2022年部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。仁和区公务服务中心隶属于仁和区委办公室下独立核算的事业单位。

（二）机构职能。区公务服务中心在区委、区政府的正确领导下，坚持以党的十九大精神为指导，紧紧围绕全区发展大局服务中心工作，积极完善职能，充分发挥接待工作辅政职能，进一步促进政务接待能力提升、服务提质、办事提速、工作提效，全力为我区推进新发展提供了坚实的服务保障。

（三）人员概况。我单位有事业编制6个，2022年初实有在职在编人数5人。中途调离2人，2022年末实有在职在编人数3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年仁和区公务服务中心决算收入（财政拨款收入）总额为112.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入112.33万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年仁和区公务服务中心决算支出（财政拨款支出）总额为112.33万元，其中：基本支出60.49万元，占53.85%；项目支出51.84万元，占46.15%。其中：一般公共服务支出102.41万元，社会保障和就业支出3.39万元，卫生健康支出2.91万元，住房保障支出3.62万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、绩效目标制定

仁和区公务服务中心预算安排支出主要用于保障仁和区公务服务中心正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的接待工作。

基本支出，是用于保障仁和区公务服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区公务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2、目标实现

（1）人员类支出。保障在职在岗人员薪资发放、各项保险、公积金等经费的正常缴纳，2022年人员经费支出58.54万元，占年初预算的89.02%。

（2）运转类支出。保证单位日常运转公用经费支出1.96万元，占年初预算的46%。

（3）项目类支出。项目类支出51.83万元，占年初预算的53.44%。

3、支出控制

坚持以八项规定为准则，认真落实政务接待各项制度规定，加强财务监管，严格把关，严格控制各项经费开支。

4、及时处置

严格按照2022年预算执行，执行过程中及时处置完善资金使用。

5、执行进度

在执行支付过程中严格按照相关规章制度进行报销支付，减少现今支付方式。基本支出年初预算安排70.02万元，决算支出60.49万元，执行率86.38%；项目支出年初预算安排114万元，中途财政压减金额17万元，实际预算安排97万元。决算支出51.84万元，执行率53.44%，执行率低的主要原因是疫情反弹，导致接待数量减少。

6、预算完成情况

基本支出年初预算安排70.02万元，决算支出60.49万元，占86.38%；项目支出年初预算安排114万元，决算支出51.84万元，占45.47%。

7、资金结余率

无资金结余率。

8、违规记录

无违规违纪记录。

（二）结果应用情况。

1、内部应用

通过自评工作的开展，更好地了解到部门资金的使用情况，为接下来的工作开展奠定了基础。在整个自评过程中发现问题及时整改问题，进一步提高财务工作效率与质量。加强财务管理，完善财务制度，提高财务水平。

2、自评公开

根据工作安排在规定的时间内进行了自评公开。

3、问题整改

年初预算与目标执行存在一定偏差，将认真梳理，完善预算编制工作。

4、应用反馈

根据工作安排及时反映资金使用情况，提高财务工作效率，及时查漏补缺，规避财务风险。

（三）自评质量。

按照财务规定，制定预算编制，合理安排资金使用，有效提高了资金使用率。在预算执行过程中，根据年初预算安排有序推进，及时向财政部门反馈部门财政支出情况。严格落实“三公经费”支出，实现经费缩减，整体自评良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年我单位整体绩效评估良好，在保证部门日常运转有序的同时提高了工作效率。

（二）存在问题。

年初预算编制与绩效目标执行存在一定偏差。

（三）改进建议。

加强预算管理工作，合理规划预算资金使用，提高预算编制质量，完善财务工作制度。

附件1：2022年部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx

附件7：2022年度财政资金使用情况表(1).xls

 

仁和区公务服务中心

2023年5月15日