2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、参政议政，参与区委、政府大政方针及政治、经济、社会中的重要问题的政治协商，发挥参政议政民主监督作用。

2、引导会员积极参加我区经济建设，促进我区经济、社会事业全面发展。

3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

5、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供证明、管理、法律、会计、审计、融资、信息、咨询等优质服务，帮助会员改进经营管理、完善财会制度、照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参与帮扶光彩事业。

8、按照国家的有关规定和政策，组织会员举办和参加各种交易会、招商会，开展工商专业培训，组织会员出国、出境考察学习，增进与友邻地区工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易的发展，协助引导资金、技术、人才。

9、承办区委、区政府交办和有关部门委托事项。

(二)、2017年主要工作

1、顺利完成区工商联（民间商会）换届工作

认真制定《仁和区工商联（民间商会）第六届换届工作的有关建议方案》，完成了对26名非公经济人士的综合评价和31名非公经济人士与新的社会阶层人士的综合征求意见工作，召开了第六届区工商联（民间商会）会员代表大会，选举产生了第六届区工商联（民间商会）领导机构和领导班子，此次换届共选举产生主席、副主席、秘书长13名；会长、副会长、秘书长7名；执行委员29 名，新一届领导班子风清气正。

2、引导非公经济人士服务大局

以精准脱贫为抓手，围绕中心，积极作为，对市工商联在全市范围内安排的企村结对共建中的我区10个贫困村积极牵线搭桥，做好协调服务。同时组织、引导全区广大民营企业响应“万企帮万村”的号召，积极投入到全区脱贫攻坚战中，为全区脱贫攻坚奉献力量。全区10个贫困村与13家民营企业签订了帮扶协议。

3、扎实加强非公经济人士思想政治教育。

创造性地开展非公经济代表人士及其后备队伍的建设工作和思想政治及教育引导工作，注重策划和开展有规模、有影响、形式多样的会员活动，结合“两学一做”，积极开展了非公有制经济人士理想信念教育实践活动，组织非公经济代表人士赴井冈山、上海等地外出学习考察，组织非公有制企业代表参加“七一”歌咏比赛和颁奖晚会，不断凝聚非公经济代表人士共识，展现非公有制企业风貌，着力构建“清”、“亲”政商关系。

4、深入企业开展调研工作。

深入非公有制企业实地走访调研，形成了《关于对构建“亲”“清”新型政商关系的保障措施的调研与思考》、《关于成立攀枝花汽车零部件产业集团的思考》调研文章。

5、加强基层商会建设。

积极筹建仁和区汽车产业商会、前进镇商会，预计在明年年初前完成。

6、加强汽车流通商会管理和技术人员统战示范点建设、民营企业和外商投资企业管理人员联谊分会建设。

对汽车流通商会、民营企业和外商投资企业新社会阶层代表人士进行了摸底，制定了《仁和区汽车流通商会管理技术人员统战工作示范点创建实施方案》细化任务，挂图作战，按期推进。民营企业和外商投资企业管理人员联谊分会创建工作正在有序推进。

7、加强非公经济人士荣誉体系建设

牵头制定了《仁和区评选表扬非公有制经济发展先进集体和先进个人方案》，拟在明年初进行表彰，提振非公经济人士士气。

8、加强工商联机关自身建设。

认真组织干部职工学习党的十九大、省第十一次党代会等市、区会议精神，并抓好贯彻落实。

依照《中共工商业联合会章程》的规定，对不符合会员条件的现有会员取消会员资格，新发展会员54名，目前会员总数已达97名，进一步充实了会员队伍。

进一步加强了机关自身建设，做好机关纪律作风整顿等日常事务工作。

编印了《仁和区工商联宣传手册》200份对工商联工作进行广泛宣传，扩大了对工商联的认知度。

走访慰问福田镇务子田社区结对帮扶对象，帮助贫困户解决实际问题。

二、基本情况

我单位属于行政单位，执行《行政单位会计制度》，编制人数3人，在职人员4人，聘用人员1人。车辆编制1辆，实有公务车辆1辆，2016年7月执行公车改革后，已由机关事务管理局统一管理。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年仁和区工商联收入预算总额为249.46万元，其中：当年财政拨款收入249.46万元，事业收入0万元。相应安排支出预算249.46万元，其中：工资福利支出63.48万元，日常公用支出8.30万元，对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出177.68万元。

四、支出预算安排情况

区工商联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项工作。

基本支出，是用于保障区工商联机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于评选表扬非公经济发展先进集体和先进个人会议费及非公有制经济代表人士学习培训。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出249.46万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（用于评选表扬非公经济发展先进集体和先进个人会议费及非公有制经济代表人士学习培训。

（二）医疗卫生支出2.72万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出6.29万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）社会保障缴费支出6.47万元用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳养老保险及生育险等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数1.28万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.28万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2018无出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2018年安排公务接待费预算1.28万元，与2017年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年7月执行公车改革后无车辆费用支出

六、绩效目标设置情况

2018年仁和区工商联部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款177.68万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件：1：仁和区工商联2018年部门预算编制相关附表.XLS

2：仁和区工商联部门预算名词解释.doc

3：仁和区工商联2018年部门预算绩效目标申报表.xls