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2023年度仁和区机关务服务中心部门预算编制说明
来源：仁和区机关事务服务中心 发布时间：2023-03-10 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
攀枝花市仁和区机关事务服务中心
关于2023年部门预算编制的说明
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2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:
1.贯彻国家机关事务工作和后勤体制改革的法律法规、政策规定；承担全区机关事务的服务保障工作；参与拟订机关事务管理、后勤服务体制改革的规范性文件和政策、标准。
2.负责全区党政机关及参公事业单位办公用房的权属界定、析产确权、统筹调剂、处置利用、维修改造以及资产增减、变更、转移、统计、分析、报送等工作；负责推进、协调全区机关事业单位的公共机构节能工作，协助有关部门制定节能规划，开展公共机构节能宣传、教育、培训，普及节能科学知识，开展能耗统计、分析、汇总等工作。
3.负责区级部门集中办公区日常维护等服务保障工作；负责机关职工食堂的日常事务及食品卫生安全保障工作；负责干部人才周转房的服务保障工作。
4.负责公务用车服务保障工作；承担公务用车配备更新和日常运行维护、统计、分析、汇总工作；配合做好全区公务用车编制、调剂、更新及处置工作；承担对公务用车定点服务商合同约定和服务承诺落实情况的调度汇总工作；做好公务用车安全教育、宣传、管理工作。
5.加强与市大数据中心的工作衔接并承办有关事务；承担全区协同办公平台运行、一体化政务服务平台、政务信息公开、电子政务外网网络维护及安全监控等技术服务保障工作。
1.开展公共机构节能宣传、节能器具更新。
2.开展区级部门办公用房的后勤保障工作。
3.开展区级部门集中办公区日常维护等服务保障、机关职工食堂的日常事务及食品卫生安全保障、干部人才周转房的服务保障工作。
4.保障区级部门公务出行。
攀枝花市仁和区机关事务服务中心为区政府直属的公益一类事业单位。人员编制11名、现实有9人，退休人员7名，抽调至区公务用车服务保障平台驾驶员19人，临聘人员38人。核定的内设机构5个，车辆编制108个，实有车辆情况108辆，其中：应急车69辆、业务车38辆、特种专业技术用车1辆。
按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和区机关事务服务中心收入预算总额为2146.85万元，其中：一般公共预算拨款收入2146.85万元；相应安排支出预算2146.85万元，其中：工资福利支出342.09万元，日常公用支出360.09万元，对个人和家庭的补助支出14.82万元，项目支出1429.85万元。
攀枝花市仁和区机关事务服务中心2023年收入预算2146.85万元，其中：本年一般公共预算拨款收入2146.85万元，占100%。
攀枝花市仁和区机关事务服务中心2023年支出预算2146.85万元，其中：基本支出717万元，33.4%；项目支出1429.85万元，占66.6%。
攀枝花市仁和区机关事务服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的公共机构节能、后勤服务保障等工作。
基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区机关事务服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：
1.一般公共服务支出2089.46万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：公共机构节能、办公用房、公务用车、区级部门集中办公区日常维护、机关职工食堂的日常事务及干部人才周转房等服务保障工作。
2.社会保障和就业支出28.47万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
3.医疗卫生支出14.24万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4.住房保障支出14.68万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
攀枝花市仁和区机关事务服务中心2023年一般公共预算当年拨款2146.85万元，比2022年预算数增加43.9万元，主要是由于人员增加，增加了工资福利支出。
一般公共服务支出2089.46万元，占97.33%；社会保障和就业支出28.47万元，占1.33%；卫生健康支出14.24万元，占0.66%；住房保障支出14.68万元，占0.68%。
攀枝花市仁和区机关事务服务中心2023年一般公共预算基本支出717万元，其中：人员经费356.91万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、资金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、退休费等。
公用经费360.09万元，主要包括：福利费、办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、培训费、水费、电费、工会经费、邮电费等。
攀枝花市仁和区机关事务服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数324万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费324万元，因公出国（境）经费0万元。
根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。
2023年无公务接待费预算，与2022年预算持平。
2023年安排公务用车购置及运行维护费324万元，与2022年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出。
单位现有公务车108辆，其中：其中：轿车50辆、越野车52辆、客车5辆，客货车1辆。
2023年安排公务用车运行维护费324万元，用于108辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出，主要保障区级部门公务出行。
区机关事务服务中心2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
攀枝花市仁和区机关事务服务中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。
攀枝花市仁和区机关事务服务中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
2023年，攀枝花市仁和区机关事务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为360.09万元，比2022年预算增加2.44万元，增长0.68%。
截至2022年底，攀枝花市仁和区机关事务服务中心共有车辆108辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年，攀枝花市仁和区机关事务服务中心安排政府采购预算0万元。
2023年攀枝花市仁和区机关事务服务中心开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算1429.85万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目12个，涉及预算1429.85万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
附件：1. 攀枝花市仁和区机关事务服务中心2023年预算公开表
2. 部门预算名词解释
3. 2023年部门预算绩效目标申报表
附件3－1.2023年区委编办等办公用房租赁费绩效目标申报表.xls
附件3－2.2023年公共机构节能办公经费绩效目标申报表.xls
附件3－4.2023年人才公寓租赁及物业管理费（柠檬城）绩效目标申报表.xls
附件3－5.2023年区委统战部等部门办公用房租赁费绩效目标申报表.xls
附件3－6.2023年人才公寓租赁费（区委党校）绩效目标申报表.xls
附件3－7.2023年县级领导干部过渡性住房租赁费绩效目标申报表.xls
附件3－8.2023年区行政审批局政务服务大厅租赁费绩效目标申报表.xls
附件3－9.2023年区发改局、区住建局办公用房租赁费绩效目标申报表.xls
附件3－10.2023年公务用车平台运行经费绩效目标申报表.xls
附件3－11.2023年区第一办公区职工食堂经费绩效目标申报表.xls
附件3－12.2023年区第一办公区办公用房租赁费及物业管理费绩效目标申报表.xls
附件3－13.区机关事务中心2023年部门整体支出绩效目标申报表.xls
