2023年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。

    攀枝花市仁和区机关事务服务中心为区政府直属的公益一类事业单位，由攀枝花市仁和区人民政府办公室代管，共设置5个内设机构，分别为办公室、办公用房及节能股、后勤服务保障股、公务车辆保障股和电子政务服务股。

（二）机构职能。

攀枝花市仁和区机关事务服务中心贯彻落实党中央和省市区委关于机关事务管理的方针政策和决策部署。主要职责是：

1.贯彻国家机关事务工作和后勤体制改革的法律法规、政策规定；承担全区机关事务的服务保障工作；参与拟订机关事务管理、后勤服务体制改革的规范性文件和政策、标准。

2.负责全区党政机关及参公事业单位办公用房的权属界定、析产确权、统筹调剂、处置处用、维修改造以及资产增减、变更、转移、统计、分析、报送等工作；负责推进、协调全区机关事业单位的公共机构节能工作，协助有关部门制定节能规划，开展公共机构节能宣传、教育、培训，普及节能科学知识，开展能耗统计、分析、汇总等工作。

3.负责区级部门集中办公区日常维护等服务保障工作；负责机关职工食堂的日常事务及食品卫生安全保障工作；负责干部人才周转房的服务保障工作。

4.负责公务用车服务保障工作；承担公务用车配备更新和日常运行维护、统计、分析、汇总工作；配合做好全区公务用车编制、调剂、更新及处置工作；承担对公务用车定点服务商合同约定和服务承诺落实情况的调度汇总工作；做好公务用车安全教育、宣传、管理工作。

5.加强与市大数据中心的工作衔接并承办有关事务；承担全区协同办公平台运行、一体化政务服务平台、政务信息公开、电子政务外网网络维护及安全监控等技术服务保障工作。

6.完成区委区政府、区政府办交办的其他任务。

（三）人员概况。

攀枝花市仁和区机关事务服务中心现有参照国家公务员管理的全额拨款事业编制11名。目前实有在编人员10名，其中主任1名，副主任2名，参照公务员管理人员4名，机关工勤人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年区机关事务服务中心财政拨款收入1399.33万元，其中一般公共服务收入1338.37万元，占总收入的95.64%；社会保障和就业收入31.42万元，占总收入的2.25%；卫生健康支出11.57万元，占总收入的0.83%；住房保障支出17.97万元，占总收入的1.28%。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年支出总额为1396.61万元，其中一般公共服务支出1335.65万元，占总支出的95.64%；社会保障和就业收入31.42万元，占总收入的2.25%；卫生健康支出11.57万元，占总收入的0.82%；住房保障支出17.97万元，占总收入的1.29%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.部门绩效目标制定

我中心部门绩效目标编制要素完整的，认真对照绩效指标进行细化量化的；部门绩效目标纳入中心主任办公会进行集体决策。

2.部门绩效目标实现

2023年，我中心在编人员10人、公务用车保障平台抽调人员30人、临聘驾驶员39人、公务用车108台。基本经费用于保障中心及公务用车平台正常运转，按时足额发放人员工资；运转类项目经费用于公共机构节能工作、区第一行政办公区的办公用房及职工食堂保障、区人才公寓租赁及管理、区级部门办公用房保障、县级领导干部周转房租赁及服务、公务用车平台运转等工作，评价项目14个，达到预期值的项目数量14个。

（1）公务用车购置费

年初预算数445000元，正常执行，全年执行445000元。

（2）公务用车平台运行经费

年初预算数140400元，调整113880.43元，正常执行，全年执行254280.43元。

（3）县级领导干部过渡性住房租赁费

年初预算数750000元，追减77341.22元，正常执行，全年执行数672658.78元。

（4）公共机构节能办公经费

年初预算数40000元，追减34031.2元，正常执行，全年执行数5968.8元。

（5）安保经费

年初预算数144000元，追减24000元，正常执行，全年执行数120000元。

（6）行政审批局及政务服务中心办公用房租赁费

年初预算数922700元，正常执行，全年执行数922700元。

（7）区委党校人才公寓租赁费

    年初预算数684600元，追减377400元，正常执行，全年执行数307200元。

（8）一办公区办公用房租赁费及物业管理费

年初预算数5930455元，追减1621455元，正常执行，全年执行数4309000元。

（9）一办职工食堂经费

年初预算数3576000元，因资金紧张未完成食材配送和劳务费用等支付，追减3553736元，全年预算数22264元，全年执行数22264元。

（10）区发改局、区住建局办公用房租赁费

年初预算数1099200元，正常执行，全年执行数1099200元。该项目因仁和区城市发展建设需要，区发改局、区住房和城乡建设局需解决新的办公场所。由于我区近年来城市发展，新建办公用房不多，办公用房主要靠全区性调剂、置换和租赁方式来解决。根据《四川省党政机关办公用房管理实施办法》第十六条中：“无法调剂或者置换解决办公用房的，可以面向市场租用”的规定，我中心根据两家单位的办公用房需求，经过市场调研后认为攀枝花市仁和城市发展建设（集团）有限公司所属的原仁和区粮食局办公楼（仁和区仁和街45号6层办公楼，面积1180㎡）、原仁和区农商行办公楼（仁和区土城南街118号7层办公楼，1700㎡）分别符合区发改局、区住房和城乡建设局办公需求。经与仁和城市发展建设（集团）有限公司反复磋商，由区城市发展集团负责按照办公用房需求和标准进行改造，并分别按照20元（含税）/㎡价格和40元（含税）/㎡的价格租用原仁和区粮食局办公楼、原仁和区农商行办公楼用于解决区发改局、区住房和城乡建设局办公用房需求，租赁时间为5年。2023年该项目正常执行。

（11）人才公寓（柠檬城）租赁及物业管理费

年初预算数490300元，追减11111.6元，正常执行，全年预算数479188.4元，全年执行数479188.4元。

（12）区委编办、科协办公用房租赁费

年初预算数30000元，追减465.6元，正常执行，全年执行数29534.4元。

（13）仁和区公共机构能耗监测点建设经费

年初预算数65000元，正常执行，全年执行数65000元。

（14）聘用人员经费

年初预算数80829.76元，正常执行，全年执行数80829.76元。

3.支出控制

2023年各项工作正常开展，因财政资金支付紧张部分资金未完成支付，年初预算数与决算数存在偏差。

4.及时处置

我中心认真开展绩效运行监控，并及时将绩效监控结果应用到预算调整中。

5.执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况

部门预算项目执行进度正常，部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数14个，无违规记录情况。

（二）结果应用情况

1.内部应用

中心部门内部绩效结果与预算挂钩，将绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构预算与绩效挂钩机制。

2.自评公开

按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开，按要求将相关绩效信息随同决算公开。

3.问题整改和应用反馈等情况

    中心针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题及时进行整改。

（三）自评质量

    部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

自评得分93。

（二）存在问题

2023年年初预算数与决算数存在偏差。

（三）改进建议

加强与区财政局沟通协调，已清理实施2022年未完成支付的情况，2024年将及时统计未支付的2023年费用，积极协调资金完成支付，并继续开展2024年部门预算项目绩效监控，加强对项目序时进度执行评价，并及时纠偏。

特此报告。

附件1：2023年区级部门整体支出绩效自评表.xls 附件6：2023年度财政资金使用情况表.xls

1.公务用车购置费项目支出绩效自评表.xls 2.公务用车平台运行经费项目支出绩效自评表.xls 3.县级领导干部过渡性住房租赁费项目支出绩效自评表.xls 4.公共机构节能办公经费项目支出绩效自评表.xls 5.安保经费项目支出绩效自评表.xls 6.行政审批局及政务服务中心办公用房租赁费项目支出绩效自评表.xls 7.区委党校人才公寓租赁费项目支出绩效自评表.xls 8.一办公区办公用房租赁费及物业管理费项目支出绩效自评表.xls 9.一办职工食堂经费项目支出绩效自评表.xls 10.区发改局、区住建局办公用房租赁费项目支出绩效自评表.xls 11.人才公寓（柠檬城）租赁及物业管理费项目支出绩效自评表.xls 12.区委编办、科协办公用房租赁费项目支出绩效自评表.xls 13.仁和区公共机构能耗监测点建设经费项目支出绩效自评表.xls 14.聘用人员经费项目支出绩效自评表.xls

             攀枝花市仁和区机关事务服务中心

                             2024年5月17日