2022年攀枝花市仁和区红十字会

整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

根据中共攀枝花市仁和区委办公室 关于印发《攀枝花市仁和区红十字会机关职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（攀仁委办〔2021〕31），攀枝花市仁和区红十字会无内设股室。

（二）机构职能。

1.主要负责传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法，宣传《中华人民共和国红十字会法》及其他有关法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

3.开展人道领域内的社会公益服务活动，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场急救工作，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。

4.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

5.参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。

6.与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。参与国内外的人道救援工作。

7.依法开展募捐活动，依照法律法规自主处理募捐款物。

8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作，完成省、市、区人民政府和红十字会委托的其他事务。

（三）人员概况。

攀枝花市仁和区红十字会机关事业编制4名（人员参照公务 员法管理），编制范围内设常务副会长1名（按正科级干部管理），副会长（兼秘书长）1名（按副科级干部管理），现有在编在岗4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

因我单位为今年新成立单位，未安排年初预算。人员及公用经费为本单位人员所属原单位调拨资金。一般公共预算拨款收入29.56万元。其中：基本收入15.56万元，项目收入14万元，项目支出又包含了开办工作经费9万元和第一次会员代表大会会务经费及开办经费5万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年全年支出合计11.11万元，其中基本支出11.11万元，项目支出13.44万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项预算的部门，专项预算项目自评报告根据要求另行单独报送）

（一）部门预算项目绩效管理。

因我单位为新成立单位，2022年没有年初预算，年中所有人员和公用资金均为单位新增人员原单位调剂金额。2022年追加基本支出11.11万元，项目支出14万元，均按要求设置完善了绩效目标。年底基本支出11.11万元，预算执行率71.40%，无违规记录；项目支出13.44万元，项目预算完成了预定的96%。资金使用率低的主要原因是：财政资金调度困难，支付进度缓慢。区红十字会无50万元（含）以上的特定目标类部门预算项目。

（二）结果应用情况。

因我单位为新成立单位，中途追加预算项目后及时完成了当年预算绩效运行监控。并根据监控中发现的问题及时整改，根据情况及时调整使用资金。

（三）自评质量。

1.产出指标完成情况分析。数量指标完成情况：2022年完成应急救护普训2800人，救护员培训280人；完成机构改革并独立运行；质量指标、时效指标和成本指标均已完成。

2.效益指标完成情况分析。设定目标无经济效益、生态效益指标，可持续影响指标已完成，社会效益指标已完成。

3.满意度指标完成情况分析。2022年相关工作惠及人民群众，得到大家认可和肯定。受益对象满意度大于90%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目支出符合财政管理规定。经过对我单位2022年项目支出情况进行总体评估，我单位完善了财务内控制度，所有支出均按照财务相关规定支付，不存在违规支付、超标准支付等情况。

（二）存在问题。

预算绩效管理工作有待加强。虽然开展了预算绩效管理工作，但仍存在一些不足，一是部门整体支出绩效自评工作不够全面，绩效自评报告质量不高。二是在预算控制方面有待提高，资金使用缺乏预见性，导致年内预算会有偏差，资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议。

1.加强财会知识学习，提高思想认识。组织单位财务人员及分管财务的领导认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，加强资金的使用效益和管理水平，提高预算资金执行率。根据实际情况编列预算，以提高资金使用水平，发挥财政资金的使用效益。

2.保障预算执行进度。加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效的跟踪和评价，确保项目绩效的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

附件1：2023年部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx

附件7：2022年度财政资金使用情况表.xls