一、部门概况

（一）基本职能

攀枝花市仁和区机关事务服务中心贯彻落实党中央关于机关事务服务工作的方针政策和省委、市、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务服务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责组织实施全区党政机关和区属参公事业单位的办公用房管理、配置、中小型维修、集中办公区物业管理、闲置办公用房处置、区人才公寓和县级领导干部周转房及职工宿舍的日常事务管理等工作。

2.负责组织实施全区公务用车的日常管理工作。

3.负责组织实施全区公共机构节能管理工作。

4.负责机关会议室、机关职工食堂、区级机关集中办公区、区人才公寓的物业管理保障服务。

5.承办区委、区政府交办的其他事项 。

（二）人员情况

攀枝花市仁和区机关事务服务中心现有参照国家公务员管理的全额拨款事业编制9名。目前实有在编人员8名，其中主任1名，副主任1名，参照公务员管理人员3名，机关工勤人员3名。

（三）资产情况

固定资产原值年初数2910.74万元，年末数2998.7万元。固定资产累计折旧年初数2573.29万元，年末数2662.24万元。固定资产净值年初数337.45万元，年末数376.47万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年初财政拨款结转和结余134.69万元，财政拨款收入966.29万元，总计1096.98万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年财政拨款支出1096.98万元，基本支出513.68万元，项目支出583.3万元。主要职能和完成重大事项支出情况如下：

1.公共机构节能办公经费预算5万元，全年使用4.96万元，主要用于公共机构节能宣传资料的印刷。

2.县级领导干部房屋租赁费预算40.8万元，全年使用35.43万元，主要用于县级领导干部房屋租赁、物业管理费、水费、电费、气费及入住后的房屋维修等。

3.小礼堂、食堂水电费及维护维修费预算13万元，全年使用9.13万元，主要用于保障小礼堂会务服务及职工就餐的后勤服务。

4.机关大院管护费预算18万元，全年使用22.61万元，主要用于机关大院卫生清扫及购置机关大院门禁、监控、消防设备等。

5.公务用车平台运行劳务费及人员经费预算187.2万元，全年使用178.93万元，主要用于公务用车平台聘用驾驶员的劳务费及公务用车平台的办公经费。

6.安保经费预算26万元，全年使用27.48万元，主要用于机关大院、原老医院大院、公务用车平台的保安劳务服务。

7.机关职工食堂经费预算86万元，全年使用81.99万元，主要用于机关职工食堂的劳务费用、食材费用、食堂设施设备更新及维护。

8.机关职工食堂疫情期间费用7.29万元，全年使用7.28万元，主要用于2020年2月保障区疫情防控指挥部及相关工作人员的用餐保障。

9.区级部门办公用房租赁费预算3万元，全年使用2.93万元，主要用于通过租赁方式解决区级部门办公用房不足的问题。

10.公务用车服务保障平台防汛值班经费预算9.4万元，全年使用7.9万元，用于保障汛期值班经费。

11.法院电梯初装费用预算56万元，全年使用50.66万元，用于支付法院电梯设备费以及井道建设项目设计费、监理费、工程款。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

根据《中华人民共和国预算法》及区财政局关于编制 2020年区级部门预算的相关要求，结合本单位实际，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。细化支出预算编制，推进预算信息公开，深化预算绩效管理，提高资金使用效益。2020年年初预算总额为895.62万元，决算财政拨款支出为1096.98万元，其中：一般公共服务支出1062.56万元，社会和保障就业支出14.57万元，卫生健康支出5.97万元，住房保障支出14万元。

（二）执行管理情况

遵循有预算才支出的原则，2020年财政预算支出全面落实到位，均按规定的用途支付。年初预算895.62万元，本年财政拨款支出 1096.98万元，其中：基本支出513.81万元，项目支出583.3万元。

（三）决算编制情况

按照决算相关工作要求，已按时完成2020年决算，并公示上报。

（四）支出绩效情况

我中心按照预算项目及财务相关要求使用预算指标，项目服务对象满意度均在95%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据我中心2020年工作完成情况及支出情况，我中心部门支出绩效评价为94分。

（二）存在问题

因我中心工作职责主要为服务职能，工作内容临时性较强，工作时限紧，绩效评价工作不及时；个别项目计划后未能及时安排实施。

（三）改进建议

一是按照《攀枝花市仁和区预算绩效管理实施办法（暂行）》要求，结合我中心工作实际情况，加强部门支出绩效评价管理。

二是对预算项目加强监控，确保预算项目按计划和时间节点实施，并完成资金实际支出。

 

部门预算整体绩效评价自评表.xls

 

 

攀枝花市仁和区机关事务服务中心

                       2021年3月25日