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公开时间：2024年3月7日

 

一、基本职能及主要工作-----------------------4

（一）职能简介----------------------- 4

（二）2024年重点工作任务介绍----------------------- 5

二、基本情况 -----------------------7

三、收支预算总体情况----------------------- 7

（一）收入预算情况----------------------- 7

（二）支出预算情况----------------------- 8

四、一般公共预算当年拨款情况说明----------------------- 9

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 -----------------------9

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 -----------------------9

五、一般公共预算基本支出情况说明 -----------------------9

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况----------------------- 9

（一）因公出国（境）经费 -----------------------10

（二）公务接待费----------------------- 10

（三）公务用车购置及运行维护费----------------------- 10

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明----------------------- 10

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明 -----------------------10

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明-----------------------10

八、政府性基金预算支出情况说明 -----------------------11

九、国有资本经营预算支出情况说明 -----------------------11

十、其他重要事项的情况说明----------------------- 11

（一）业务运行经费----------------------- 11

（二）国有资产占有使用情况----------------------- 11

（三）政府采购情况 -----------------------11

（四）预算绩效情况----------------------- 12

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.主要负责传播国际红十字会运动知识和国际人道主义法，宣传《中华人民共和国红十字会法》及其他有关法律、法规，遵循《中国红十字会章程》，依法建会、治会、兴会。

2.开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

3.开展人道领域内的社会公益服务活动，普及卫生救护和防病知识，组织群众参加现场急救工作，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。

4.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

5.参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护的意识和能力。

6.与境内外红十字会和组织进行友好往来，开展人道领域的合作与交流，争取援助。参与国内外的人道救援工作。

7.依法开展募捐活动，依照法律法规自主处理募捐款物。

8.依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作，完成省、市、区人民政府和红十字会委托的其他事务。

（二）2024年重点工作任务介绍。

1.开展应急救护大培训。在全区范围开展应急救护培训进农村、进学校、进机关、进企业、进社区活动，确保普及培训和救护员培训人数较2023年有大幅增加，形成“人人学急救、急救为人人”的良好社会氛围。严格按照《四川省红十字会应急救护培训师资管理办法(试行)》，加强对全区救护师资的管理，完成救护师资定级工作，积极选派救护师资参与培训和复训。

2.加强基层组织建设。按照四川省红十字会制定的《红十字会基层组织工作任务清单》，指导已建立的7个基层红十字会规范开展工作，引导有条件的乡镇建立红十字会，加大对基层群众的人道服务和人道救助工作。规范红十字会会员登记和会员证发放工作，做好会费收缴。开展优秀红十字青少年会员红十字志愿服务先进典型推选活动，推动红十字志愿服务和青少年工作更具活力。

3.进一步拓宽红十字捐赠筹资渠道，提升红十字救济能力。在省、市红十字会的指导下，组织开展好“9.9”公益日网络筹款活动。严格贯彻执行《中国红十字会捐赠工作管理办法》《四川省红十字系统捐赠工作指南》《攀枝花市仁和区红十字会捐赠资金管理办法》，加强募捐和接受捐赠工作管理，规范募捐和接受捐赠行为，严格捐赠资金使用和监管，及时向社会公布捐赠款的收入和使用情况，接受社会的监督，回应社会的关切。同时做好捐赠服务，保持与捐赠者的经常性联系沟通，做好定期问候。

4.精准实施人道救助。继续开展中央彩票公益金大病儿童救助项目;按照《四川省红十字会人道救助管理办法(试行)》相关救助标准继续对我省因病致贫家庭实施人道救助。围绕党委政府送温暖工作，开展“红十字博爱送万家”活动。配合省、市红十字会做好对人体器官捐献困难家庭实施人道救助，对遗体、眼角膜捐献家庭和造血干细胞捐献者进行人道慰问。

5.做好“三献”工作。加强与市红十字会、市中心血站、区卫生健康局的沟通联系，依法参与推动无偿献血工作、造血干细胞捐献工作，遗体和人体器官捐献工作，争取实现无偿献血量、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献登记稳中有增。加强对捐献者的暖心服务，开展遗体和人体器官捐献家庭眼角膜，捐献家庭造血干细胞捐献者人道慰问，增强三献志愿者的荣誉感。

6.丰富宣传产品和传播手段，推动红十字文化走进群众心间。强化舆论宣传，主动融入省、市红十字宣传格局，强化互联网思维，善用新媒体，打造红十字文化宣传阵地，营造红十字文化良好氛围。利用重要时间节点，重点开展好“5·8红十字博爱周”“世界献血者日”“世界急救日”“世界骨髓捐献者日”“红十字·红丝带”等主题宣传活动，大力传播红十字知识，普及三献知识，宣传先进典型、感人故事，不断创新传播方式方法，采取线上线下相结合，传统媒体和现代媒体相融合的方式搞好宣传工作，继续策划具有广泛影响力的社会救助做品牌活动，组织群众所需红会所能政府关注的公益活动，不断提升红十字工作的影响力和感召力。

二、基本情况

攀枝花市仁和区红十字会成立于2021年12月。无内设股室。核定事业编制4名（人员参照公务员法管理），年末实有在编人员4名，无退休人员。无公务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区红十字会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年攀枝花市仁和区红十字会收入预算总额为85.77万元，其中：一般公共预算拨款收入85.77万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算85.77万元，其中：工资福利支出71.02万元，日常公用支出7.67万元，对个人和家庭的补助支出2.08万元，项目支出5万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区红十字会2024年收入预算85.77万元，其中：本年一般公共预算拨款收入85.77万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区红十字会2024年支出预算85.77万元，其中：基本支出80.77万元，占94.17%；项目支出5万元，占5.83%。

攀枝花市仁和区红十字会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的三救三献等工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区红十字会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出67.63万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保险缴费、办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费等支出。

（二）社会保障和就业支出7.58万元，主要用于机关在职人员支出。

（三）医疗卫生支出4.42万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出6.14万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）一般行政管理事务支出5万元，用于“三救三献”项目支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区红十字会2024年一般公共预算当年拨款85.77万元，比2023年预算数增加5.65万元，主要是工资、社保、住房公积金等的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出67.63万元，占78.85%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出，7.58万元，占8.84%；卫生健康支出4.42万元，占5.15%；住房保障支出6.14万元，占7.16%。  

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区红十字会2024年一般公共预算基本支出80.77万元，其中：

人员经费73.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区红十字会2024年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元，其中：公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算0.30万元，与2023年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

攀枝花市仁和区红十字会2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024年非财政拨款安排公务接待费较2023年预算与2023年预算持平。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2023年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区红十字会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明（没有该项支出，也需公示本项）

攀枝花市仁和区红十字会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，攀枝花市仁和区红十字会机关运行经费财政拨款预算为7.67万元，，比2023年预算增加0.02万元，增长2.61%。主要原因是工会经费和福利费增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，攀枝花市仁和区红十字会共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，攀枝花市仁和区红十字会安排政府采购预算1.15万元，主要用于办公设备采购，国产电脑1台、黑白打印机1台。

（四）预算绩效情况

2024年攀枝花市仁和区红十字会开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算5万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

附件：1.仁和区2024年红十字会部门预算公开表

      2.部门预算名词解释

      3.2024年部门预算绩效目标申报表

编制说明附件1：仁和区2024年部门预算公开表.xlsx 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3 2024年部门预算绩效目标申报表.zip