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公开时间：2021年9月22 日

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部门决算编制说明................1
第一部分 部门概况................4
一、基本职能及主要工作.........4
（一）主要职能.........4
（二）2020年重点工作完成情况.........5
二、机构设置.........11
第二部分 2020年度部门决算情况说明.........12
一、收入支出决算总体情况说明.........12
二、收入决算情况说明.........12
三、支出决算情况说明.........12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........13
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.........13
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.........13
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.........14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........15
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.........15
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.........15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.........16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.........16
十、其他重要事项的情况说明.........17
（一）机关运行经费支出情况.........17
（二）政府采购支出情况.........17
（三）国有资产占有使用情况.........17
（四）预算绩效管理情况.........17
第三部分 名词解释.........29
第四部分 附件.........31
附件1.........31
一、收入支出决算总表.........36
二、收入决算表.........36
三、支出决算表.........36
四、财政拨款收入支出决算总表.........36
五、财政拨款支出决算明细表.........36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.........36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........36
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........36

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，根据省、市有关规定，拟定区级机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施，负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。

（2）负责推进、指导、协调、监督管理全区行政、事业单位的公共机构节能工作，会同有关部门制定节能规划，开展公共机构节能宣传、教育、培训、普及节能科学知识，并开展能耗统计、检查和考核评价工作。

（3）负责审批全区行政、事业单位公务用车的编制、配备使用、调拨、更新、报废工作；推进公务用车改革，制定全区各单位车辆使用管理办法并指导实施。

（4）负责全区行政、事业单位房地产管理工作，对行政、事业单位的办公用房进行统一管理、统一调配，并负责大宗房屋维修工作。

（5）负责机关办公楼水电管理、维修工作，完成区委、区政府指定的基本建设项目管理工作。

（6）负责机关小礼堂、机关食堂、单身宿舍的管理以及机关绿化、卫生、治安管理工作。

（7）负责承办区属各行政、事业单位集中采购目录外的项目采购。

（8）指导和协调区级机关精神文明建设、绿化、计划生育、爱国卫生、环境卫生综合治理等社会事务工作。

（9）承办区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

（一）以提升政治站位为要求，狠抓机关党的建设工作。

1.以主题教育为载体，以落实整改为要求，切实加强机关干部作风建设。一是持续深入推进“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化；强化党支部主体作用，落实好“三会一课”制度；开展党员亮身份活动，要求中心党员工作期间一律佩戴党员徽章；设立党员示范团队，强化全体党员的党性意识、宗旨意识、责任意识和服务意识。二是开展以“三争三比”竞赛为载体，深化“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动，在机关党员干部中开展“一句话承诺”，充分发挥党员带头示范作用，特别是中心党员干部在疫情防控后勤服务的表现得到市、区领导的肯定；结合机关事务服务工作实际，坚持问题导向，开展公务用车规范管理、办公用房服务保障、机关食堂后勤服务等专项调研，建立整改台帐，限时进行整改。三是认真做好区委第三巡察组巡察反馈意见的整改工作，成立巡察整改领导小组，制定整改方案，细化整改措施，明确、分解责任落实。截止2020年10月底，82项整改措施已有74项整改到位，8项正在稳步推进，整改率90%。四是在“七一”与帮扶共建的猛粮坪村全体党员开展庆祝建党99周年活动，走访慰问了6名困难党员，向困难党员发放慰问金1200元。五是集中力量，扎实开展脱贫攻坚工作。从今年2月开始，每月进行一次督战，定期对帮扶对象进行全面入户核查。为巩固脱贫成果，帮扶责任人每月入户了解贫困户生活、生产情况，送去米、油等慰问品。截止10月，中心干部职工共进村入户走访慰问200余人次。目前我中心帮扶的24户贫困户已全部实现脱贫目标。

2.找准着力点，推动党组抓党建工作主体责任的落地落实。一是提高党组抓党建工作的主责意识。中心党组始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实党的十九届四中全会、省委十一届六次全会、市委十届八次全会和区十一届五次党代会精神，把党建工作放在各项工作的第一位，切实把“党要管党、从严治党”的责任机制落到实处。按照区委要求，认真落实党组班子及成员抓党建“三张责任清单”，坚持把机关党的建设与中心工作同步规划、部署、落实，明确班子成员分工和联系股室，督促党组成员履行好“一岗双责”。全年组织召开党组会7次，专题研究党建工作2次，专题听取机关党支部党建工作开展1次，从而推动了基层党建工作齐抓共管的良好局面。二是切实加强机关党建工作。结合机关党支部存在支部委员业务不熟悉、党组织生活不规范的问题，党组书记带头开展支部委员党建工作专题党课1次，指导支部委员规范开展党建工作，引导支部规范完成换届选举工作，结合实际成立了2个党小组，既增强了党组织的凝聚力，也激发了党员的责任感和荣誉感。三是广泛开展谈心谈话。结合区委第三巡察组整改工作要求，及时了解和掌握党员和干部队伍存在的问题以及意见建议，增强了中心上下相互理解、共同工作的凝聚力。四是坚持民主集中制。实行集体领导和个人分工负责相结合的制度。严格执行党组议事和决策程序，中心“三重一大”事项，均由党组会、主任办公会研究决定并在职工会上适时进行通报，全年共召开主任办公会10次。五是严格落实干部轮轮岗交流制度。对办公室、综合股、公车保障平台和食堂管理人员等中层以上岗位的人员进行了调整，对分管财务、工程项目建设、车辆维修等重点岗位负责人的坚持“四必谈”制度，同时加强与派驻纪检组的联系，对发现的管理人员涉嫌违规行为及时进行处理。2020年，配合区纪委监委和区委第三巡察组完成2名同志的违纪违规问题处理。六是做好年轻干部的培养锻炼，安排1名同志参加区委组织部组织开展的“新时代治蜀兴川执政骨干递进培养年轻干部铸魂工程”攀枝花市2020年度县（区）联合培训。七是定期分析研判，抓好意识形态工作，将意识形态工作纳入党组重要议事日程，与业务工作同部署、同落实，每季度分析研判本单位的意识形态情况，对一些倾向性、苗头性的问题，及时抓早抓小。八是压实主体责任，制定防控措施，抓好党风廉政建设。今年4月，建立健全中心“谈心谈话制度”，层层签订《党风廉政建设职责提醒书》，积极引导机关全体党员干部自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真查找廉政风险点并制定相应的防控措施，真正从源头上预防和遏制腐败。

 (二)以提升工作水平为重点，强化机关后勤服务保障能力。

1.全面推进公共机构节能工作。一是高质量完成节能降耗各项目标任务。截止10月底，全区人均综合能耗、单位建筑面积能耗、人均水耗同比2019年前三季度显著下降，均已完成市级下达的目标任务，预计年底将全面完成人均综合能耗较上年同比下降2.7%、单位建筑面积能耗较上年同比下降2.2%的目标任务；人均水耗较上年同比下降3.2%；完成既有建筑节能改造1760平米；创建省级节约型公共机构示范单位2家；创建区级节约型机关20家；更换安装分项计量水电表共计89块；照明系统LED雷达节能灯改装290组；绿色能源改造太阳能热水器2100平米。二是组织实施全区性公共机构垃圾分类工作；三是开展我区节约型机关创建行动，目前，全区已有20%的党政机关及参公事业单位完成申报，圆满完成省市部门下达给仁和区的节约型机关创建目标任务；四是牵头指导并督促完成思源学校、区法院省级节约型公共机构示范单位创建工作，现已完成申报材料编制、既有建筑及用电设施的节能改造、节约制度的完善、评审验收资料的上报，等待省级部门的验收。

2.切实规范党政机关办公用房管理工作。一是配合开展机关大院的棚改工作，积极推动公安分局原办公用房资产划拨及区机关大院办公场所搬迁方案；二是配合城市建设搬迁工作，编制办公用房保障方案，严格配置及改造标准，确保区纪委监委、区委巡察办、区综合执法局等部门用房保障；三是全面完成区纪委监委、区司法局、区委巡察办等部门办公用房的节能改造工作，预计年底前将全面完成工程决算。四是认真贯彻执行《四川省办公用房管理实施办法》，加快推进办公用房规范化管理，相继完善了全区党政机关及参公事业单位办公用房管理信息，我区党政机关办公用房管理信息化系统初步建立。

3.规范公务用车管理。一是完成巡察整改工作。印发《公车管理使用宣传册》500余，提升各单位干部职工对公务用车规范管理的责任意识和业务能力；对全区保留的公务用车进行分类清理，建立公务用车动态数据库，并规范所有单车档案目录。二是规范公务用车管理与使用，严格公务用车车辆编制管理；春节、端午、国庆等节前联合区纪委监委对部分单位和乡镇开展公务用车管理使用情况进行抽查；严格公务用车处置流程，截止目前已进行3次车辆拍卖，拍卖17辆、报废2辆，拍卖及报废款共计24万余元。三是加强安全教育，落实责任担当，全力保障公务出行。因受成昆铁路断道及新冠肺炎疫情影响，我中心积极应对，妥善安排，全力保障疫情防控、脱贫攻坚、防火防汛、招商引资等重点工作的公务出行。加大公车保障平台安全学习力度和驾驶员心理疏导工作，集中组织驾驶员安全学习2次、心理疏导1次、廉政警示教育会1次。截止10月底，公车保障平台完成出车任务8157人次，行驶里程达到88万多公里。四是规范公务用车维修。按照我中心制定的车辆维修流程进行公务用车维修，理顺车辆维修中各个环节的管理，重点加强了车辆维修中配件材料、质量的管理。截止10月底共完成了319车次的车辆维修任务，车辆维修费用74.5万元，车辆维修费用较2019年同比下降约15%。

4.做好机关工作后勤服务保障。一是加强办公区域管护工作。通过分散采购确定机关大院、区财政局大院、区公务用车保障平台安保服务供应商；为规范车辆有序进出和停放，在大院大门口、机关食堂旁边侧门及公车平台出入口分别安装了高清车辆自动识别系统和道闸。二是完成小礼堂机关一会议室P2全彩显示屏改造及视频会议系统工作。截止到10月底共提供会务服务348余次。三是加强食堂后勤服务保障。通过设置用餐微信群、张贴宣传画、在餐桌上摆放定制纸巾盒和桌牌等，营造出节约光荣、浪费可耻的氛围。截止10月，机关食堂共提供就餐服务2.7万余人次。四是完成仁和区人才公寓15套房屋的交接工作，完成煤气开户、房间编号、租金标准、物业费分摊等相关工作。截止10月，人才公寓完成入住分配8套。

二、存在的主要问题和困难

（一）机构改革后，我中心由于行政职能划转，存在职能职责不清、内外关系不顺、人员编制不明晰的问题，特别是我中心变更为公益一类事业单位后，对干部职工工作积极性造成了一定影响。

（二）公务用车制度改革后，集中统一管理、调配使用的公务用车107台，目前公务用车服务保障平台驾驶员74名（含正式工勤和临聘人员）。没有专门的管理人员(平台队长、调度、维修组等)和事业单位驾驶员，导致存在无法保障部分单位公务用车需求的现象。

（三）全区公务用车保障平台车辆老化严重，超过15年的公务用车有23台车，最长的已经达到18年，一方面车辆维护费会逐渐增加，另一方面存在很大的安全隐患。

    二、机构设置

仁和区机关事务服务中心属一级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

 

   一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1100.19万元。与2019年相比，收、支总计各增加124.65万元，增长11.3%。主要变动原因是项目增加

   二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计962.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入962.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

   三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1097.11万元，其中：基本支出513.81万元，占46.8%；项目支出583.3万元，占53.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1100.19万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加71.29万元，增长6.4%。主要变动原因是项目支出年末结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1096.98万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加68.08万元，增长6.2%。主要变动原因是项目支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1097.11万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1062.56万元，占96.9%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.57万元，占1.3%；卫生健康支出5.97万元，占0.5%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出14.01万元，占1.3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1096.98，完成调整预算数的100%。其中：

1.一般行政管理事务201（类）03（款）02（项）: 支出决算为1062.49万元，完成预算100%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为14.58万元，完成预算100%。

3. 行政单位医疗210（类）11（款）00（项）:支出决算为4.77万元，完成预算100%。

4. 公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）:支出决算为1.20万元，完成预算100%。

5.    住房公积金221（类）02（款）01（项）:支出决算为14.01万元，完成预算100%。

6.  财政委托业务支出201（类）06（款）08（项）:支出决算为0.16万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出513.69万元，其中：

人员经费234.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费279.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为180.62万元，完成预算56%，决算数小于预算数的主要原因是节约使用资金。

           （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算180.62万元，占56%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出180.62万元,完成预算56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增减少1.53万元，下降0.08%。主要原因是节约使用经费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车106辆，其中：轿车46辆、越野车56辆、小型载客汽车2辆、大中型载客汽车1辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出180。62万元。主要用于公务车行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

            （一）机关运行经费支出情况

2020年，仁和区机关事务服务中心机关运行经费支出279.16万元，比2019年减少8.04万元，下降2.8%。主要原因是节约经费。

            （二）政府采购支出情况

2020年，仁和区机关事务服务中心政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公笔记本电脑等采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

            （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，仁和区机关事务服务中心共有车辆106辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车106辆。其中：其他用车主要是用于保障全区各单位公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对安保经费项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成率高服务对象满意度高。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成率高服务对象满意度高、

1.项目绩效目标完成情况。

    本单位在2020年度部门决算中反映“安保经费””小礼堂水电费”“小礼堂维修维护费” “机关大院管护费” “公共机构节能办公经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）安保经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障维护机关大院、原老医院办公楼、公务用车服务保障平台办公区域治安，发现的主要问题：巡逻地域大。下一步改进措施：加强安保队伍建设。

（2）小礼堂水电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障会议正常举办，发现的主要问题：水电有浪费现象。下一步改进措施：加强水电节约杜绝浪费行为。

（3）小礼堂维修维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障小礼堂会议室设施设备正常运行，发现的主要问题：个别会议室设备维修不及时。下一步改进措施：及时维修会议室设备

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			安保经费（劳务费）
预算单位			攀枝花市仁和区机关事务服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		26万元		执行数:	26万元
	其中-财政拨款:		26万元		其中-财政拨款:	26万元
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	保障办公区域的安全，协助工作正常开展。				保障办公区域的安全，协助工作正常开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	机关大院、原仁和老医院办公楼、公务用车服务保障平台办公区域治安管理		机关大院、原仁和老医院办公楼、公务用车服务保障平台办公区域治安管理	机关大院、原仁和老医院办公楼、公务用车服务保障平台办公区域治安管理
	项目完成指标	时效指标	按年计算		2020年1月-12月	2020年1月-12月
	项目完成指标	成本指标	按照每人每月计算		每人每月	每人每月
	项目完成指标
	效益指标	社会效益 指标	保障办公区域安全		保障办公区域安全、协助工作正常开展	保障办公区域安全、协助工作正常开展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	大于85%		大于85%	大于85%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			小礼堂水电费
预算单位			攀枝花市仁和区机关事务服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		8万元		执行数:	8万元
	其中-财政拨款:		8万元		其中-财政拨款:	8万元
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	按照区委、区政府相关要求，各单位使用小礼堂会议室不再单独支付水电费等，小礼堂水电费由我中心统一结算、支付				按照区委、区政府相关要求，各单位使用小礼堂会议室不再单独支付水电费等，小礼堂水电费由我中心统一结算、支付
绩指标完成情效况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	按照购买小礼堂会议室用品及每月水电费计算		按照购买小礼堂会议室用品及每月水电费计算	按照购买小礼堂会议室用品及每月水电费计算
	项目完成指标	质量指标	保障区级机关会议召开		保障区级机关会议召开	保障区级机关会议召开
	项目完成指标	时效指标	按全年计算		2020年1月－12月	2020年1月－12月
	项目完成指标	成本指标	小礼堂会议室用品购买，维护办公环境卫生及水电费		小礼堂会议室用品购买，维护办公环境卫生及水电费	小礼堂会议室用品购买，维护办公环境卫生及水电费
	效益指标	社会效益 指标	保障会议正常举办		保障会议正常举办	保障会议正常举办
	满意度指标	服务对象 满意度指标	大于85%		大于85%	大于85%

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			小礼堂维修维护费
预算单位			攀枝花市仁和区机关事务服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元		执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元		其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	确保小礼堂会议室的正常使用。				确保小礼堂会议室的正常使用。
绩指标完成情效况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障小礼堂会议室设施设备正常运行		保障小礼堂会议室设施设备正常运行	保障小礼堂会议室设施设备正常运行
	项目完成指标	质量指标	保障小礼堂会议室设施设备正常运行		保障小礼堂会议室设施设备正常运行	保障小礼堂会议室设施设备正常运行
	项目完成指标	时效指标	按全年计算		2020年1月－12月	2020年1月－12月
	项目完成指标	成本指标	按次、按量计算		按设施设备的维修维护次数及实际发生量计算	按设施设备的维修维护次数及实际发生量计算
	效益指标	社会效益 指标	保障区级会议正常召开		保障区级会议正常召开	保障区级会议正常召开
	满意度指标	服务对象 满意度指标	大于85%		大于85%	大于85%

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			机关大院管护费
预算单位			攀枝花市仁和区机关事务服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		18万元		执行数:	18万元
	其中-财政拨款:		18万元		其中-财政拨款:	18万元
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	保障机关大院办公区域环境绿化卫生、监控设备和门禁系统维护及消防设备维护维修及劳务服务。				保障机关大院办公区域环境绿化卫生、监控设备和门禁系统维护及消防设备维护维修及劳务服务。
绩指标完成情效况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	绿化卫生按月，设备、系统维护按次计算		绿化卫生按月，设备、系统维护按次计算	绿化卫生按月，设备、系统维护按次计算
	项目完成指标	质量指标	保障机关大院办公场所卫生和环境		卫生良好、环境安全	卫生良好、环境安全
	项目完成指标	时效指标	按全年计算		2020年1月－12月	2020年1月－12月
	项目完成指标	成本指标	消防设施购买、监控设备、门禁系统维护维修、大院内卫生		消防设施购买、监控设备、门禁系统维护维修、大院内卫生清扫	消防设施购买、监控设备、门禁系统维护维修、大院内卫生清扫
	效益指标	社会效益 指标	改善机关大院环境卫生、加强安全管理、提供就业岗位缓解就业压力		改善机关大院环境卫生、加强安全管理、提供就业岗位缓解就业压力	改善机关大院环境卫生、加强安全管理、提供就业岗位缓解就业压力
	满意度指标	服务对象 满意度指标	大于85%		大于85%	大于85%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			公共机构节能办公经费（宣传、培训、节能用品推广等）
预算单位			攀枝花市仁和区机关事务服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		5万元		执行数:	5万元
	其中-财政拨款:		5万元		其中-财政拨款:	5万元
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	增强公众节能意识及低碳生活改善生存环境，降低能源使用排放。。				增强公众节能意识及低碳生活改善生存环境，降低能源使用排放。
绩指标完成情效况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	降低人均综合能耗，降低单位建筑面积能耗、系统维护按次计算		降低人均综合能耗，降低单位建筑面积能耗	降低人均综合能耗，降低单位建筑面积能耗
	项目完成指标	质量指标	宣传节能降耗，提高节能降耗意识		宣传节能降耗，提高节能降耗意识	宣传节能降耗，提高节能降耗意识
	项目完成指标	时效指标	按全年计算		2020年1月－12月	2020年1月－12月
	项目完成指标	成本指标	发放节能宣传册，开展节能宣传周，组织节能宣传培训		发放节能宣传册，开展节能宣传周，组织节能宣传培训	发放节能宣传册，开展节能宣传周，组织节能宣传培训
	效益指标	社会效益 指标	改善环境，降低能源使用排放		改善环境，降低能源使用排放	改善环境，降低能源使用排放
	满意度指标	服务对象 满意度指标	大于85%		大于85%	大于85%

、

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁和区机关事务服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

部门整体支出绩效 (2020年度)
年度主要任务及拟达到的目标	主要任务名称				任务内容及拟达到目标
	其中-财政拨款: 5万元 其它资金:				其中-财政拨款: 5万元 其它资金:
绩指标完成情效况	一级指标	二级指标		三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障在职人员中心8人、公务用车平台41人的正常办公、生活秩序		保障在职人员中心8人、公务用车平台41人的正常办公、生活秩序	保障在职人员中心8人、公务用车平台41人的正常办公、生活秩序
	项目完成指标	质量指标	保障在职人员中心8人、公务用车平台41人的正常办公、生活秩序		保障在职人员中心8人、公务用车平台41人的正常办公、生活秩序	保障在职人员中心8人、公务用车平台41人的正常办公、生活秩序
	项目完成指标	时效指标	在2020年度完成各项资金支出进度要求，保障区机关事务中心各项工作顺利开展、工资薪金按时发放		在2020年度完成各项资金支出进度要求，保障区机关事务中心各项工作顺利开展、工资薪金按时发放	在2020年度完成各项资金支出进度要求，保障区机关事务中心各项工作顺利开展、工资薪金按时发放
	项目完成指标	成本指标	经费支出控制在 460.55万元内,其中在职人员工资97.19  万元，日常公用经费 363.36 万元，其中：三公经费324万元（公务接待0万元，公务用车324万元，公务出国0万元）		经费支出控制在 460.55万元内,其中在职人员工资97.19  万元，日常公用经费 363.36 万元，其中：三公经费324万元（公务接待0万元，公务用车324万元，公务出国0万元）	经费支出控制在 460.55万元内,其中在职人员工资97.19  万元，日常公用经费 363.36 万元，其中：三公经费324万元（公务接待0万元，公务用车324万元，公务出国0万元）
	效益指标	社会效益 指标	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利		通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利
	满意度指标	服务对象 满意度指标	大于85%		大于85%	大于85%

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

仁和区机关事务服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）基本职能

攀枝花市仁和区机关事务服务中心贯彻落实党中央关于机关事务服务工作的方针政策和省委、市、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务服务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责组织实施全区党政机关和区属参公事业单位的办公用房管理、配置、中小型维修、集中办公区物业管理、闲置办公用房处置、区人才公寓和县级领导干部周转房及职工宿舍的日常事务管理等工作。

2.负责组织实施全区公务用车的日常管理工作。

3.负责组织实施全区公共机构节能管理工作。

4.负责机关会议室、机关职工食堂、区级机关集中办公区、区人才公寓的物业管理保障服务。

5.承办区委、区政府交办的其他事项 。

（二）人员情况

攀枝花市仁和区机关事务服务中心现有参照国家公务员管理的全额拨款事业编制9名。目前实有在编人员8名，其中主任1名，副主任1名，参照公务员管理人员3名，机关工勤人员3名。

（三）资产情况

固定资产原值年初数2910.74万元，年末数2998.7万元。固定资产累计折旧年初数2573.29万元，年末数2662.24万元。固定资产净值年初数337.45万元，年末数376.47万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年初财政拨款结转和结余134.69万元，财政拨款收入966.29万元，总计1096.98万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年财政拨款支出1096.98万元，基本支出513.68万元，项目支出583.3万元。主要职能和完成重大事项支出情况如下：

1.公共机构节能办公经费预算5万元，全年使用4.96万元，主要用于公共机构节能宣传资料的印刷。

2.县级领导干部房屋租赁费预算40.8万元，全年使用35.43万元，主要用于县级领导干部房屋租赁、物业管理费、水费、电费、气费及入住后的房屋维修等。

3.小礼堂、食堂水电费及维护维修费预算13万元，全年使用9.13万元，主要用于保障小礼堂会务服务及职工就餐的后勤服务。

4.机关大院管护费预算18万元，全年使用22.61万元，主要用于机关大院卫生清扫及购置机关大院门禁、监控、消防设备等。

5.公务用车平台运行劳务费及人员经费预算187.2万元，全年使用178.93万元，主要用于公务用车平台聘用驾驶员的劳务费及公务用车平台的办公经费。

6.安保经费预算26万元，全年使用27.48万元，主要用于机关大院、原老医院大院、公务用车平台的保安劳务服务。

7.机关职工食堂经费预算86万元，全年使用81.99万元，主要用于机关职工食堂的劳务费用、食材费用、食堂设施设备更新及维护。

8.机关职工食堂疫情期间费用7.29万元，全年使用7.28万元，主要用于2020年2月保障区疫情防控指挥部及相关工作人员的用餐保障。

9.区级部门办公用房租赁费预算3万元，全年使用2.93万元，主要用于通过租赁方式解决区级部门办公用房不足的问题。

10.公务用车服务保障平台防汛值班经费预算9.4万元，全年使用7.9万元，用于保障汛期值班经费。

11.法院电梯初装费用预算56万元，全年使用50.66万元，用于支付法院电梯设备费以及井道建设项目设计费、监理费、工程款。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》及区财政局关于编制 2020年区级部门预算的相关要求，结合本单位实际，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。细化支出预算编制，推进预算信息公开，深化预算绩效管理，提高资金使用效益。2020年年初预算总额为895.62万元，决算财政拨款支出为1096.98万元，其中：一般公共服务支出1062.56万元，社会和保障就业支出14.57万元，卫生健康支出5.97万元，住房保障支出14万元。

（二）执行管理情况

遵循有预算才支出的原则，2020年财政预算支出全面落实到位，均按规定的用途支付。年初预算895.62万元，本年财政拨款支出 1096.98万元，其中：基本支出513.81万元，项目支出583.3万元。

（三）决算编制情况

按照决算相关工作要求，已按时完成2020年决算，并公示上报。

（四）支出绩效情况

我中心按照预算项目及财务相关要求使用预算指标，项目服务对象满意度均在95%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据我中心2020年工作完成情况及支出情况，我中心部门支出绩效评价为94分。

（二）存在问题

因我中心工作职责主要为服务职能，工作内容临时性较强，工作时限紧，绩效评价工作不及时；个别项目计划后未能及时安排实施。

（三）改进建议

一是按照《攀枝花市仁和区预算绩效管理实施办法（暂行）》要求，结合我中心工作实际情况，加强部门支出绩效评价管理。

二是对预算项目加强监控，确保预算项目按计划和时间节点实施，并完成资金实际支出。

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出

附件说明：2020决算信息公开表.XLS