攀枝花市仁和区人民检察院

关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

     1、性质

    《宪法》和《人民检察院组织法》明确规定：“人民检察院是国家的法律监督机关”。根据法律规定和司法实践，人民检察院的法律监督主要是一种诉讼法律监督，即人民检察院通过参与刑事、民事和行政诉讼活动，依法对有关机关和人员的行为是否合法实行监督。

    2、法律地位

    《宪法》和有关法律规定，我国的国家机构主要包括国家权力机关、行政机关、军事机关、检察机关和审判机关。人民检察院作为国家的法律监督机关，由同级国家权力机关产生并对它负责。人民检察院依法独立行使检察权，既独立于行政机关，又独立于检察机关，不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉。

    3、人民检察院的职权

    ①对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权。

　　②对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

　　③对于刑事案件提起公诉,支持公诉。对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

　　④对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

　　⑤对于人民法院的民事诉讼、执行活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉;发现民事调解书损害国家利益、社会公共利益或者违反自愿原则、调解协议的内容违反法律的,依法向人民法院提出检察建议或者抗诉。

　　⑥对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉。

    ⑦人民检察院在履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，应当向行政机关提出检察建议，督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的，人民检察院依法向人民法院提起诉讼

（二）2020年重点工作任务介绍。

2020年，仁和区人民检察院的总体思路是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，坚持强化法律监督、维护公平正义的检察工作主题，主动融入区委中心工作，聚焦“两城”建设、“两新”定位，切实维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，为推进国家治理体系和治理能力现代化贡献仁和检察智慧和力量。

二、基本情况

攀枝花市仁和区人民检察院为一级预算单位,只有一个行政机构，内设机构5个，包含办公室、政治部、检察一部、检察二部、检察三部。

攀枝花市仁和区人民检察院现有中央政法专项编制37个，实有在职政法专项编制人数35人，工勤人员1人、退休人员20人，聘用制书记员11人。

攀枝花市仁和区人民检察院享有车辆编制数为5辆，均为执勤执法用车，目前攀枝花市仁和区人民检察院车辆数为5辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年攀枝花市仁和区人民检察院收入预算总额为977.74万元，均为一般公共预算拨款收入；相应安排支出预算977.74万元，其中：工资福利支出809.45万元，日常公用支出82.08万元，对个人和家庭的补助支出36.86万元，项目支出49.35万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区人民检察院2020年收入预算977.74万元，其中：本年一般公共预算拨款收入977.74万元，占100%；无政府性基金预算拨款收入；无事业收入。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区人民检察院2020年支出预算977.74万元，其中：基本支出928.39万元，占94.96%；项目支出49.35万元，占5.04%。

预算安排支出主要用于保障攀枝花市仁和区人民检察院正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的检察工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区人民检察院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区人民检察院11名聘用制书记员的日常生活保障及工作保障和专项业务工作的业务保障经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）公共安全支出支出782.29万元，主要用于攀枝花市仁和区人民检察院人员工资、日常运转以及为完成检察工作而安排的年度项目支出，主要包括：办公设备维修维护、补充水电费、加班工作误餐等业务保障支出、聘用人员支出。

（二）社会保障和就业支出82.45万元，主要用于攀枝花市仁和区人民检察院基本养老保险缴费和离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出34.63万元，主要用于攀枝花市仁和区人民检察院按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出78.37万元，用于攀枝花市仁和区人民检察院按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区人民检察院2020年一般公共预算当年拨款977.74万元，比2019年预算数增加11.29万元，主要是2020年攀枝花市仁和区人民检察院新增聘用制书记员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出782.29万元，占80.01%；社会保障和就业支出82.45万元，占8.43%；医疗卫生支出34.63万元，占3.54%；住房保障支出78.37万元，占8.02%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区人民检察院2020年一般公共预算基本支出928.39万元，其中：

人员经费846.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、公积金等。

公用经费82.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、手续费、公务接待、公车运行维护等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区人民检察院2020年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费0万元（无公务用车购置费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020年攀枝花市仁和区人民检察院无出国计划，不安排出国（境），与2019年预算一致。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算0.2万元，较2019年预算下降86%，主要原因是攀枝花市仁和区人民检察院一直严格执行中央八项规定精神和省、市、区“十项规定”，公务接待积极推行勤俭节约的原则，规范公务接待，节约经费。攀枝花市仁和区人民检察院公务接待主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费0万元，因攀枝花市仁和区人民检察院上级中央专款可用于列支公务用车运行维护费，2020年预算中未将该费用列入区级预算。攀枝花市仁和区人民检察院公务用车运行维护费用主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有车辆5台，均为执勤执法用车。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未在区级预算中安排公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区人民检察院2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区人民检察院2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，攀枝花市仁和区人民检察院机关运行经费财政拨款预算为82.08万元，比2019年预算减少12.5万元，降低13.22%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市仁和区人民检察院共有车辆5辆，均为执法执勤用车。无价值200万元以上大型设备。

（三）政府采购情况

2020年，攀枝花市仁和区人民检察院未在区级预算中安排政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市仁和区人民检察院部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款49.35万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1. 2020年攀枝花市仁和区人民检察院预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2020年部门预算绩效目标申报表

编制说明附表3：2020年部门预算绩效目标申报表.xls

编制说明附件1：仁和区检察院2020年部门预算公开表.xls

编制说明附件2：部门预算名词解释.doc