四川省攀枝花市仁和区接待办

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。按照中央有关接待规定，结合我区实际情况，制定我区接待规定并组织实施；严格管理接待费用；具体负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委交办的接待工作，在仁和举办的大型活动中的接待工作；负责区委、区政府主要领导交办的其他接待工作；指导区级部门接待工作并负责接待人员的培训工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

接待目标任务全面完成。2016年，全年完成接待任务118批2088人次， 对比2015年下降20%。           

二、部门概况

事业单位一个。

三、收支决算总体情况

2016年接待办本年收入合计137.89万元，其中：财政拨款收入137.89万元，占100%。

2016年接待办本年支出合计137.89万元，其中：基本支出137.89万元，占100%。

四、财政拨款收支决算情况

接待办2016年度财政拨款收支总决算137.89万元。与2015年相比，财政拨款支总计各减少14.71万元，下降10.67%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

接待办2016年度一般公共预算财政拨款支出131.42万元，占本年支出合计的95.3%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少17.88万元，下降13.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

接待办2016年一般公共预算财政拨款支出137.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出131.42万元，占95.3%；社会保障和就业支出2.4万元，占1.7%；住房保障支出4.07万元，占2.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务201（类）03（款）:2016年决算数为131.42万元，完成预算95.3%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行“中央八项规定”，切实达到厉行节约的目的。

2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2016年决算数为4.07元，完成预算73%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。
3.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:2016年决算数为4.07万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

接待办2016年一般公共预算财政拨款基本支出137.89万元，其中：

人员经费41.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费5.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

接待办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为83.3万元，完成预算83%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.99万元，完成预算99%；公务接待费支出决算为80.31万元，完成预算80%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“中央八项规定”，切实达到厉行节约的目的。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.55万元，下降19.8%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.29万元，下降4.3%；公务接待费支出决算减少15.72万元，下降19.6%。增减变动的主要原严格执行“中央八项规定”，切实达到厉行节约的目的。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.99万元，占3.5%；公务接待费支出决算80.31万元，占96%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.99万元,其中：

公务用车运行维护费支出2.99万元。主要用于公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费80.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待118批次，2088人，共计支出80.31万元，具体内容包括：具体负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委交办的接待工作，在仁和举办的大型活动中的接待工作；负责区委、区政府主要领导交办的其他接待工作。

八、国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，接待办公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

                                    攀枝花市仁和区接待办

                                       2017年10月23日