一、基本职能及主要工作

1．主要职能。

仁和区供销社为区政府副科级直属事业参公单位，其基本职能为：（1）、宣传贯彻党中央、国务院和省、市、区委、区政府关于供销合作社改革与发展的方针政策。

（2）、研究制定全区供销合作社发展规划；指导全区供销社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

（3）、在政府授权下，承担对重要农业生产资料供应，废旧金属、参与组织储备、调运有关救灾物资工作。

（4）、协调同有关部门和社会组织的关系，研究全区供销工作中的重大问题；了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护农民合作经济组织的合法权益。

（5）、组织全区供销系统参与和推进农业产业化经营工作；组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织；加强商品供求和市场、信息服务体系建设。

（6）、围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好为农业、农村和农民的三农服务工作，促进农村经济发展和农民增收。

（7）、监督和管理社有资产，确保社有资产保值增值；行使本级社有资产出资人代表职能，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

（8）、承担上级联社下达的各项工作和区委、区政府下达的其他工作任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

仁和区供销社属仁和区政府副科级参公单位，属全额拨款事业单位。2017年无变化。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2017年仁和区供销社人员无变化。

（二）当年取得的主要事业成效。

（1）、认真抓好农业生产资料和生活资料供应的指导、服务。

    2017年全区供销社系统指导服务的各种商品销售总额8598万元，（其中：农资销售实物总量10100吨，实现销售额2772万元；生活资料销售总额3209万元：农副产品收购2617万元）。确保生产资料和生活资料供应，为农业增产，农民增收，农村经济发展起到重要作用。

（2）、认真组织实施仁和区农村社会化服务体系项目建设。

通过市社的大力支持和积极争取，得到省供销社、省财政厅川财建[2014]87号文批准仁和区2014年农村社会化服务体系项目建设补助资金100万元。该项目由于实施启动滞后，于2015年末才开始实施建设至2016年8月完成，2016年9月27日通过市供销社、市财政局复查验收合格。该项目内容：(一、农资商品网络体系项目，4个小项；二、农副产品网络体系项目、6个小项；三、日用消费品网络体系项目、2个小项) 。项目建成后，极大改善了农村各项服务网点基础设施，提高了服务功能和服务质量，为农产品生产发展和农产品购销、农村物资流通与市场连接搭建服务平台，为三农服务和农村经济发展起到了重要作用。

（3）、积极抓好农民专合组织建设与服务。

按照市供销社的目标要求，近几年来我社大力抓农村种养殖专业合作社的发展与服务，专合社产业不断发展，规模不断壮大，经济和社会效益不断提高。截止2016年我社巳组建农民专业合作社26家，(其中：新建或改造贫困村专合社5家) ，新建农村综合服务社1个，注册资金合计7800余万元，种养殖业建设面积46000余亩，农民入社户达2500余户，7000余人。专合社的主要产业有种植业：芒果、石榴、板栗、樱桃、核桃、咖啡等；养殖业：生态鸡、黑山羊、生猪、牛奶乳制品等。农民专业合作社的产业不断壮大与发展，对促进农民增产增收，农村经济发展和市场繁荣起到积极推动作用。

（4）、建立农村电子商务平台、促进农产品流通。

农产品销售是关系到农业增产农民增收的重要环节，近年来，以电子商务为主要方式的现代流通发展迅猛，对供销合作社发展带来巨大机遇和挑战。因此，我社以开拓农村电子商务和发展农产品电子商务为重点，以农民专业合作社联合社为依托，建立了攀枝花市志强宏种植专业合作社联合社电子商务中心1个(中心设在仁和镇上城小区路口处) ，部分有条件的专业合作社自行网上销售，取得明显效果和经济效益，农村电子商务将逐步形成农产品现代化流通的主渠道作用。

2017年我社帮助农民专业合作社推销各种农产品销售总额达2420万元(其中：通过电商平台销售320万元、市场各种渠道销售2100万元) ，极大解决了农产品卖难问题，对促进农业增产、农民增收、农村经济发展起到重要作用。

（5）、做好农产品保鲜及食品冷藏及农贸市场服务。

区供销社蔬菜果品土产公司冷库2016年为专业合作社保鲜冷藏各种水果蔬菜及商家代储冷冻食品3000余吨，为攀枝花市场提供农产品和生活物资供应。玉泉供销社大水井农贸市场通过项目资金支持，对老市场的房屋设施进行彻底改造，市场内硬件设施设备得到大幅提升，市场秩序和管理更加完善，市场年交易额约2500余万元，为辖区居民提供了优良的购物场所和服务。

三、收支决算总体情况说明

2017年区供销社本年收入合计116.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入116.80万元，占100%。

2017年区供销社本年支出合计91.80万元，其中：基本支出91.72万元，占99.91%；项目支出0.08万元，占0.09%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年区供销社财政拨款收入116.80万元， 2017年财政拨款收入与2016年相比下降65.11万元，下降35.79%；2017年财政拨款支出决算总额总计91.80万元，与2016相比减少86.61万元，下降48.55%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出91.80万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款下降86.61万元，下降48.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出91.80万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出21.33万元，占23.24%；医疗卫生支出4.33万元，占4.72%；商业服务业等支出58.79万元，占64.04%；住房保障支出7.35万元，占8%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.             社会保障和就业支出:支出决算数为21.33万元，完成预算的100%。

2080504未归口管理的行政单位离退休: 支出决算为8.09万元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数7.78万元。

2080801死亡抚恤：支出决算数5.46万元。

 

2.              医疗卫生与计划生育:支出决算为4.33万元，完成预算100%。

2101101 行政单位医疗：支出决算数为2.89万元。

2101103 公务员医疗补助：支出决算数为1.44万元。

  3. 商业服务业等支出: 支出决算为58.79万元。

2160201行政运行: 支出决算为58.71万元，完成预算的100%。

2160202  一般行政管理事务: 支出决算为0.08万元。

4. 2210201住房公积金: 支出决算为7.35万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出91.72万元，其中：

人员经费84.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金。
公用经费6.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，区供销社机关运行经费支出6.83万元，比2016年减少1.34万元，下降16.40%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，区供销社委政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位共有车辆1辆，为一般公务用车。车改后已缴机关事务管理局，暂未做账务处理。

  （四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

一是商品销售，2017年全区供销社系统指导服务的各种商品销售总额14,523万元，（其中：农资销售实物总量10670吨，实现销售额3178万元；生活资料销售总额5706万元：农副产品收购3958万元），业务指标超额完成了年度目标任务；二是农村服务网络建设，2017年市供销社下达我社综合改革目标任务：恢复重建基层供销社6个；新建农村社区综合服务站11个；领办农民专业合作社2个；改造完善贫困村专业合作社5个；成立农民专业合作社会计服务中心1个。以上目标任务已全部完成并经上级业务主管部门验收合格；三是积极抓好农民专合组织建设与服务。截止2017年我社巳组建农民专业合作社34个(包括2家庭农场) 、注册资金合计8800余万元，专业合作社联合社电子商务中心1个，种养殖业建设面积约48000余亩，农民入社户达2600余户，8500余人，专合社的主要产业有种植业：芒果、石榴、板栗、樱桃、核桃、咖啡等；养殖业：生态鸡、黑山羊、生猪、奶牛等。；四是农产品推销。2017年我社帮助农民专业合作社推销各种农产品总额达2477万元(其中：通过电商平台销售1300万元、市场各种渠道销售1170万元) ，极大解决了农产品卖难问题；五是做好农产品保鲜冷藏和农贸市场服务。区供销社蔬菜果品土产公司冷库2017年为专业合作社保鲜冷藏各种水果蔬菜及商家代储冷冻食品3300余吨，玉泉供销社大水井农贸市场，2017年市场年交易额约2000余万元。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

（1）行政运转保障

仁和区供销联社预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的供销合作社综合改革相关业务工作。

基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险、医疗补助、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区供销联社为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约

严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。2017年全年因公出国（境）费用为0元；车辆运行维护费0元；公务接待费 0元。

（3）机关节能降耗

严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

2、专项预算项目支出绩效

（1）项目资金管理情况

2017年上级下达仁和区供销联社综改项目资金共计250,000.00元，该项目资金均按财经制度规定专款专用。

（2）绩效目标完成情况

一是商品销售，2017年全区供销社系统指导服务的各种商品销售总额14,523万元，（其中：农资销售实物总量10670吨，实现销售额3178万元；生活资料销售总额5706万元：农副产品收购3958万元），业务指标超额完成了年度目标任务；二是农村服务网络建设，2017年市供销社下达我社综合改革目标任务：恢复重建基层供销社6个；新建农村社区综合服务站11个；领办农民专业合作社2个；改造完善贫困村专业合作社5个；成立农民专业合作社会计服务中心1个。以上目标任务已全部完成并经上级业务主管部门验收合格；三是积极抓好农民专合组织建设与服务。截止2017年我社巳组建农民专业合作社34个(包括2家庭农场) 、注册资金合计8800余万元，专业合作社联合社电子商务中心1个，种养殖业建设面积约48000余亩，农民入社户达2600余户，8500余人，专合社的主要产业有种植业：芒果、石榴、板栗、樱桃、核桃、咖啡等；养殖业：生态鸡、黑山羊、生猪、奶牛等。；四是农产品推销。2017年我社帮助农民专业合作社推销各种农产品总额达2477万元(其中：通过电商平台销售1300万元、市场各种渠道销售1170万元) ，极大解决了农产品卖难问题；五是做好农产品保鲜冷藏和农贸市场服务。区供销社蔬菜果品土产公司冷库2017年为专业合作社保鲜冷藏各种水果蔬菜及商家代储冷冻食品3300余吨，玉泉供销社大水井农贸市场，2017年市场年交易额约2000余万元。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	0
		中央专款分配合规率（1分）	0
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1.5
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	1.5
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	0
		非税收入上缴情况（1分）	0
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	1.5
		评价结果应用（3分）	2.5
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	4
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	3
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	3

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

（一）评价结论。按照财政资金的使用用途和目的，区供销联社做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；帐务核算及时规范，保障了机关正常运转；积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

（二）存在问题。部分项目资金预算未下达或下达滞后，相应地影响部分项目的实施进度，造成无法及时正常开展业务工作和进行资金支付。

（三）改进建议。提前谋划，在上半年完成当年实施区级项目立项；主动加强与区财政的沟通与衔接，确保指标及时下达，资金准时到位，项目按规定时间完成。

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

附件1：2017年结算公开（供销）.xls