2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

基本职能:负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委交办的接待工作，在仁和举办的大型活动中的接待工作；指导辖区内各乡镇、各部门的政务接待工作。

二、基本情况

接待办人员编制6人、实有人数3人，聘用人员3人(驾驶员1人、接待员2人）；车辆编制1辆（其中公务用车1辆）。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年接待办收入预算总额为146.66万元，其中：当年财政拨款收入146.66万元。其中：事业运行支出27.77万元，医疗卫生1.36万元，养老保险缴费3.54万元，公务员医疗补助0.24万元，住房保障支出3.7万元，项目支出110万元。

四、支出预算安排情况

接待办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的政务接待、商务接待工作。

基本支出，是用于保障接待办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障接待办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数103万元，其中：公务接待费100万元。公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车运行维护费3万元）。

（一）因公出国（境）经费

2018年接待办没有出国计划。

（二）公务接待费

2018年安排公务接待费预算100万元，与2017年预算持平。主要用于全区公务接待和商务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年安排公务用车购置及运行维护费3万元，2017年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

六、绩效目标设置情况

2018年仁和区接待办部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款110万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件1：2018预算公开表-接待办.xls

附件2：名词解释.doc

附件3：接待办18部门预算申报表.rar