一、部门概况

（一）机构组成。

根据《中共攀枝花市仁和区委办公室关于印发攀枝花市仁和区红十字会机关职能配置、内设机构和人员编制的规定的通知》（攀仁委办〔2021〕31），攀枝花市仁和区红十字会无内设股室。

（二）机构职能。

1.主要负责传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法，宣传《中华人民共和国红十字会法》及其他有关法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

3.开展人道领域内的社会公益服务活动，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场急救工作，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。

4.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

5.参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。

6.与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。参与国内外的人道救援工作。

7.依法开展募捐活动，依照法律法规自主处理募捐款物。

8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作，完成省、市、区人民政府和红十字会委托的其他事务。

（三）人员概况。

攀枝花市仁和区红十字会机关事业编制4名（人员参照公务 员法管理），编制范围内设常务副会长1名（按正科级干部管理），副会长（兼秘书长）1名（按副科级干部管理），现有在编在岗4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

区红十字会2023年年初预算80.12万元。一般公共预算拨款收入80.12万元。其中：基本收入75.12万元，三救、三献项目经费收入5万元。上年结转结余项目经费14万元。合计总收入94.12万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年全年支出合计93.37万元，其中基本支出76.92万元，项目支出16.45万元（其中：上年结转结余项目经费支出13.99万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

2023年部门预算项目均按要求设置完善了绩效目标。年底基本支出76.92万元，预算执行率102.40%，无违规记录；2023年三救、三献项目支出2.46万元，项目预算完成了预定的49.2%。资金使用率低的主要原因是：财政资金调度困难，支付进度缓慢。上年结转结余项目经费支出13.99万元，执行率99.99%。区红十字会无50万元（含）以上的特定目标类部门预算项目。

（二）结果应用情况。

区红十字会及时完成了当年预算绩效运行监控。并根据监控中发现的问题及时整改，根据情况及时调整使用资金。

（三）自评质量。

1.产出指标完成情况分析。数量指标完成情况：2023年完成应急救护普训15场、普及4000余人，救护员培训6场、350余人；质量指标、时效指标和成本指标均已完成。

2.效益指标完成情况分析。设定目标无经济效益、生态效益指标，可持续影响指标已完成，社会效益指标已完成。

3.满意度指标完成情况分析。2023年相关工作惠及人民群众，得到大家认可和肯定。受益对象满意度大于90%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目支出符合财政管理规定。经过对我单位2023年项目支出情况进行总体评估，我单位完善了财务内控制度，所有支出均按照财务相关规定支付，不存在违规支付、超标准支付等情况。

（二）存在问题。

预算绩效管理工作有待加强。虽然开展了预算绩效管理工作，但仍存在一些不足，在预算控制方面有待提高，资金使用缺乏预见性，导致年内预算会有偏差，资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议。

1.加强财会知识学习，提高思想认识。提高领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，加强资金的使用效益和管理水平，提高预算资金执行率。根据实际情况编列预算，以提高资金使用水平，发挥财政资金的使用效益。

2.保障预算执行进度。加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效的跟踪和评价，确保项目绩效的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。

附件1：2023年区级部门整体支出绩效自评表(1).xls