第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、参政议政，参与区委、政府大政方针及政治、经济、社会中的重要问题的政治协商，发挥参政议政民主监督作用。

2、引导会员积极参加我区经济建设，促进我区经济、社会事业全面发展。

3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

5、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供证明、管理、法律、会计、审计、融资、信息、咨询等优质服务，帮助会员改进经营管理、完善财会制度、照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参与光彩事业。

8、按照国家的有关规定和政策，组织会员举办和参加各种交易会、招商会，开展工商专业培训，组织会员出国、出境考察学习，增进与友邻地区工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易的发展，协助引导资金、技术、人才。

9、承办区委、区政府交办和有关部门委托事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

 1、加强学习引领，进一步巩固思想政治基础。

（1）、不断加强工商联机关干部学习。始终坚持理论联系实际的原则，深入学习贯彻党的十九大精神，学习党和国家的方针政策、法律法规，进一步提升干部的政治理论和业务水平。

（2）、不断加强非公经济人士思想政治引领。通过座谈会、走访交流调研等形式，引导非公经济人士听党话、跟党走，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率，进一步夯实共同的思想政治基础。积极组织辖区新社会阶层人士和非公经济人士分别参加市委统战部和市工商联举办的赴重庆社会主义学院和阿坝长征干部学院的思想政治理论学习。引导广大会员投身公益慈善事业，致富思源、义利兼顾，自觉履行社会责任。据不完全统计，一年来，非公经济人士积极捐款捐物折合人民币8万余元。

2、提升组织建设，积极发挥引导和助推作用。

（1）、不断优化会员队伍结构。积极做好会员发展工作，重点发展行业领军行业、双创型小微企业以及生态农业和现代服务业企业，共发展新会员13名，建立健全会员数据库，为助推我区非公经济发展打下了坚强的组织基础。

（2）、积极推进基层商会建设。积极与各乡镇（街道）党（工）委、政府（街办）对接，推进乡镇、街道商会建设工作，现已实现乡镇（街道）建立商会全覆盖，组织乡镇（街道）党委政府分管商会的领导，乡镇（街道）商会班子成员到盐边县、米易县考察学习商会建设情况，学习借鉴兄弟单位商会管理和发展经验，提升基层商会办会水平和服务区域经济社会发展的能力。

3、完善服务平台，进一步拓宽服务渠道。

一是优化教育平台。围绕促进非公经济人士健康成长主题，坚持“团结、服务、引导、教育”方针，实施素质提升培训工程，邀请区税务局领导和工作人员为非公企业代表解读最新的“增值税有关政策”和“个人所得税抵扣”等税务专业知识；邀请区法院领导就民营企业普遍存在的法律误区进行普法知识培训；组织非公经济代表人士参加市工商联法制务实培训，引导非公经济人士在生产经营活动中营造人人诚信、人人守法的法治环境。进一步提升依法经营意识和管理能力水平。

二是积极搭建融资服务平台。针对企业融资难、贷款难问题，积极与中国建设银行攀枝花分行及仁和支行、攀枝花市商业银行仁和支行、中国工商银行仁和支行及中国农商银行仁和支行对接，并分别于3月、5月在金沙明珠大酒店、柠檬山庄举行了“支持实体经济 普惠金融助小微”银企对接会，为小微企业发展融资助力。一年来，四家银行共办理小微企业贷款33889万元。二是搭建商务服务交流平台。配合区有关部门为相关企业以商招商搭建平台，做好服务。

三是搭建政企沟通平台。组织浩瀚物流、华洋工贸等10余户企业参加市工商联召集的“民营经济发展的问题及对策研究”座谈会，听取企业意见建议。组织10余户企业参加区政协组织的地方企业与攀钢经济协作发展情况调研。重新调整《关于调整区级领导联系民营重点企业的通知》。组织召开了“仁和区促进非公经济发展联席会议”，政府相关职能部门对企业提出的问题现场进行解答，提出了解决措施，正在抓好落实。

四是深入开展调查调研。仁和区工商联围绕仁和区农业生产、加工和销售等各个环节深入全区各乡镇，相关部门和龙头企业走访调研，现已形成《以工业化思维推动现代农业发展的思考》的调研报告草稿。在调研过程中，还专门收集了非公经济人士对区工商联开展“不忘初心、牢记使命”主题教育及如何更好发挥作用的意见建议，并在工作中切实整改落实。

二、机构设置

仁和区工商联属一级预算单位,单位性质为行政单位。执行《行政单位会计制度》，编制人数3人，在职人员4人，聘用人员1人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计92.68万元。与2018年相比收入减少154.93万元，下降62.57%。主要变动原因是项目资金收入减少。

2019年支出总计90.03万元。与2018年相比支出减少159万元，下降63.85%。主要变动原因是项目资金支出减少。

 

• 收入决算情况说明

2019年本年收入合计92.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入85.73万元，占92.50%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.95万元，占7.50%。

 

• 支出决算情况说明

2019年本年支出合计90.03万元，其中：基本支出90.03

万元，占100%；项目支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计85.73万元。与2018年相比收入减少161.88万元，下降65.38%。主要变动原因是2019年度项目资金收入减少。

2019年财政拨款支出总计85.65万元。与2018年相比支出减少161.96万元，下降65.41%。主要变动原因是2019年度无项目资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出85.65万元，占本年支出合计的95.13%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少161.96万元，下降65.41%。主要变动原因是2019年度无项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出85.65万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出（类）支出69.42万元，占81.05%；.社会保障和就业（类）支出5.85万元，占6.83%；卫生健康支出3.30万元，占3.85%； 住房保障（类）支出7.08万元，占8.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为85.65，完成预算99.91%。其中：

1. 行政运行201（类）28（款）01（项）: 支出决算为69.42万元，完成预算100%。

2.  机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为5.85万元，完成预算100%。

3.  行政单位医疗210（类）11（款）01（项）:支出决算为2.98万元，完成预算100%。

4. 公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）:支出决算为0.32万元，完成预算100%。

 

5. 住房公积金221（类）02（款）01（项）:支出决算为7.08万元，完成预算100%。

6.  财政委托业务支出201（类）06（款）08（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是下达财返资金0.08万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出85.65万元，其中：

人员经费77.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费8.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.49万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。我单位无因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。我单位无公车费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.49万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.57万元，下降53.77%。主要原因是厉行节约、减少不必要开支。

国内公务接待支出0.49万元，主要用于我单位公务接待用餐费。国内公务接待4批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，具体内容包括：单位公务接待用餐费

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，我单位机关运行经费支出8.22万元，比2018年增加0.21万元，增长2.62%，主要原因是交通费补助增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

1.项目绩效目标完成情况。
   本部门在2019年度部门决算中反映“非公经济代表人士学习、培训、考察交流活动费”1个项目绩效目标实际完成情况。

项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元。

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			非公经济代表人士学习、培训、考察交流活动费
预算单位			仁和区工商联
预算执行情况(万元)	预算数:		6万元	执行数:	6万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	赴革命圣地开展理想信念教育活动1次，增强非公经济人士“四信”。 组织非公经济人士参加各种培训班2次以上，提高他们的经营管理理论水平。 组织非公经济人士到外地学习考察2次，学习外地先进管理经验、开阔视野，开展商务对接及项目推介活动。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展理想信念教育活动	1次	1次
	项目完成指标		组织非公经济人士参加各种培训班	2次以上，培训学员100余人次	2次以上，培训学员100余人次
	项目完成指标		组织非公经济人士到外地学习考察	2次	2次
	项目完成指标	质量指标	提升非公经济人士管理水平	通过开展理想信念教育活动，各种培训班及到外地学习考察，提升非公经济人士经营管理理论水平	通过开展理想信念教育活动，各种培训班及到外地学习考察，提升非公经济人士经营管理理论水平
	项目完成指标	时效指标	指标1：按工作计划	2019年9月下旬	2019年9月下旬
	项目完成指标		指标2：按工作计划	组织参加省、市、区相关部门举办的各种培训班	组织参加省、市、区相关部门举办的各种培训班
	项目完成指标		指标3：按工作计划	到外地学习考察：2019年10月中旬和11月上旬	到外地学习考察：2019年10月中旬和11月上旬
		成本指标	指标1：支付开展理想信念教育活动费	支付理想信念教育活动费合计3万元	支付理想信念教育活动费合计3万元
			指标2：支付非公经济人士参加各种培训班费用	支付各种培训班费用1万元	支付各种培训班费用1万元
			指标3：组织非公经济人士到外地学习考察	支付学习考察费2万元	支付学习考察费2万元
		社会效益指标	加强非公经济人士学习、培训	提升非公经济人士发展信心和能力	提升非公经济人士发展信心和能力
		生态效益 指标	改进环保设施	改进环保设施，提高绿色发展理念	改进环保设施，提高绿色发展理念
	满意度指标	满意度指标	非公经济人士参训人员	满意	满意

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁和区工商联2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务（类）…（款）…（项）：

2012801行政运行，反应行政单位的基本支出。。

2012802一般行政管理事务，反应本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

• 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指

2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2101103公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、住房保障（类）…（款）…（项）：

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

 

仁和区工商联2019年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构职能

1、参政议政，参与区委、政府大政方针及政治、经济、社会中的重要问题的政治协商，发挥参政议政民主监督作用。

2、引导会员积极参加我区经济建设，促进我区经济、社会事业全面发展。

3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

5、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供证明、管理、法律、会计、审计、融资、信息、咨询等优质服务，帮助会员改进经营管理、完善财会制度、照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参与光彩事业。

8、按照国家的有关规定和政策，组织会员举办和参加各种交易会、招商会，开展工商专业培训，组织会员出国、出境考察学习，增进与友邻地区工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易的发展，协助引导资金、技术、人才。

9、承办区委、区政府交办和有关部门委托事项。

（二）人员概况

我单位属于行政单位，执行《行政单位会计制度》，截止2018年底，工商联核定编制3名，在编3名，实际在职4名，聘用人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2019年工商联收入决算总额为92.68万元，当年财政拨款收入92.68万元。

（二）财政资金支出情况

2019年度相应安排支出决算90.03万元，其中：基本支出90.03万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2019年预算编制严格按照区财政局下发的《关于编制2019年区本级部门预算的通知》要求，结合《2019年区本级部门预算编制方法和口径》及本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

在规定时间内及时在仁和区政府门户网站上公开部门预算、决算、“三公”经费预算。

（二）执行管理情况

1、部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政相关股室审核后及时支付，在支付方式上，工资实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。

2、中期评估。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。

（三）决算编制情况

认真编制2019年部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行财股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确的反映了区工商联2019年度财政资金的使用情况。

（四）结果应用情况

区工商联开展部门整体绩效评价，通过自评质量较高，并根据绩效评价的要求及时进行绩效评价情况公开。对于存在的问题及时进行整改，并将评价结果用于指导实际工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照财政资金的使用用途和目的，区工商联做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；帐务核算及时规范，保障了机关正常运转；积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

（二）存在问题。内部控制管理还需进一步加强。

（三）改进建议。进一步完善相关制度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

仁和区工商业联合会决算报表.xls