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攀枝花市仁和区机关事务管理局关于2018年部门预算编制的说明
来源：攀枝花市仁和区人民政府办公室 发布时间：2018-03-01 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、基本职能及主要工作
1、贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，根据省、市有关规定，拟定区级机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施，负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。
2、负责推进、指导、协调、监督管理全区行政、事业单位的公共机构节能工作，会同有关部门制定节能规划，开展公共机构节能宣传、教育、培训、普及节能科学知识，并开展能耗统计、检查和考核评价工作。
3、负责审批全区行政、事业单位公务用车的编制、配备使用、调拨、更新、报废工作；推进公务用车改革，制定全区各单位车辆使用管理办法并指导实施。
4、负责全区行政、事业单位房地产管理工作，对行政、事业单位的办公用房进行统一管理、统一调配，并负责大宗房屋维修工作。
5、负责机关办公楼水电管理、维修工作，完成区委、区政府指定的基本建设项目管理工作。
6、负责机关小礼堂、机关食堂、单身宿舍的管理以及机关绿化、卫生、治安管理工作。
7、负责承办区属各行政、事业单位集中采购目录外的项目采购。
8、指导和协调区级机关精神文明建设、绿化、计划生育、爱国卫生、环境卫生综合治理等社会事务工作。
9、承办区政府交办的其他事项。
2017年仁和区机关事务管理局在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕中心工作任务,认真学习贯彻党的路线、方针、政策，执行区委、区政府的各项决议，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，始终保持良好的精神风貌，严格按照相关职责和有关规定，圆满完成了一年来的各项工作，取得了可喜的成绩。
（一）始终把学习放在首位、不断提高机关事务队伍综合素质
1、加强理论学习、不断提升政治觉悟
2、加强业务学习、夯实工作基础
（二）依法从严抓好公务用车使用管理、不断提升服务保障质量
（三）紧紧围绕节能目标任务、抓好公共机构节能工作
（四）做好全区办公用房保障供给和使用管理工作，尽最大努力为保障对象提供安全、卫生、整洁的办公场所
（五）“建档立卡、精准扶贫” 、对口帮扶工作成绩显著
（六）积极作为、有效提升后勤服务质量
（七）认真落实“回头看”、不断增强发现问题解决问题的能力
（八）狠抓党风廉政建设、强化队伍素质
二、基本情况
单位人员编制9人、实有人数43人，（包括退休6人以及临聘人员30人）内设机构3个：办公室、综合股、节能办。车辆编制71辆、实有车辆71辆。
三、收支预算总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年机关事务管理局收入预算总额为523万元，其中：当年财政拨款收入523万元，事业收入0万元。相应安排支出预算523万元，其中：工资福利支出101万元，日常公用支出245万元，对个人和家庭的补助支出4万元，项目支出173万元。
四、支出预算安排情况
机关事务管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的工作。
基本支出350万元，是用于保障职工工资等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出173万元，是用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出505万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于：机关大院管护及安保经费30万元，公务用车210万元，县级领导干部住宿经费30万元，临聘驾驶员相关经费105万元，公共节能项目经费5万元，区科技局、巡视办办公用房租赁费3万元）。
（二）社会保障和就业支出4万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生支出4万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出10万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数272万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费272万元（公务用车购置费62万元，公务用车运行维护费210万元）。
（一）因公出国（境）经费
2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。
（二）公务接待费
2018年安排公务接待费预算0万元，较2017年预算增长/下降**%，与2017年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年安排公务用车购置及运行维护费272万元，较2017年预算下降45%，主要原因是2017年购置车辆4台。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2018年将预计新购12辆车，其中：越野车2辆、中型客车2辆、节能客车8辆，单位车辆保有量预计达到71辆。
六、绩效目标设置情况
2018年机关事务管理局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款120万元，绩效目标情况详见附件3 。
