四川省攀枝花市仁和区工商业联合会

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、参政议政，参与区委、政府大政方针及政治、经济、社会中的重要问题的政治协商，发挥参政议政民主监督作用。

2、引导会员积极参加我区经济建设，促进我区经济、社会事业全面发展。

3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

5、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供证明、管理、法律、会计、审计、融资、信息、咨询等优质服务，帮助会员改进经营管理、完善财会制度、照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参与帮扶光彩事业。

8、按照国家的有关规定和政策，组织会员举办和参加各种交易会、招商会，开展工商专业培训，组织会员出国、出境考察学习，增进与友邻地区工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易的发展，协助引导资金、技术、人才。

9、承办区委、区政府交办和有关部门委托事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

促进非公有制经济人士健康成长：一是加强思想政治教育。二是加强宣传引导。三是加强队伍建设。四是引导非公经济人士履行社会责任。

围绕中心服务大局，搞好参政议政：一是在今年召开的区政协八届六次会议上，工商联界别及非公企业政协委员共提交了4个提案，4个提案都被正式立案，所有提案区政府都责成相关部门认真办理。二是确定了今年题为《破解发展难题，促进我区非公经济健康发展—关于我区非公经济发展现状的调研报告》的调研课题，形成了调研报告。三是组织非公经济人士中的政协委员参加各种形式的考察、学习和调研活动，履行参政议政职能。四是引导区工商联执委中担任区纪委的特邀监察员和区法院的商事案件特邀调解员发挥好作用。

服务工作切实提升：一是政策、法律服务。二是培训服务。三是深入企业了解企业生产经营情况20余次，协助相关部门为企业协调解决各类矛盾、纠纷和问题5起。

自身建设不断提高：一是进一步加强机关纪律和作风建设，健全完善各项制度并抓好督促检查落实。二是在非公经济党建工作方面，主动与区“两新”组织工委沟通衔接，进一步明确了职能职责，进一步加大了对非公 经济党建工作的指导力度。三是作好换届准备工作。四是对外联络工作稳步推进。五是精准脱贫工作注重实效。

二、部门概况

我单位属于行政单位，执行《行政单位会计制度》，编制人数3人，在职行政编制人员3名，聘用人员1名。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计44.56万元，其中：财政拨款收入44.56万元，占100%。年初结转结余资金8.56万元。

2016年支出合计49.42万元，其中：基本支出46.73万元，占94.56%；项目支出2.69万元，占5.44%。年末结转结余资金3.7万元。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入总决算44.56万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加7.56万元，增长20.43%。

2016年度财政拨款支出总决算44.56万元。与2015年相比，财政拨款支出总计增加7.56万元，增长20.43%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出44.56万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加7.56万元，增长20.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出44.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出39.56万元，占88.78%；社会保障和就业支出2.03万元，占4.56%；住房保障支出2.97万元，占6.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务

   行政运行（类）201（款）28（项）01:2016年决算数为36.87万元，完成预算100%。

   一般行政管理事务（类）201（款）28（项）02：2016年决算数为0.08万元，完成预算100%。

   其他民主党派及工商联事务支出（类）201（款）28（项）99：2016年决算数为2.61万元，完成预算100%。

   5.社会保障和就业

     机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）208（款）05（项）05:2016年决算数为2.03元，完成预算100%。
   6.住房保障支出

     住房公积金（类）221（款）02（项）01:2016年决算数为2.97万元，完成预算100%。
      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

   2016年一般公共预算财政拨款基本支出41.87万元，其中：

   人员经费33.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
   公用经费8.61万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.58万元，完成预算36.32%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.68万元，完成预算22.67%；公务接待费支出决算为0.90万元，完成预算66.66%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年7月执行公车改革后无车辆费用支出，严格执行八项规定减少了公务接待费的支出。

   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.14万元，下降41.91%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.99万元，下降59.28%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降10.89%。增减变动的主要原因为2016年7月执行公车改革后无车辆费用支出，严格执行八项规定减少了公务接待费的支出。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算0.68万元，占43.04%；公务接待费支出决算0.90万元，占56.96%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）经费

   2016年无因公出国（境）费支出。

   2.公务用车购置及运行维护费

   2016年无公务用车购置及运行维护费。

   公务用车运行维护费支出0.68万元。主要用于保障日常工作及开展相关业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

   3.公务接待费

   2016年公务接待费0.90万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待12批次，116人，共计支出0.90万元。 

   八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

   2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

   九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2016年度，机关运行经费支出8.61万元，比2015年增加1.21万元，增长16.35%。

   （二）政府采购支出情况

   2016年度，无政府采购支出。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2016年12月31日，公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。