2019年度

 

四川省攀枝花市仁和区机关事务服务中心

 

部门决算

 

 

目录

 

公开时间：2020年10月29日

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，根据省、市有关规定，拟定区级机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施，负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。

（2）负责推进、指导、协调、监督管理全区行政、事业单位的公共机构节能工作，会同有关部门制定节能规划，开展公共机构节能宣传、教育、培训、普及节能科学知识，并开展能耗统计、检查和考核评价工作。

（3）负责审批全区行政、事业单位公务用车的编制、配备使用、调拨、更新、报废工作；推进公务用车改革，制定全区各单位车辆使用管理办法并指导实施。

（4）负责全区行政、事业单位房地产管理工作，对行政、事业单位的办公用房进行统一管理、统一调配，并负责大宗房屋维修工作。

（5）负责机关办公楼水电管理、维修工作，完成区委、区政府指定的基本建设项目管理工作。

（6）负责机关小礼堂、机关食堂、单身宿舍的管理以及机关绿化、卫生、治安管理工作。

（7）负责承办区属各行政、事业单位集中采购目录外的项目采购。

（8）指导和协调区级机关精神文明建设、绿化、计划生育、爱国卫生、环境卫生综合治理等社会事务工作。

（9）承办区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.主动作为，做好全区办公用房保障供给和使用管理工作

（1）根据区委、区政府对机构改革工作的安排部署，为了全力保障区级党政机关工作的正常运转，协调提供合适的办公用房。我中心多方协调，精心策划。一是积极主动对区级各部门办公用房进行摸底调研，制定全区机构改革涉改单位办公用房保障方案，确保了各涉改单位办公用房需求，截至目前已完成退役军人事务管理局、区医疗保障局等12个区级部门办公用房的调整使用，解决了我区办公用房紧张的问题。并顺利按时限完成了21个涉改单位共27块标牌的制作及安装工作。二是在柠檬城落实人才公寓15套，已经完成装修，即将投入使用，为我区引进和留住人才工作奠定了物质基础。三是全面完成区纪委监委、区司法局、区巡查机构办公用房的节能改造工作。组织成立项目协调小组，组织管理工程施工，协调解决工程问题，督促完成电梯采购，全面推进工程建设。目前工程施工已经完成工程总量的80%，预计年底全面完工。

（2）为配合仁和区棚改工作，积极推进区委、区政府大院办公场所搬迁工作，编写搬迁方案，牵头组织相关部门研究制定办公用房调剂分配及功能布局，经过7稿的修改和完善，已初步完成区委、区政府大院办公区过渡调剂方案。

（3）认真贯彻执行《国务院办公用房管理办法》和《四川省办公用房管理细则》。为加快推进办公用房规范化管理，牵头组织全区党政机关及参公事业单位办公用房管理信息化建设工作，完成了专业测绘队伍的比选、现场测绘、测绘数据汇总核实、各类数据的录入，仁和区党政机关及参公事业单位办公用房管理信息化系统初步建立。

2.依法依规，从严抓好公务用车使用管理，不断提升服务保障质量

（1）依法日常管理、建立健全管理制度。严格做好日常公务用车的调拨、拍卖、更新、报废等相关工作。一是规范建立全区公务用车档案管理，实行一车一档；二是严格公务用车车辆编制管理，对车改后各单位保留的车辆实行编制卡“一车一卡”管理，目前已经核发编制卡 207张，其余保留车辆的编制卡将在后期工作中陆续核发；三是实行车辆运行费用报表制度。每月统计公务用车的油费、保险费、年审费、修理费、停车费、路桥费、驾驶员补助、车身清洗费、内饰、轮胎、其他费用等所有车辆运行费用，确保车辆运行经费支出在内部管理中公开、公正化；四是建立健全平台管理制度。严格管理程序，责任分工明确，目标落实到位，上下统一行动，干群密切配合，形成协调一致的建队合力，科学管理，照章办事，加强驾驶人员的驾驶安全、廉洁自律、礼仪服务等内容的教育培训，规范公务用车的安排和使用，建立车辆使用台账，坚决杜绝公车私用的现象。

（2）以平台信息化建设为基础，推进全省公务用车“一张网”建设。一是根据《四川省党政机关公务用车管理实施办法》（川委办〔2018〕44号）等有关规定和要求，加快全省公务用车一张网建设进程，我区应接入平台的车辆总数为217辆，已接入217台，完成率100%，公务用车应安装北斗定位系统终端107台，目前已经安装终端 68 辆，安装率63.6%；二是按省、市要求，积极与工商银行接洽联系，按时完成了全区136辆公务用车ETC安装使用工作，安装率100%；三是对全区356辆车辆资料详细核实并录入，建立了仁和区公务用车数据库。

（3）加强安全教育、确保行车万里零事故。年初我中心就确定以保证安全、做好服务的工作原则，坚持每季度开展一次礼仪服务、交通安全、紧急事件处理、公务用车使用规范培训，建立了“每月一课”的安全教育制度，对驾驶员每日出车前进行酒精测试并做好记录，坚决杜绝超速行驶，疲劳驾驶、酒后驾驶，开霸王车、开斗气车等违规行为。围绕区委、区政府脱贫攻坚、第六届露营节、招商引资、防汛防火、木里县慰问援藏干部等重点工作，确保安全用车8792台次，日均出车率高达95%，确保了行车万里零事故。

（4）对全区车改后13辆公务用车进行公开拍卖，对已达到报废标准的10辆公务用车进行了报废处理。

3.紧紧围绕节能目标任务，抓好公共机构节能工作

今年年初，我中心精心准备，圆满完成2019年节约能源资源目标任务。截至9月底，全区公共机构前三季度人均综合能耗较上年同比下降1.9%，单位建筑面积能耗较上年同比下降2.3%，人均水耗下降3.0%；完成既有建筑节能改造4500平方米；成功申报省级节约型公共机构示范单位2家；创建区级节水型单位42家，节水型学校8家，更换节水龙头、抽水马桶等节水器具1100余套，加装用水计量表30块；推广更换清洁能源节能灶4台；创绿色食堂3个。预计年底将全面完成人均综合能耗较上年同比下降2.0%、单位建筑面积能耗较上年同比下降2.5%的目标任务。

（1）高质量完成节能宣传周和低碳体验日的一系列节能宣传活动。紧扣“节能先行  绿色发展”活动主题，扎实开展了“节能倡议”、“主题宣传”、“低碳日”能源资源紧缺体验、节能宣传进校园、空调节能限温遥控器置换、“移动终端+节能短信”、电视台节能宣传片播放等活动，宣传周期间，仅全区中小学电子显示标语300余条，办专栏展板20余块，开主题班会10余节，黑板报20余期，学生手抄报100余幅，粘贴宣传海报20余幅，发放学习资料2000余份。高质量完成了节能宣传周的各项活动。

（2）精心准备，圆满完成各项考核。一是全面完成对全区各级各部门2018年度的节能目标任务考核工作。二是完成市级部门对仁和区2018年度公共机构节能工作的考核验收，配合区发改局完成市政府对仁和区2018年节能减排工作的考核验收。三是顺利完成省机管局对仁和区公共机构能源资源消耗报表和财务票据对比抽查工作。截至目前，全区已完成2019年前三季度公共机构能源资源消耗统计季报。

（3）深入推进公共机构能源资源节约工作，全面推进单位节能管理。一是省级示范单位创建，牵头组织仁和思源学校、区法院编制申报材料，并成功申报2家省级节约型公共机构示范单位。二是积极主动做好同区水利局一道创建节水型区县共建工作，积极为公共机构节水型示范单位建设争取资金达20万，全区50%以上的区级部门已建成节水型单位。

4.积极作为、不断提升后勤服务质量

（1）改造升级机关职工食堂。结合人大代表政协委员的提案建议，深入调查研究，探索购买食堂餐饮社会服务的方式，解决了干部职工多年来关心关注的食堂问题，经过开展满意度测评，干部职工满意度百分之百。

（2）认真抓好机关会议室和机关大院内的停车服务管理工作。因会议室原有的无线话筒存在不保密、使用时断时续，今年6月份，我中心相关人员分别到市会展中心及市委党校电教室参观调研后升级改进了话筒和音控设备，截至目前，共为全区各单位提供会务服务230余次。为规范大院内的车辆管理，解决车辆乱停乱放及停车难的问题，我中心更换了已坏的门禁系统，增加停车位22个，目前基本满足机关大院内干部职工的停车需求。

（3）加强办公区域的房屋、水电、安保、卫生、绿化等工作。全年对政府机关大院、原老仁和区医院行政办公区、上城公务用车服务保障平台等三个地方内的水电、安保、卫生、绿化进行日常管护和巡视。2019年完成三个单位办公楼屋面维修工程和机关大院基础设施、水、电维修120余人次，并定期对公共区域污水管道、污水井进行疏通，对公共区域的照明灯进行维修更换。

5.精准发力，点对点对口帮扶工作成效显著

我中心把结对扶贫工作列入年度重点工作，对今年的扶贫工作进行专门研究和部署，要求全体干部职工积极参与，责任落实到人。上半年对扶贫工作情况开展了“大走访”活动，通过活动及时发现问题，解决问题。下半年对扶贫工作情况开展了“两不愁三保障”回头看、回头帮，对帮扶的23户重新入，核对基本信息，了解掌握生产生活情况，针对存在的问题，有针对性地制定帮扶措施，并多次组织干部职工到帮扶户家中走访慰问、了解情况，帮助他们解决困难，并为他们送去米、油、衣物等生活用品和电视、桌椅、沙发等。同时，我中心党支部与布德镇猛粮坪村党支部签订了共建协议，七·一前夕，两个党支部共同开展庆祝党的生日活动，增强基层党组织的引领力和凝聚力，激励全体党员干部不忘初心、牢记使命、勇于担当。

二、机构设置

区机关事务服务中心设3个内设机构：

（1）办公室。负责党政网文件收发、政务信息管理、相关文件、材料的起草、打印等工作；负责数据统计、档案管理、保密等相关工作；负责本单位的工资、人事、财务和资产管理等工作；负责党务、信访、计划生育、对口接待等工作；负责本单位车辆维护、保洁、年检等工作。

（2）综合股。负责全区各党政机关、行政事业单位办公用房的统一管理、调配；负责机关小礼堂、机关食堂、单身宿舍的管理、收费工作；负责机关水电管理、日常维护、维修工作；负责本单位社会治安综合治理、爱国卫生、城乡环境综合治理工作；负责全区行政、事业单位基本建设项目的预算、监督管理工作，以及办公区的修缮工作；负责机关绿化、卫生、治安管理等工作；负责机关办公楼和辖区部分住宅楼水电表的抄表、计算工作，加强消防安全管理，禁止车辆乱停乱放等行为，维护机关正常办公秩序；负责承办各行政、事业单位集中采购目录外的项目采购。

（3）公共机构节能股。负责全区行政、事业单位公务用车的编制、配备使用、调拨、更新、报废工作；贯彻执行国家、省、市关于公共机构节能的方针、政策、法律和法规，并进行宣传；负责公共机构节能技术推广工作；负责全区行政、事业单位公共机构节能管理工作。

3．人员情况。区机关事务服务中心参照国家公务员管理的全额拨款事业编制9名。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

• 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计975.54万元。与2018年相比收入增加270.32万元，增加38.33%。主要变动原因是项目资金拨款增加。

2019年支出总计1029.03万元。与2018年相比支出增加169.02万元，增加19.65%。主要变动原因是公车保障经费支出增加。

 

• 收入决算情况说明

2019年本年收入合计975.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入975.43万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.11万元，占0.01%。

 

• 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1029.03万元，其中：基本支出529.52

万元，占51.46%；项目支出499.51万元，占48.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计975.43万元。与2018年相比收入增加270.21万元，增加38.32%。主要变动原因是项目资金收入增加。

2019年财政拨款支出总计1028.90万元。与2018年相比支出增加170.41万元，增加19.85%。主要变动原因是项目资金支出增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1028.90万元，占本年支出合计的99.99%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加170.41万元，增加19.85%。主要变动原因是项目资金支出增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1028.90万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出（类）支出991.95万元，占96.41%；社会保障和就业（类）支出18.54万元，占1.80%；卫生健康支出5.48万元，占0.53%；住房保障（类）支出12.93万元，占1.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1028.90万元，完成预算87.87%。其中：

1.一般行政管理事务201（类）03（款）02（项）: 支出决算为33.42万元，完成预算89.10%。主要原因是下达食堂财返资金4.09万元。

2.  机关服务201（类）03（款）03（项）: 支出决算为958.53万元，完成预算93.46%。主要原因是下达财返资金67.04万元。

3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 201（类）03（款）99（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。该预算资金69.5万元为下达财返资金。

4.未归口管理的行政单位离退休208（类）05（款）04（项）: 支出决算为4.12万元，完成预算100%。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为11.07万元，完成预算100%。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）:支出决算为3.35万元，完成预算100%。

7.  行政单位医疗210（类）11（款）01（项）:支出决算为4.58万元，完成预算100%。

8. 公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）:支出决算为0.90万元，完成预算100%。

9.    住房公积金221（类）02（款）01（项）:支出决算为12.93万元，完成预算100%。

10.  财政委托业务支出201（类）06（款）08（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是下达财返资金0.08万元为财务软件运行维护费。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出529.39万元，其中：

人员经费242.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费287.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为179.09万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算179.09万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。我局2019及2018年均无因公出国支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出179.09万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少25.38万元，下降12.41%。下降较多的主要原因是2019年度部分车辆保险及油费等暂未报账导致。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车103辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆103辆.

公务用车运行维护费支出179.09万元。主要用于保障机关运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0.10万元，下降100%。主要原因为厉行节约、减少不必要开支。

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，我局机关运行经费支出287.20万元，比2018年减少2.93万元，下降7.21%。主要原因是厉行节约、减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况

2019年，我局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我局有车辆1辆，：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要是用于…….单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0（套）。

(四)预算绩效管理情况

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“小礼堂、食堂（水电费）” 机关大院管护费”公务车运行平台经费”“安保经费”  “公共机构节能经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）小礼堂、食堂（水电费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

（2）机关大院管护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

（3）公务车运行平台经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数163.8万元，执行数为163.8万元，完成预算的100%。

（4）安保经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

（5）公共机构节能经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			小礼堂、食堂（水电费）
预算单位			攀枝花市仁和区机关事务服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		15万	执行数:	15万
	其中-财政拨款:		15万	其中-财政拨款:	15万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2019年			2019年
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		小礼堂食堂用每月水电费	12个月
	项目完成指标	质量指标		保障区级机关会议召开、食堂正常运行	保障区级机关会议召开、食堂正常运行
	项目完成指标	时效		2019年全年	2019年全年
	项目完成指标	成本指标		会议用品购买、维护、维护办公环境卫生、水电费的缴纳及食堂水电费的缴纳	会议用品购买、维护、维护办公环境卫生、水电费的缴纳及食堂水电费的缴纳
	项目完成指标
	……
	效益指标	社会效益		保障会议正常举办、食堂正常运行	保障会议正常举办、食堂正常运行
	效益指标
	……
	满意度指标	服务对象满意度		大于85%	大于85%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			机关大院管护费
预算单位			攀枝花市仁和区机关事务服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		20万	执行数:	20万
	其中-财政拨款:		20万	其中-财政拨款:	20万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2019年			2019年
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		机关大院管理维护	12个月
	项目完成指标	质量指标		机关大院管理维护卫生保洁、区域内维修维护	机关大院管理维护卫生保洁、区域内维修维护
	项目完成指标	时效		2019年全年	2019年全年
	项目完成指标	成本指标		消防设施购买、监控设备、门禁系统维护维修、大院内卫生清扫	消防设施购买、监控设备、门禁系统维护维修、大院内卫生清扫
	项目完成指标
	……
	效益指标	社会效益		机关大院管理维护卫生保洁、区域内维修维护、解决就业压力、安全管理	机关大院管理维护卫生保洁、区域内维修维护、解决就业压力、安全管理
	效益指标
	……
	满意度指标	服务对象满意度		大于80%	大于80%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			公务车运行平台经费
预算单位			攀枝花市仁和区机关事务服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		163.8万	执行数:	163.8万
	其中-财政拨款:		163.8万	其中-财政拨款:	163.8万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2019年			2019年
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		聘用平台驾驶员	聘用平台驾驶员48人
	项目完成指标	质量指标		保障公车平台正常运行 保障全区会务、下乡等外出出行	保障公车平台正常运行 保障全区会务、下乡等外出出行
	项目完成指标	时效		2019年全年	2019年全年
	项目完成指标	成本指标		按每人每月计算	共48人，每人每月3500元
	项目完成指标
	……
	效益指标	社会效益		解决社会就业压力	解决社会就业压力
	效益指标
	……
	满意度指标	服务对象满意度		大于80%	大于80%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			安保经费
预算单位			攀枝花市仁和区机关事务服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		30万	执行数:	30万
	其中-财政拨款:		30万	其中-财政拨款:	30万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2019年			2019年
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		按人员计算	人员8人，每人每月3500元
	项目完成指标	质量指标		机关大院、财政局大院、公务用车服务保障平台治安管理	机关大院、财政局大院、公务用车服务保障平台治安管理
	项目完成指标	时效		2019年全年	2019年全年
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标	社会效益		保障办公区域的安全开展	保障办公区域的安全开展
	效益指标
	……
	满意度指标	服务对象满意度		大于80%	大于80%

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			公共机构节能
预算单位			攀枝花市仁和区机关事务服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		5万	执行数:	5万
	其中-财政拨款:		5万	其中-财政拨款:	5万
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2019年			2019年
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		降低人均综合能耗，降低单位建筑面积能耗	降低人均综合能耗，降低单位建筑面积能耗
	项目完成指标	质量指标		宣传节能降耗，提高节能降耗意识	宣传节能降耗，提高节能降耗意识
	项目完成指标	时效		2019年全年	2019年全年
	项目完成指标	成本指标		发放节能宣传册，开展节能宣传周、组织宣传培训	发放节能宣传册，开展节能宣传周、组织宣传培训
	项目完成指标
	……
	效益指标	社会效益		改善自然环境，降低能源使用排放	改善自然环境，降低能源使用排放
	效益指标	生态效益		保护生态绿色循环	保护生态绿色循环
	……
	满意度指标	服务对象满意度		大于80%	大于80%

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

机关事务服务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告

 

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：

1、办公室

负责党政网文件收发、政务信息管理、相关文件、材料的起草、打印等工作；负责数据统计、档案管理、保密等相关工作；负责本单位的工资、人事、财务和资产管理等工作；负责党务、信访、计划生育、对口接待等工作；负责本单位车辆维护、保洁、年检等工作。

2、综合股

     负责全区各党政机关、行政事业单位办公用房的统一管理、调配；负责机关小礼堂、机关食堂、单身宿舍的管理、收费工作；负责机关水电管理、日常维护、维修工作；负责本单位社会治安综合治理、爱国卫生、城乡环境综合治理工作；负责全区行政、事业单位基本建设项目的预算、监督管理工作，以及办公区的修缮工作；负责机关绿化、卫生、治安管理等工作；负责机关办公楼和辖区部分住宅楼水电表的抄表、计算工作，加强消防安全管理，禁止车辆乱停乱放等行为，维护机关正常办公秩序；负责承办各行政、事业单位集中采购目录外的项目采购。

3、公共机构节能股

负责全区行政、事业单位公务用车的编制、配备使用、调拨、更新、报废工作；贯彻执行国家、省、市关于公共机构节能的方针、政策、法律和法规，并进行宣传；负责公共机构节能技术推广工作；负责全区行政、事业单位公共机构节能管理工作。

二、人员编制和领导职数

区机关事务服务中心参照国家公务员管理的全额拨款事业编制9名。其中主任1名，副主任1名，内设机构股级领导职数3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年财政拨款收入975.54万元。

（二）部门财政资金支出情况。2019年财政拨款支出1029.03万元，其中，基本支出529.52万元，项目支出499.51万元。 

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

1. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为179.09万元，支出决算为179.09万元，完成预算的100%。

2、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）专项预算管理。

1、项目申报严格按照上级要求，明确绩效目标，控制建设成本，提高项目发挥作用。

2、项目资金日常支出严格按照用款计划，分季度执行。

（三）结果应用情况。

严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，积极整改，为下一步工作夯实基础。

四、评价结论及建议

（一）部门预算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符

（二）存在问题。一是单位内控制度尚需在执行过程中不断补充、修订、完善；二是项目资金使用无计划。

（三）改进建议。一是根据业务流程找出风险防范点，针对各风险点制定完善单位内部控制制度；二是加快预算执行力度，合理安排项目资金。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

攀枝花市仁和区机关事务服务中心（本级）.XLS