁新材料综合利用项目2022年度经济贡献奖补资金498.75万元、四川美亚迪智慧光电科技产业园项目第三批设备补贴500万元、PCB线路板产业集群项目3＃长房装修补贴449.31万元。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作顺利开展。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标：服务对象满意度≥95%。

截止2023年底，区经合局人员经费、公用经费及项目经费均按要求及时支付，无资金结余和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

区经合局严格按照财政资金的使用用途和目的，做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；账务核算及时规范，保障了机关正常运转；积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。我局按要求及时向区财政局反馈结果应用情况，接受监督检查和考核，并按规定进行2023年绩效自评表和绩效自评报告的公开公示。

（三）自评质量。

区经合局按区级部门整体支出绩效评价指标进行了认真自评工作，并对50万元（含）以上的特定目标类部门预算项目绩效目标完成情况进行自评，实现专项项目自评全覆盖，并细化财务部门和业务部门对项目自评的责任分工，做到客观、真实反映专项项目财政资金绩效情况，保证了自评准确率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区经合局按要求对2023年部门预算整体绩效评价进行自评，从评价情况看，2023年，我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

（二）存在问题。

     无

（三）改进建议。

         无

   

附件：1.2023年招商引资工作经费项目支出绩效自评报告

          2.2023年整体支出绩效自评表                 

 

 

 

攀枝花市仁和区经济合作局

                             2024年5月17日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

攀枝花市仁和区经济合作局

2023年专项预算项目支出绩效自评报告

（2023年招商引资工作经费）

 

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2023年，区经济合作局围绕市委总体发展战略和区委总体工作思路，加大招商引资力度，充分发挥资源、区位、平台等招商优势强化项目对接。为保证招商引资工作顺利开展，2023年初，预算申报招商引资工作经费80万元，财政批复80万元。

2023年1-7月，区级领导带队赴深圳、江苏、浙江、新疆、云南等地开展招商27次，其中主要主要领导带队赴外招商9次。5月中旬，成功承办了长三角区域投资促进活动，邀请了180余家企业参加攀枝花市特色产业投资推介会，对接长三角区域行业龙头企业15家。6月底，参加了第十九届西博会，期间重点开展了展览展示、省级项目签约、市级特色产业投资推介会及重点项目促进等活动，并成功举办了“仁和区电子信息产业专题推介会”及重点项目促进活动。为保障上述活动顺利开展，按照相关规定，追加招商引资工作经费共计142.8万元，预算调整符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1.2023年，招商引资工作经费222.8万元，主要用于保障项目宣传资料制作，会务、平台活动、小分队外出招商、商务接待等。

2.2023年，新签约引进项目投资完成183亿元，其中引进5亿元及以上项目7个；完成引进产业项目新增实际投资64.47亿元，超全年目标进度0.73%，其中省外引进产业项目新增实际投资完成38.74亿元，超全年目标进度24.97%，省外引进产业项目新增实际投资制造业到位资金完成25亿元，超全年目标进度4.17%；外商投资直接到位资金完成0.27万美元；主要领导带队赴外招商预计14次，超全年目标进度16.67%；赴市外自主策划举办产业投资推介活动3次。

3.在预算编制、预算执行、支出绩效方面，都严格按规定执行，合理安排支出，使财政资金发生最大效益。

（三）项目资金申报相符性。

2023年招商引资工作经费项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2023年初，区财政局预算批复并及时下达招商引资工作经费80万元。2023年7月至12月，经区经合局请示仁和区人民政府，陆续追加招商引资工作经费共计142.8万元，并经区财政局审核后全额下达。

2.资金使用。

区经合局坚守“反对浪费，节约开支”原则，专款专用，不挪用。在收到财政下达指标后，及时完成资金拨付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

区经合局财务管理制度健全，招商引资工作经费严格按照财务管理制度执行，控制好各项经费支出，及时处理账务，加强监督管理，做到实账相符，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目进行了事前绩效评估。项目实施过程中，关键程序，均有监督人员，以确保项目实施的规范性。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照财政相关要求及时支付招商引资工作费221.4万元，用于保障招商引资工作中的办公、差旅、接待等支出。

（二）项目效益情况。

保障了招商引资工作正常开展，顺利完成2023年招商引资工作任务。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

 

附件1：2023年区级部门整体支出绩效自评表.xls