一、部门概况

（一）机构职能

1、参政议政，参与区委、政府大政方针及政治、经济、社会中的重要问题的政治协商，发挥参政议政民主监督作用。

2、引导会员积极参加我区经济建设，促进我区经济、社会事业全面发展。

3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

5、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供证明、管理、法律、会计、审计、融资、信息、咨询等优质服务，帮助会员改进经营管理、完善财会制度、照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参与帮扶光彩事业。

8、按照国家的有关规定和政策，组织会员举办和参加各种交易会、招商会，开展工商专业培训，组织会员出国、出境考察学习，增进与友邻地区工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易的发展，协助引导资金、技术、人才。

9、承办区委、区政府交办和有关部门委托事项。

（二）人员概况

我单位属于行政单位，执行《行政单位会计制度》，截止2020年底，工商联核定编制3名，在编3名，实际在职4名，聘用人员1名（区商会聘用）。

截止2020年12月末固定资产总额6.96万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）2020年工商联财政资金年初结转结余0万元，财政拨款收入93.19万元。

（二）2020年工商联财政资金支出情况，财政拨款支出93.19万元，其中：工资福利支出75.74万元，日常公用支出9.37万元，对个人和家庭的补助支出2.08万元，项目支出6万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

根据《中华人民共和国预算法》及区财政局印发的《关于编制2020年区级部门预算的通知》要求，结合本单位实际，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。细化支出预算编制，推进预算信息公开，深化预算绩效管理，提高资金使用效益。2020年年初预算总额为93.19万元，决算财政拨款支出为89.39万元，其中：一般公共服务支出72.87万元，社会和保障就业支出5.54万元，卫生健康支出2.97万元，住房保障支出8.01万元。

（二）执行管理情况。

遵循有预算才支出的原则，2020年财政预算支出全面落实到位，均按规定的用途支付。年初预算93.19万元，财政拨款收入86.46万元，本年财政拨款支出89.39万元，其中：基本支出85.59万元，项目支出3.8万元。

（三）决算编制情况。

认真编制2020年部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行财股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确的反映了区工商联2020年度财政资金的使用情况。

2020年度相应安排支出决算89.39万元，其中：基本支出85.59万元，项目支出3.8万元。

• 支出绩效情况。

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障

2019年度预算安排支出主要用于保障工商联机构正常运转，完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障工商联机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障、机关事业单位基本养老保险、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区非公经济代表人士评选表彰及学习培训顺利开展，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约

严格执行中央八项规定及省、市、区十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。

2、专项预算项目支出绩效

根据区委区政府相关工作要求，为了进一步提高非公经济代表人士能力，保证仁和区非公经济代表人士工作的顺利开展，2020年区级财政预算安排仁和区非公经济代表人士学习、培训、考察交流活动费6万元，工商联按照财政专项资金使用要求，严格执行各项财务制度，专款专用，合理使用专项资金。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照财政资金的使用用途和目的，区工商联做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；帐务核算及时规范，保障了机关正常运转；积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

（二）存在问题。内部控制管理还需进一步加强，绩效目标编制要素及绩效指标细化量化不完整。                                                  

（三）改进建议。进一步加强内部控制管理，完善绩效目标编制要素及绩效指标细化量化，完善相关制度。

 

（工商联）仁和区部门预算整体绩效评价自评表.xls

 

 

 

仁和区工商业联合会

2021年3月2日