一、主要职能及重点工作

（一）主要职能。

1、参政议政，参与区委、政府大政方针及政治、经济、社会中的重要问题的政治协商，发挥参政议政民主监督作用。

2、引导会员积极参加我区经济建设，促进我区经济、社会事业全面发展。

3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

5、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供证明、管理、法律、会计、审计、融资、信息、咨询等优质服务，帮助会员改进经营管理、完善财会制度、照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参与帮扶光彩事业。

8、按照国家的有关规定和政策，组织会员举办和参加各种交易会、招商会，开展工商专业培训，组织会员出国、出境考察学习，增进与友邻地区工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易的发展，协助引进资金、技术、人才。

9、承办区委、区政府交办和有关部门委托事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、顺利完成区工商联（民间商会）换届工作

认真制定《仁和区工商联（民间商会）第六届换届工作的有关建议方案》，完成了对26名非公经济人士的综合评价和31名非公经济人士与新的社会阶层人士的综合征求意见工作，召开了第六届区工商联（民间商会）会员代表大会，选举产生了第六届区工商联（民间商会）领导机构和领导班子，此次换届共选举产生主席、副主席、秘书长13名；会长、副会长、秘书长7名；执行委员29 名，新一届领导班子风清气正。

2、引导非公经济人士服务大局

以精准脱贫为抓手，围绕中心，积极作为，对市工商联在全市范围内安排的企村结对共建中的我区10个贫困村积极牵线搭桥，做好协调服务。同时组织、引导全区广大民营企业响应“万企帮万村”的号召，积极投入到全区脱贫攻坚战中，为全区脱贫攻坚奉献力量。全区10个贫困村与13家民营企业签订了帮扶协议。

3、扎实加强非公经济人士思想政治教育。

创造性地开展非公经济代表人士及其后备队伍的建设工作和思想政治及教育引导工作，注重策划和开展有规模、有影响、形式多样的会员活动，结合“两学一做”，积极开展了非公有制经济人士理想信念教育实践活动，组织非公经济代表人士赴井冈山、上海等地外出学习考察，组织非公有制企业代表参加“七一”歌咏比赛和颁奖晚会，不断凝聚非公经济代表人士共识，展现非公有制企业风采，着力构建“清”、“亲”政商关系。

4、深入企业开展调研工作。

深入非公有制企业实地走访调研，形成了《关于对构建“亲”“清”新型政商关系的保障措施的调研与思考》、《关于成立攀枝花汽车零部件产业集团的思考》两篇调研文章。

5、加强基层商会建设。

积极筹建仁和区汽车产业商会、前进镇商会，预计在明年年初前完成。

6、加强汽车流通商会统战示范点建设，协助区委统战部建立攀枝花市新社会阶层人士联谊会仁和分会。

对汽车流通商会、民营企业和外商投资企业新社会阶层代表人士进行了摸底，制定了《仁和区汽车流通商会管理技术人员统战工作示范点创建实施方案》，细化任务，挂图作战，按期推进。

7、加强非公经济人士荣誉体系建设

牵头制定了《仁和区评选表扬非公有制经济发展先进集体和先进个人方案》，拟在明年初进行表彰，提振非公经济人士发展信心。

8、加强工商联机关自身建设。

认真组织干部职工学习党的十九大、省第十一次党代会等中央、省、市、区会议精神，并抓好贯彻落实。

依照《中国工商业联合会章程》的规定，对不符合会员条件的原有会员取消会员资格，新发展会员54名，目前会员总数已达97名，进一步充实了会员队伍。

进一步加强了机关自身建设，做好机关纪律作风整顿等日常事务工作。

编印了《仁和区工商联宣传手册》200份对工商联工作进行广泛宣传，扩大了对工商联的认知度。

走访慰问福田镇务子田社区结对帮扶对象，帮助贫困户解决实际问题。

二、部门概况

我单位属于行政单位，执行《行政单位会计制度》，核定编制人数3名，行政编制人数3名，实际在职4名，聘用人员1名。

三、收支决算总体情况说明

2017年工商联本年收入合计70.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入70.01万元，占100%。

2017年工商联本年支出合计70.01万元，其中：基本支出62.89万元，占89.83%；项目支出7.12万元，占10.17%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入70.01万元、财政拨款支出70.01万元。与2016年相比，财政拨款收入增加25.45，增长57.11%，财政拨款支出70.01万元，增长57.11%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出70.01万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加25.45万元，增长57.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出70.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出57.33万元，占81.89%；社会保障和就业支出5.63万元，占8.04%；医疗卫生支出2.17万元，占3.1%；住房保障支出4.88万元，占6.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务201（类）28（款）01（项）: 支出决算为57.33万元，完成预算100%，

   2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为5.63万元，完成预算8.04%。

   3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为2.17万元，完成预算3.1%。

   4、住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算4.88万元，完成预算6.97%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2017年度一般公共预算财政拨款基本支出70.01万元，其中：

   人员经费56.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
   公用经费6.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算23.44%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定减少了公务接待费的支出。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出，执行公车改革后无车辆费用支出，公务接待费支出决算0.3万元。具体情况如下：

   1.因公出国（境）经费支出0万元。2017年无因公出国（境）经费支出。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。执行公车改革后无车辆费用支出。

   3.公务接待费支出0.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

   公务接待费支出决算比2016年减少0.61万元，下降67.03%。主要原因是严格执行八项规定减少了公务接待费的支出。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2017年度无政府性基金预算拨款支出。

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2017年度，工商联机关运行经费支出6.72万元，比2016年减少1.89万元，下降21.95%。

   （二）政府采购支出情况

   2017年度，工商联政府采购支出总额0.95万元。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2017年12月31日，执行车改后无公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效情况

   1.绩效目标管理情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金70.01万元，覆盖率达到100%。

   2.部门整体支出绩效自评开展情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题：内部控制制度需进一步完善。下一步改进措施：加强管理，完善内部控制制度。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

 四川省攀枝花市仁和区工商联合会（商会）（本级）.XLS