攀枝花市仁和区公务服务中心

关于2023年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

   （一）职能简介

   （二）2023年重点工作任务介绍

二、基本情况

三、收支预算总体情况

  （一）收入预算情况

  （二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

  （二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  （一）因公出国（境）经费

  （二）公务接待费

  （三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

  （一）业务运行经费

  （二）国有资产占有使用情况

  （三）政府采购情况

  （四）绩效目标设置情况

 

 

 

 

 

 

 

攀枝花市仁和区公务服务中心

关于2023年部门预算编制的说明

 

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

一是会同有关部门结合我区实际情况，严格按照接待管理办法制定来宾接待方案并负责副厅级及以上或者代表副厅级及以上领导到仁和区检查指导、考察调研，以及友好区县到仁和区交流学习等接待任务。二是协助有关部门接待到仁和投资洽谈的重点企业和客商，做好在仁和区举行和筹办的重要会议以及重大活动的接待服务工作。三是协助中共攀枝花市仁和区委办公室指导有关部门、乡镇接待工作和接待人员的培训工作。完成中共攀枝花市仁和区委办公室交办的其他任务。

（二）2023年重点工作任务介绍。

（1）保质保量完成全区公务接待工作。融合地域文化、民族特色创新工作方式，展现仁和接待水平。

（2）继续深化队伍建设。以“以老带新，以新促老”的方式抓好新人培训，用经验引导工作。将年轻的思想与知识结合到现今工作中激发工作创新顺应区域发展，改善传统模式。

（3）整合资源联动整体抓工作。构建“畅通、高效、协作”的接待网络，加强部门之间通力协作交流，及时更新部门信息，确保重大活动准确、到位、合理、规范。加强与接待点位协作配合，强化对点位业务指导、培训，确保接待效果。

（4）从严内部管理。坚持以中央八项规定为准则，严格按照各项规章制度办事。认真落实“勤俭节约”制度，努力提高接待质量，严格控制接待成本。

二、基本情况

仁和区公务服务中心属独立核算的事业单位。有事业编制6个，实有人数5人，其中：事业人员3人，劳务派遣人员2人，无车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年仁和区公务服务中心收入预算总额为137.75万元，其中：一般公共预算拨款收入137.75万元，相应安排支出预算137.75万元，其中：工资福利支出36.51万元，日常公用支出2.75万元，对个人和家庭的补助支出2.49万元，项目支出96万元。

（一）收入预算情况

仁和区公务服务中心2023年收入预算137.75万元，其中：本年一般公共预算拨款收入137.75万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区公务服务中心2023年支出预算137.75万元，其中：基本支出41.75万元，占30%；项目支出96万元，占70%。

仁和区公务服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的接待工作。

基本支出，是用于保障仁和区公务服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区公务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出125.32万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人员经费26.57万元，日常公用支出5.5万元，项目支出96万元，其中：全区商务接待经费42万元，全区政务接待经费38万元，接待业务培训、劳务等经费16万元。

（二）社会保障和就业支出5.87万元，主要用于行政事业单位养老支出。

（三）医疗卫生支出2.77万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出3.79万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区公务服务中心2023年一般公共预算当年拨款137.75万元，比2022年预算数减少46.27万元，主要是人员减少和财政经费压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出125.32万元，占90.98%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区公务服务中心2023年一般公共预算基本支出41.75万元，其中：

人员经费39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助支出。

公用经费2.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区公务服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数80万元，其中：公务接待费80万元（其中：全区商务接待经费42万元，全区政务接待经费38万元）。公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年根据仁和区公务服务中心安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算80万元，较2022年预算下降3.61%，主要原因是按照财政部门要求进行压减。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年无公务用车购置及运行维护费预算，与2022年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区公务服务中心2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区公务服务中心2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区公务服务中心2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，仁和区公务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为2.75万元，比2022年预算减少1.51万元，下降35.45%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，仁和区公务服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，仁和区公务服务中心安排政府采购预算0万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务。

（四）预算绩效情况

2023年仁和区公务服务中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算96万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算96万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

附件：1.仁和区2023年仁和区公务服务中心预算公开表

      2.部门预算名词解释

      3.2023年部门预算绩效目标申报表

编制说明附件1：仁和区2023年部门预算公开表.xlsx

名词解释.docx

附表3：部门预算项目申报表.xls

附表十：部门整体支出绩效目标申报表.xls

 

 

2023年3月1日

仁和区公务服务中心