中共攀枝花市仁和区委、区人民政府接待办公室

2015年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

中共攀枝花市仁和区委、区人民政府接待办公室成立于2005年，基本职能：负责区委、区人大、区政府、区政协交办的各类接待工作，负责区内政务接待的组织、协调、指导、检查、督促，对区属各部门、各乡镇接待工作进行业务指导。

2015年，按照省、市规范公务接待管理等新要求，我办较好地完成了各类政务接待工作，共完成了接待任务113批2370人次。同时，为了进一步提高接待人员的综合素质，今年区接待办加强了接待人员在业务技能和职业道德方面的培训，圆满完成了第六届四川国际自驾游交易博览会开幕式暨旅游项目推介研讨会等大型活动的礼仪服务工作，较好地展示了仁和区政务服务形象。

二、部门概况

    仁和区接待办为一级决算单位，单位基本性质为财政补助事业单位，所执行的会计制度为事业单位会计制度。

三、收支决算总体情况

2015年仁和区接待办收入决算总额为152.6万元，其中：当年财政拨款收入147.45万元，事业收入0万元，上年结转收入5.12万元，其他收入0.03万元。收入决算总额较2014年减少36.08万元，主要原因是严格执行“中央八项规定”，切实达到厉行节约的目的。

2015年仁和区接待办支出决算总额为152.6万元，其中：一般公共服务支出149.35万元，住房保障支出3.24万元，年末无结转和结余。支出决算总额较2014年减少36.08万元，主要原因是严格执行“中央八项规定”，切实达到厉行节约的目的。

四、财政拨款支出决算情况

仁和区接待办财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、承担全区政务接待的基本支出和办公室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于办公室为完成特定的行政工作任务或工作发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出的事业运行137.1万元。主要用于：公务接待费、公务用车运行费、办公费、基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公设备购置等。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出12.25万元。主要用于：接待办业务培训、车辆租用费等。

（三）住房保障支出3.24万元。主要用于：住房公积金缴纳。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算数持平。

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2015年公务接待费支出96.02万元,较2014年决算数下降34%，主要原因严格执行“中央八项规定”，切实达到厉行节约的目的。

2015年公务接待费主要用于执行政务接待、大型活动开支的住宿费、用餐费、交通费等。其中：中央、省级领导49批1107人次，市级接待41批842人次，商务接待23批421人次。

   （三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费3.83万元,较2014年决算数持平。

2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。截至2015年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2015年车辆运行维护费支出3.83万元，用于政务接待及日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

本单位在2015年度并未采购及增添新的设施设备。

（二）国有资产占有使用情况

本单位2015年度不存在国有资产占有使用情况。

 

                                 

                               2016年10月12日