攀枝花市仁和区机关事务服务中心

关于2020年部门预算编制的说明

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，根据省、市有关规定，拟定区级机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施，负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。

2、负责推进、指导、协调、监督管理全区行政、事业单位的公共机构节能工作，会同有关部门制定节能规划，开展公共机构节能宣传、教育、培训、普及节能科学知识，并开展能耗统计、检查和考核评价工作。

3、负责审批全区行政、事业单位公务用车的编制、配备使用、调拨、更新、报废工作；推进公务用车改革，制定全区各单位车辆使用管理办法并指导实施。

4、负责全区行政、事业单位房地产管理工作，对行政、事业单位的办公用房进行统一管理、统一调配，并负责大宗房屋维修工作。

5、负责机关办公楼水电管理、维修工作，完成区委、区政府指定的基本建设项目管理工作。

6、负责机关小礼堂、机关食堂、单身宿舍的管理以及机关绿化、卫生、治安管理工作。

7、负责承办区属各行政、事业单位集中采购目录外的项目采购。

8、指导和协调区级机关精神文明建设、绿化、计划生育、爱国卫生、环境卫生综合治理等社会事务工作。

9、承办区政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作任务介绍

1、全力抓好党建工作，继续推进“两学一做”把学习、宣传、贯彻、落实十九大精神作为首要政治任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把十九大精神贯彻落实到机关事务各项工作中。

2、加快推进区委、区政府大院办公场所搬迁工作。全力配合土储中心做好进修校的建设和各部门的办公需求布局，争取早日完成办公场所的借用工作，将相关单位搬入安全的办公场所，以满足广大群众办事和干部职工办公的安全需要。

3、按中央、省、市办公用房管理模式，统筹全区办公用房使用管理，加大办公用房管理督查力度，建立健全党政机关和领导干部办公用房管理长效机制，推进办公用房集中统一管理体制建设。

4、按照“党政机关公务用车实行统一制度规范、分类分级管理”的要求，争取实现公务用车管理实施“统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理”。

5、保障区级机关后勤工作正常运行，坚持“服务第一、满意第一”的方针，为领导、部门和职工服好务。

二、基本情况

原区机关事务管理局参照国家公务员管理的全额拨款事业编制9名。其中局长1名，副局长1名，内设机构股级领导职数3名。

现区机关事务服务中心实有在编人员8名，其中主任1名，副主任1名，参照公务员管理人员5名，机关工勤人员3名，退休人员7名，临聘人员41名，车辆编制1辆（特种专用车辆）实有车辆1辆，车辆类型皮卡车，用途：用于机关食堂后勤保障、节能宣传材料运送、各类物资运输。公务用车保障平台现有公务车107辆，其中：轿车47辆、越野车53辆、中巴车1辆、商务车2辆、其他车辆4辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年攀枝花市仁和区机关事务服务中心收入预算总额为895.62万元，其中：一般公共预算拨款收入895.62万元、；相应安排支出预算895.62万元，其中：工资福利支出229.62万元，日常公用支出365.07万元，对个人和家庭的补助支出7.93万元，项目支出293.00万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区机关事务服务中心2020年收入预算895.62万元，其中：本年一般公共预算拨款收入895.62万元，占100%；。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区机关事务服务中心2020年支出预算895.62万元，其中：基本支出602.62万元，占67%；项目支出293万元，占33%。

攀枝花市仁和区机关事务服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的机关服务工作。

基本支出，是用于保障本级机关单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障机关单位服务、公务用车运行完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出861.21万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：公务用车服务保障、机关服务办公用房保障、机关服务保障。

（二）社会保障和就业支出14.44万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出5.97万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出14.00万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区机关事务服务中心2020年一般公共预算当年拨款895.62万元，比2019年预算数增加87.42万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出861.21万元，占96.2%；社会保障与就业支出14.44万元，占1.6%；医疗卫生与计划生育支出5.97万元，占0.7%；住房保障支出14.00万元，占1.5%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区机关事务服务中心2020年一般公共预算基本支出602.62万元，其中：

人员经费229.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金

退休费4.43万元，主要包括：退休人员经费。

其他对家庭和个人的补助3.60万元。

公用经费365.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区机关事务服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数324万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费324万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费324万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算0万元，与2019年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020公务用车购置及运行维护费经费预算324万元，较2019年预算持平。主要用于108辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出。

单位现有公务车108辆，其中：轿车47辆、越野车53辆、中巴车1辆、皮卡车1辆、商务车2辆、其他车辆4辆。

2020年安排公务用车运行维护费324万元，用于108辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障区级各部门公务出行等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区机关事务服务中心2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区机关事务服务中心2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，攀枝花市仁和区机关事务服务中心参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为895.62万元，比2019年预算增加87.42万元，增长11%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底攀枝花市仁和区机关事务服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆108辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，攀枝花市仁和区机关事务服务中心安排政府采购预算0万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务

（四）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市仁和区机关事务服务中心部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款293万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

 编制说明附件1：仁和区2020年部门预算公开表.xls

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

编制说明附表3：2020年部门预算绩效目标申报表.xls