攀枝花市仁和区机关事务管理局

关于2019年部门预算编制的说明

 

2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，根据省、市有关规定，拟定区级机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施，负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。

2.负责推进、指导、协调、监督管理全区行政、事业单位的公共机构节能工作，会同有关部门制定节能规划，开展公共机构节能宣传、教育、培训、普及节能科学知识，并开展能耗统计、检查和考核评价工作。

3.负责审批全区行政、事业单位公务用车的编制、配备使用、调拨、更新、报废工作；推进公务用车改革，制定全区各单位车辆使用管理办法并指导实施。

4.负责全区行政、事业单位房地产管理工作，对行政、事业单位的办公用房进行统一管理、统一调配，并负责大宗房屋维修工作。

5.负责机关办公楼水电管理、维修工作，完成区委、区政府指定的基本建设项目管理工作。

6.负责机关小礼堂、机关食堂、单身宿舍的管理以及机关绿化、卫生、治安管理工作。

7.负责承办区属各行政、事业单位集中采购目录外的项目采购。

8.指导和协调区级机关精神文明建设、绿化、计划生育、爱国卫生、环境卫生综合治理等社会事务工作。

9.承办区政府交办的其他事项。

（二）2019年工作重点

1.狠抓党风廉政建设、强化队伍素质，中心始终将党建、党廉工作放在首位，坚持党纪党规学习，全年未发生违法违纪事件。

2.“建档立卡、精准扶贫”、对口帮扶工作成绩显著

3.依法从严抓好公务用车使用管理、不断提升服务保障质量。做好日常公务用车的调拨、拍卖、更新、报废等相关工作。依法日常管理、加强违规检查。公务用车服务保障平台两化建设、成效显著。加强安全教育、确保行车万里零事故。

4.紧紧围绕节能目标任务、抓好公共机构节能工作。

5.做好全区办公用房保障供给和使用管理工作，尽最大努力为保障对象提供安全、卫生、整洁的办公场所。

6.认真落实“回头看”、不断增强发现问题解决问题的能力。

二、基本情况

1.本单位成立于2012年7月，为全额拨款事业单位，属一级独立核算单位，执行《事业单位会计制度》，主管部门是仁和区政府。

2.机构编制管理部门核定事业编制数为8人，截止2018年12月31日实有在职人员7人。

3.单位现有公务车108辆，其中：轿车47辆、越野车53辆、中巴车1辆、皮卡车1辆、商务车2辆、其他车辆4辆。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。按照综合预算的原则，机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年机关事务管理局单位收入预算总额为808.2万元，其中：一般公共预算拨款收入808.2万元；相应安排支出预算808.2万元，其中：工资福利支出182.64万元，日常公用支出358.76万元，对个人和家庭的补助支出3万元，项目支出263.8万元。

（一）收入预算情况

2019年机关事务管理局收入预算总额为808.2万元，其中：当年财政拨款收入808.2万元，事业收入0万元。

（二）支出预算情况

安排支出预算808.2万元，其中：工资福利支出182.64万元，日常公用支出358.76万元，对个人和家庭的补助支出3万元，项目支出263.8万元。

机关事务管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的工作。

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.机关服务支出780.42万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.社会保障和就业支出8.98万元，主要用于单位在职人员机关养老保险支出。

3.医疗卫生支出4.68万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出10.57万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区机关事务管理局2019年一般公共预算当年拨款808.2万元，比2018年预算增加285.2万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出780.42万元，占96.56%；社会保障与就业支出8.98万元，占1.1%；医疗卫生与计划生育支出4.68万元，占0.6%；住房保障支出10.57万元，占1.3%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出544.4万元，其中：

人员经费182.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金。

其他对家庭和个人的补助3万元。

公用经费358.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数324万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费324万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费324万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算0万元，与2018年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019公务用车购置及运行维护费经费预算324万元，较2018年预算上升52%，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。预算上升主要原因是2018年事业单位车辆改革，全区车辆统一归机关事务管理局管理。

单位现有公务车108辆，其中：轿车47辆、越野车53辆、中巴车1辆、皮卡车1辆、商务车2辆、其他车辆4辆。

2019年安排公务用车运行维护费324万元，用于108辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障区级各部门公务出行等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

2019年机关事务管理局无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年机关事务管理局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年机关事务管理局参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为808.2万元，比2018年预算增加285.2万元，主要原因是2018年事业单位车辆改革，全区车辆统一归机关事务管理局管理，公务用车运行维护费用增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底攀枝花市仁和区机关事务管理局及所属的非独立核算单位共有车辆108辆，其中，执法执勤用车0辆。

（三）政府采购情况

2019年，攀枝花市仁和区机关事务管理局安排政府采购预算0万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（四）绩效目标设置情况

2019年机关事务管理局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款263.8万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

 

附件1：2019年部门预算信息公开表机管局.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附件32019年预算机关局项目申报表.rar