2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

区公务服务中心在区委、区政府的正确领导下，坚持以党的十九大精神为指导，紧紧围绕全区发展大局服务中心工作，积极完善职能，充分发挥接待工作辅政职能，进一步促进政务接待能力提升、服务提质、办事提速、工作提效，全力为我区推进新发展提供了坚实的服务保障。

（二）2020年重点工作任务介绍。

1.坚持以八项规定为准则，认真落实政务接待各项制度规定，加强财务监管，严格把关，严格制各项经费开支。

2.加强与周边区县接待办的交流学习，加大沟通反馈和相互配合力度，加强对全区各大型接待点的指导力度，正确引导提高接待点服务质量，统筹整合接待资源，努力形成“通力配合、上下协作联动”的接待网络。

3.继续深化服务保障体系建设，健全内部管理机制，进一步提高接待队伍整体素质；创新接待，融“情”于接待当中，让个性化服务丰富其接待内涵。及时总结大型接待经验，按照内强素质、外树形象的要求，规范接待办文，形成及时总结、固化接待任务的成功经验，使之成为工作规范。

4.加强对各部门接待工作的业务指导，积极组织政务礼仪培训，强化技能提升，增强服务意识和责任意识，提高全区整体政务服务水平，确保圆满完成全年各项接待任务。

二、基本情况

仁和区公务服务中心独立核算的事业单位。有事业编制6个，实有人数7人，其中：事业人员5人，劳务派遣人员2人，无车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年仁和区公务服务中心收入预算总额为190.45万元，其中：一般公共预算拨款收入190.45万元。相应安排支出预算190.45万元，其中：工资福利支出63.8万元，日常公用支出4.05万元，对个人和家庭的补助支出2.6万元，项目支120万元。

（一）收入预算情况

仁和区公务服务中心2020年收入预算190.45万元，其中：本年一般公共预算拨款收入190.45元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区公务服务中心2020年支出预算190.45万元，其中：基本支出70.45万元，占37%；项目支出120万元，占63%。

仁和区公务服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的工作。

基本支出，是用于保障仁和区公务服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区公务服务中心为完成全区政务接待、全区商务接待，以及接待业务培训、劳务等工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出175.89万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资支出49.24万元，日常工用支出4.05万元，对个人和家庭的补助支出2.6万元，项目支出120万元，其中：全区商务接待经费60万元，全区政务接待经费40万元，接待业务培训、劳务等经费20万元。

（二）社会保障和就业支出4.89万元，主要用于事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出3.19万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出6.48万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区公务服务中心2020年一般公共预算当年拨款190.45万元，比2019年预算数增加23.16万元，主要是人员增多，人员经费增加的原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出175.89万元，占92%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区公务服务中心2020年一般公共预算基本支出70.45万元，其中：

人员经费63.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费6.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区公务服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数100万元，因公出国（境）经费0元，公务接待费100万元（其中：全区商务接待经费60万元，全区政务接待经费40万元）,公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2020年无出国计划，无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算100万元，较2019年预算与2019年预算持平。主要用于商务接待及政务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

执行公车改革后无车辆费用支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区公务服务中心年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区公务服务中心2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，仁和区公务服务中心机关运行经费财政拨款预算为70.45万元，比2019年预算增加23.16万元，增长32.87%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，仁和区公务服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆0辆。

（三）政府采购情况

2020年，仁和区公务服务中心安排政府采购预算0.32万元，主要用于办公设备采购。

（四）绩效目标设置情况

2020年仁和区公务服务中心部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款100万元，绩效目标情况详见附件3。

 

附件1：仁和区2020年部门预算公开表.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：2020年部门预算绩效目标申报表.xls