攀枝花市仁和区接待办

关于2019年部门预算编制的说明

攀枝花市仁和区接待办关于2019年部门预算编制的说明

2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

基本职能：负责区委、区人大、区政府、区政协、区纪委交办的接待工作，在仁和举办的大型活动中的接待工作；指导辖区内各乡镇、各部门的公务接待工作。

二、基本情况

攀枝花市仁和区接待办人员编制6人，实有人数3人，劳务人员2人(接待员）。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年攀枝花市仁和区接待办收入预算总额为167.29万元，其中：当年财政拨款收入167.29万元。相应安排支出预算167.29万元，其中：工资福利支出44.38万元，日常公用支出2.91万元。

1. 收入预算情况

攀枝花市仁和区接待办2019年收入预算167.29万元，其中：本年一般公共预算拨款收入167.29万元，占100%。

1. 支出预算情况

攀枝花市仁和区接待办2019年支出预算167.29万元，其中：基本支出47.29万元，占28.27%；项目支出120万元，占71.73%。

攀枝花市仁和区接待办预算安排支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的接待工作。

基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障本单位为完成特定的工作任务目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出157.71万元，主要用本单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务目标而安排的年度项目支出，主要包括：工资支出33.22万元，日常公用支出2.92万元，对个人和家庭的补助支出1.57万元，项目支出120万元，其中：全区商务接待经费60万元，全区政务接待经费40万元，接待业务培训、劳务等经费20万元。

（二）社会保障和就业支出3.6万元，主要用于本事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出1.77万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出4.21万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区接待办2019年一般公共预算当年拨款167.29万元，比2018年预算数增加20.08万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出157.71万元，占94.27%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区接待办2019年一般公共预算基本支出47.29万元，其中：

人员经费44.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助支出。

公用经费2.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数100万元，其中：全区政务接待经费40万元，商务接待经费60万元。

（一）因公出国（境）经费

2019年根据仁和区公务服务中心安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算100万元，较2018年预算持平。主要用于、执行公务、考察调研、检查指导、商务接待等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2018年年预算数减少3万元，原因是公务用车改革，本单位无车辆。

本单位现有公务车0辆。2019年安排公务用车购置费0万元。2019年无公务用车购置及运行维护费预算，与2018年年预算数减少3万元，原因是公务用车改革，本单位无车辆。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区接待办2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区接待办2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，攀枝花市仁和区接待办机关运行经费财政拨款预算为47.29万元，比2018年预算增加20.68万元，增加29.17%。

（二）国有资产占有使用情况

2019年，攀枝花市仁和区接待办及所属的非独立核算单位共有车辆0辆。

（三）政府采购情况

2019年，攀枝花市仁和区接待办安排政府采购预算0.3万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护。

（四）绩效目标设置情况

2019年攀枝花市仁和区接待办部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款100万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2019年仁和区接待办预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2019年部门预算绩效目标申报表

 

编制说明附件1：仁和区2019年部门预算公开表.xls

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc

  编制说明附件3：2019年部门预算绩效目标申报表1.xls

                             2019年部门预算绩效目标申报表2.xls

                             2019年部门预算绩效目标申报表3.xls

 

 

       攀枝花市仁和区接待办

2019年3月7日