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攀枝花市仁和区工商联关于2021年部门预算编制的说明
来源：区工商联 发布时间：2021-03-30 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
攀枝花市仁和区工商业联合会（商会）
关于2021年部门预算编制的说明
目录
2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、参政议政，参与区委、政府大政方针及政治、经济、社会中的重要问题的政治协商，发挥参政议政民主监督作用。
2、引导会员积极参加我区经济建设，促进我区经济、社会事业全面发展。
3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；
4、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。
5、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。
6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供证明、管理、法律、会计、审计、融资、信息、咨询等优质服务，帮助会员改进经营管理、完善财会制度、照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等，协调关系，参与调解经济纠纷。
7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参与帮扶光彩事业。
8、按照国家的有关规定和政策，组织会员举办和参加各种交易会、招商会，开展工商专业培训，组织会员出国、出境考察学习，增进与友邻地区工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易的发展，协助引导资金、技术、人才。
9、承办区委、区政府交办和有关部门委托事项。
（二）2021年重点工作任务介绍
1、着力促进非公经济人士健康成长。深入开展非公经济人士理想信念教育活动，组织民营经济人士到经济发达地区培训现代管理理念，学习借鉴先进经验，助推我区非公经济高质量发展。在帮助企业复工复产、促进企业正常生产的基础上，积极引导和组织民营企业家奉献爱心，持续开展“万企帮万村”精准扶贫行动和光彩事业、公益慈善活动。开展仁和区非公经济先进集体和先进个人评选表扬活动，宣传和推出一批在我区经济社会发展、改革开放和城市建设中做出突出贡献、体现时代精神风貌的非公企业和非公经济人士典型，激励非公经济人士凝心聚力、树立信心，拼搏向上，争创一流业绩，推动我区经济社会发展迈上新台阶。
2、着力促进非公经济健康发展。创新联系服务平台。继续承办好促进非公经济发展联席会，适时召开区级部门与民营企业恳谈会，牵头做好区级领导联系民营骨干企业台账及专报工作，着力帮助民营企业解决实际困难，尽力减少疫情给企业带来的损失。切实加强与省内外其它地区工商联、商协会、经济组织和企业间的交流、互动；充分发挥民间商会和企业家联系面广、熟悉产业链上下游的优势，协助相关部门积极开展以商招商、延链招商。
3、着力做好建言献策工作。围绕市委“一二三五”发展思路和“两城”建设决策部署及区委“工业强区”战略、“四个新城”建设，针对非公经济发展的热点、难点问题，整合系统力量，深入开展调研活动，做好在全区统一战线建言献策会上发言及政协大会发言和集体提案工作。
4、着力加强组织建设。积极创建全国“五好”县级工商联。积极推进工商联所属商会改革发展工作。指导做好行业商（协）会成立工作。加强对已成立基层商会、行业商（协）会的指导、服务与调研工作。鼓励商会开展形式多样的各类活动，发挥商会在经贸交流、服务企业方面的积极作用。完成市工商联下达的新发展会员数量要求，不断充实完善会员队伍。
5、持续抓好精准扶贫、机关党建、党风廉政建设和意识形态工作。
6、促进非公经济“两个健康”发展。深化理想信念教育实践活动，团结、教育、引导非公经济人士听党话、跟党走。积极引导民营企业家奉献爱心，参与社会公益活动。在全社会形成亲商、护商、爱商的良好氛围。搭建联系服务平台，及时收集、反映并协调解决企业面临的困难和问题。协助相关部门积极开展以商招商工作。积极推进工商联所属商会改革发展工作。
二、基本情况
我单位属于行政单位，执行《行政单位会计制度》，编制人数3人，在职人员3人，聘用人员1人。2016年7月执行公车改革后，单位无公务车辆。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年工商联收入预算总额为90.74万元，其中：一般公共预算拨款收入90.44万元、上年结转收入0.3万元；相应安排支出预算90.44万元，其中：工资福利支出72.57万元，日常公用支出9.79万元，对个人和家庭的补助支出2.08万元，项目支出6万元。
（一）收入预算情况
工商联2021年收入预算90.74万元，其中：本年一般公共预算拨款收入90.44万元，占99.67%；上年结转收入0.3万元，占0.33%。
（二）支出预算情况
工商联2021年支出预算90.74万元，其中：基本支出84.44万元，占93.05%；项目支出6万元，占6.61%。
工商联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项工作。
基本支出，是用于保障工商联机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障非公有制经济代表人士学习、培训、考察交流活动。
按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：
（一）一般公共服务支出72.85万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：主要用于机关人员工资、日常运转而安排的年度项目支出，主要包括：非公有制经济代表人士学习、培训、考察交流活动方面。
（二）社会保障和就业支出6.68万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳养老保险及生育险等支出。
（三）医疗卫生支出3.71万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出7.5万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
工商联2021年一般公共预算当年拨款90.44万元，比2020年预算数减少2.75万元，主要是人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出72.55万元，占80.22%；社会保障与就业支出6.68万元，占7.39%；医疗卫生与计划生育支出3.71万元，占4.10%；住房保障支出7.5万元，占8.29%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
工商联2021年一般公共预算基本支出84.44万元，其中：
人员经费74.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。
公用经费9.79万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会费、福利费、交通费、党建经费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
工商联2021年“三公”经费财政拨款预算数1.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.24万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。
（一）因公出国（境）经费
2021年无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。
（二）公务接待费
2021年安排公务接待费预算1.24万元，较2020年预算下降5%，主要原因是厉行节约，缩减经费。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年无公务用车购置及运行维护费预算，与2020年预算持平。
七、政府性基金预算支出情况说明
工商联2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
工商联2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2021年，工商联无政府采购预算。
（四）绩效目标设置情况
2021年工商联部门整体支出、部门专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款6万元，绩效目标情况详见附件3 。
