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公开时间：2022年9月20日

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表 18

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

 

         

 第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，根据省、市有关规定，拟定区级机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施，负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。

2、负责推进、指导、协调、监督管理全区行政、事业单位的公共机构节能工作，会同有关部门制定节能规划，开展公共机构节能宣传、教育、培训、普及节能科学知识，并开展能耗统计、检查和考核评价工作。

3、负责审批全区行政、事业单位公务用车的编制、配备使用、调拨、更新、报废工作；推进公务用车改革，制定全区各单位车辆使用管理办法并指导实施。

4、负责全区行政、事业单位房地产管理工作，对行政、事业单位的办公用房进行统一管理、统一调配，并负责大宗房屋维修工作。

5、负责机关办公楼水电管理、维修工作，完成区委、区政府指定的基本建设项目管理工作。

6、负责机关小礼堂、机关食堂、单身宿舍的管理以及机关绿化、卫生、治安管理工作。

7、负责承办区属各行政、事业单位集中采购目录外的项目采购。

8、指导和协调区级机关精神文明建设、绿化、计划生育、爱国卫生、环境卫生综合治理等社会事务工作。

9、承办区政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

1、按省、市政府“十四·五”公共机构节能规划要求，认真编制完成仁和区“十四·五”公共机构节约能源资源规划；在全区党政机关及事业单位中，加大节约型机关创建力度，力争“十四·五”末全区75%以上的党政机关及事业单位达到创建要求，创建成为节约型机关;继续做好全区其他部门（单位）办公用房的过渡安置和调整搬迁的工作，尽最大努力为保障对象提供安全、卫生、整洁的办公场所。

2、开展2021年市级核增特种专业技术用车编制分配工作；按照核定的各乡镇（街道）公务用车编制性质，将38辆行政车改保留的应急车和特种专业技术用车，均上户在乡镇（街道）的办公室。

   3、保障区机关后勤工作正常运行，为领导、部门和职工服好务。

 

二、机构设置

攀枝花市仁和区机关事务服务中心属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2021年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1、攀枝花市仁和区机关事务服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1189.12万元。与2020年相比，收、支总计各增加88.93万元，增长8.08%。主要变动原因是项目支出增加。

• 收入决算情况说明

2021年本年收入合计1114.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1114.51万元，占100%。

• 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1186.40万元，其中：基本支出51.48万元，占4.33%；项目支出1134.92万元，占95.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1189.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少88.93万元，增长8.08%。主要变动原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1186.40万元，占本年支出合计的99.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.42万元，增长8.15%。主要变动原因是项目支出增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出519.23万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出519.23万元，占100%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1186.4，完成调整预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）: 支出决算为1134.92万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.07万元，完成预算100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 公务员医疗补助（项）:支出决算为7.84万元，完成预算100%。

5.    住房公积金支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.57万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出519.23万元，其中：

人员经费257.8万元，主要包括：基本工资32.18万元、津贴补贴149.92万元、奖金2.71万元、绩效工资1.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.22万元、职工基本医疗保险缴费6.79万元、公务员医疗补助缴费1.05万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金12.57万元、医其他工资福利支出19.71万元、生活补助21.76万元。

日常公用经费261.43万元，主要包括：办公费1.38万元、手续费0.07万元、水费0.33万元、电费0.72万元、邮电费10.76万元、差旅费2.03万元、维修（护）费2.16万元、委托业务费12.78万元、工会经费4.95万元、福利费3.85万元、公务用车运行维护费212.91万元、其他交通费5.65万元、其他商品和服务支出1.53万元、办公设备购置2.3万元、

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021年“三公”经费支付，财政下达预算数中：公务用车购置费47.34万元，公务用车运行维护费324万元。决算数支出：公务用车购置费47.34万元，公务用车运行维护费217.75万元。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为264.49万元，完成预算71.22%，决算数小于预算数的主要原因是资金支付减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算264.49万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出264.49万元,完成预算71.22%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加83.87万元，增长46.43%。主要原因是公务用车费用支出增加。

其中：公务用车购置支出47.34万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车2辆、金额47.34万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于保障公务出行。截至2021年12月底，本部门共有公务用车108辆，其中：轿车48辆、越野车46辆、小型载客汽车6辆、大中型载客汽车2辆、其他车型6辆。

公务用车运行维护费支出217.15万元。主要用于全区公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，攀枝花市仁和区机关事务服务中心机关运行经费支出298.16万元，比2020年增加19万元，增长6.8%。主要原因是办公费用支出增加

（二）政府采购支出情况

2021年，攀枝花市仁和区机关事务服务中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，攀枝花市仁和区机关事务服务中心共有车辆108辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车108辆。其中：其他用车主要是用于保障全区公务出行。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对小礼堂水电费及维修维护费、人才公寓租赁及物业管理费、公共机构节能办公经费、机关职工食堂经费、县级领导干部房屋租赁费、公务用车平台运行经费、安保经费、机关大院管护费、区级部门办公用房租赁费等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年攀枝花市仁和区机关事务服务中心整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指机关单位的基本运行服务支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位职工基本养老保险缴费

16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的z住房公积金。

17卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 附件

附件

 

2021年攀枝花市仁和区机关事务服务中心整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本职能

攀枝花市仁和区机关事务服务中心贯彻落实党中央关于机关事务服务工作的方针政策和省委、市、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务服务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责组织实施全区党政机关和区属参公事业单位的办公用房管理、配置、中小型维修、集中办公区物业管理、闲置办公用房处置、区人才公寓和县级领导干部周转房及职工宿舍的日常事务管理等工作。

2.负责组织实施全区公务用车的日常管理工作。

3.负责组织实施全区公共机构节能管理工作。

4.负责机关会议室、机关职工食堂、区级机关集中办公区、区人才公寓的物业管理保障服务。

5.承办区委、区政府交办的其他事项 。

（二）人员情况

攀枝花市仁和区机关事务服务中心现有参照国家公务员管理的全额拨款事业编制10名。目前实有在编人员10名，其中主任1名，副主任2名，参照公务员管理人员4名，机关工勤人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年部门财政拨款收入1114.51万元，年初结转结余74.61万元。合计1189.12万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年部门财政拨款支出1186.4万元，年初结转结余支出2.72万元。合计1189.12万元。支出主要用于保障中心基本运行及县级领导干部住房保障、公共机构节能、机关大院管护、小礼堂会务服务、区级部门办公用房保障、公务用车平台运行、机关职工食堂运行、人才公寓服务等项目支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.部门预算绩效目标完成情况

（1）2021年我中心项目按照预算情况基本完成，人员经费保障人数8人，公务用车运转108台。从质量指标分析，保障人员工资福利待遇正常按时发放，保障公务用车正常运转，保障机关事务服务各项工作正常开展，做好后勤服务保障工作。从时效指标分析，基本经费和项目经费完成时间为2021年。

（2）效益指标完成情况分析。

我中心通过各项预算实施，有效的保障我区机关事务服务工作的正常运转，扩大公共机构节能宣传力度，加强公务用车运行管理，做好办公用房和后勤服务保障工作。

（3）满意度指标完成情况分析。

职工满意度和服务对象满意度均大于95%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）2021年项目共17个，保障机关事务服务各项工作正常开展，做好办公用房和后勤服务保障工作。2021年项目经费728.64万元，实际完成667.17万元，部分项目因机关大院迁移未完成。

（2）2021年完成了全区党政机关及事业单位办公用房测绘、原法院办公楼节能改造、省级节约型公共机构示范单位创建工作、人才公寓保障、办公用房保障等工作，加强机关事务服务保障能力。

（3）满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度均大于85%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体评价，我中心2021年部门预算整体绩效完成情况较好，还需加大政策支持争取力度，部分项目因机关大院迁移未完成，不再纳入下一年部门预算。

（二）存在问题。

下一步将继续加强对部门预算整体绩效的自评工作，通过加强监测提高绩效完成率，继续严格执行财经纪律和财务管理制度，积极主动与相关部门对接，将各项工作及时、保质落实。

（三）改进建议。