攀枝花市仁和区接待办

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。按照中央有关接待规定，结合我区实际情况，制定我区接待规定并组织实施；严格管理接待费用；具体负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委交办的接待工作，在仁和举办的大型活动中的接待工作；负责区委、区政府主要领导交办的其他接待工作；指导区级部门接待工作并负责接待人员的培训工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

接待目标任务全面完成。2017年，全年完成接待任务124批2130人次。           

二、部门概况

全额拨款事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年接待办本年收入合计134.41万元，均为一般公共预算财政拨款收入，合计134.41万元。

2017年接待办本年支出合计134.41万元，其中：基本支出50.19万元，占37%；项目支出84.22万元，占63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计134.41万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少3.48万元，下降2.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出134.41万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少3.48万元，下降2.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出134.41万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出126.05万元，占93.8%；社会保障和就业支出3.31万元，占2.5%；医疗卫生支出1.77万元，占1.3%；住房保障支出3.28万元，占2.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201（类）03（款）50（项）: 支出决算为41.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务201（类）03（款）99（项）: 支出决算为84.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业208（类）02（款）04（项）: 支出决算为0.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为3.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为1.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.医疗卫生与计划生育（类）11（款）03（项）:支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）02（款）01（项）:支出决算为3.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出134.41万元，其中：

人员经费43.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金。
公用经费6.32万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为68.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算2.67万元，占3.9%；公务接待费支出决算65.96万元，占96.1%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出2.67万元。其中：

公务用车运行维护费支出2.67万元。主要用于政务接待和商务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车运行维护费支出决算比2016年减少0.32万元，下降11.99%。主要原因是厉行节约，接待减少。

2.公务接待费支出65.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待124批次，2130人次，共计支出65.96万元，具体内容包括：政务接待和商务接待。公务接待费支出决算比2016年减少14.35万元，下降17.61%。主要原因是厉行节约，接待减少。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，接待办运行经费支出6.3万元，比2016年增加0.5万元，增长8.6%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，接待办有一般公务用车1辆。

（三）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金84.22万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对本单位开展了整体支出绩效评价，自评得分99分，存在的问题：内部控制制度需进一步完善。下一步改进措施：加强管理，完善内部控制制度。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：四川省攀枝花市仁和区委区政府接待办公室（本级）.XLS