按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

本单位主要职能及工作：作好全区公务用房、用车管理工作。

二、部门概况

本单位属于参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年本单位收入决算总额为277万元，其中：当年财政拨款收入277万元，上年结转收入57万元。收入决算总额与2015年持平。

2016年本单位支出决算总额为330万元，其中：一般公共服务支出436万元，社会保障和就业支出23万，住房保障支出11万元，年末结转和结余4万元。支出决算总额较2015年减少136万元，主要原因全区办公用房属于我单位管理和维修，全区办公用房的维修减少。

四、财政拨款支出决算情况

区财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、劳务费支出、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）一般公共服务支出296万元。主要用于：本单位人员经费、办公经费。

（二）社会保障23万元。主要用于：退休人员工资。

（三）住房保障支出11万元。主要用于：在职人员公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）公务接待费

2016年公务接待费0.2万元,与2016年决算数持平。

2016年公务接待费主要用于执行公务用餐费。主要用于接待公车改革上级部门调研。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费40万元,比2015年决算数多增加31万元（主要是9月行政公车改革后，全区行政用车所有费用属于本单位列支）。

2016年车辆运行维护费支出40万元，用于公车改革等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计15万元。

（二）政府采购情况

本部门2016年政府严格按照区采购中心要求，对所需办公设备上报、审批执行。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2016年合理使用国有资产。