攀枝花市仁和区工商联

关于2019年部门预算编制的说明

2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将工商联2019年部门预算说明如下:

        一、基本职能及主要工作

1、参政议政，参与区委、政府大政方针及政治、经济、社会中的重要问题的政治协商，发挥参政议政民主监督作用。

2、引导会员积极参加我区经济建设，促进我区经济、社会事业全面发展。

3、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

4、指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

5、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

6、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供证明、管理、法律、会计、审计、融资、信息、咨询等优质服务，帮助会员改进经营管理、完善财会制度、照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等，协调关系，参与调解经济纠纷。

7、引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参与帮扶光彩事业。

8、按照国家的有关规定和政策，组织会员举办和参加各种交易会、招商会，开展工商专业培训，组织会员出国、出境考察学习，增进与友邻地区工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易的发展，协助引导资金、技术、人才。

9、承办区委、区政府交办和有关部门委托事项。

(二)2018年主要工作

1、以思想政治工作为引领，在促进非公经济人士健康成长上有新举措

（1）教育引导持续开展。深入开展“不忘创业初心，接力改革伟业”理想信念教育实践活动。通过收听收看、座谈交流，参加解读会等方式，及时组织会员认真学习贯彻党的十九大和省、市、区委会议精神。中央、省委、市委民营企业座谈会和促进民营经济健康发展大会召开后，及时组织非公经济人士学习领会，并召开仁和区民营经济营商环境调研座谈会，进一步坚定了广大非公经济人士改革发展的勇气和信心。组织了14名非公经济人士赴延安开展理想信念教育实践活动，增强非公经济人士“四信”。积极引导广大会员投身公益慈善事业，致富思源、义利兼顾，自觉履行社会责任。

（2）典型引路作用明显。召开了仁和区非公经济先进集体表扬奖励大会，圆满完成了对仁和区非公有制经济发展先进集体和先进个人表扬奖励工作。表扬奖励了仁和区十佳民营企业、纳税先进企业、守法诚信企业、光彩之星等37家优秀民营企业，发放表扬奖励金163万元。通过评选表扬奖励，宣传和推出一批在我区经济社会发展、改革开放和城市建设中做出突出贡献、体现时代精神风貌的非公企业和非公经济人士典型，激励非公企业凝心聚力、树立信心，拼搏向上，争创一流业绩，推动我区经济社会发展迈上新台阶。

（3）社会责任意识增强。继续推进光彩事业、“万企帮万村”，推进精准扶贫。组织、引导全区广大民营企业响应“万企帮万村”的号召，积极投入到全区脱贫攻坚战中，为全区脱贫攻坚奉献力量。攀枝花市现代建设集团有限公司为1户贫困户异地房屋搬迁重建捐赠现金13200元，并送上了1000元慰问金。攀枝花市浩瀚物流有限公司出资6000元为2户贫困户配送家具。攀枝花宏基商品混凝土有限公司、建国汽车有限公司、鑫森商贸有限公司在全国第五个扶贫日分别捐款10000元、5000元、2000元。继续做好企村结对共建协调服务工作，通过教育扶贫、就业扶贫、产业扶贫、贸易扶贫等途径促进贫困村加快发展、贫困户脱贫致富。据不完全统计，全年非公经济人士共捐款捐物折合人民币16万余元。

2、以提高参政议政能力和水平为抓手，在优化区域整体发展环境上有新作为

（1）调查研究更贴实际。结合“大学习、大讨论、大调研”活动先后到一心堂、行远牧业、攀西阳光、吉原科技、润莹齿轮、中国重汽、汉风物流、宏基商砼、建国汽车、宏泰建筑、营欣房产、晟华置业、仁和房产等50余户非公有制企业实地走访调研。听取非公企业负责人的情况汇报，仔细了解企业在生产经营过程中遇到的突出问题和实际困难，指导非公企业开展党建和企业文化建设，共同探讨企业今后的发展思路。完成了题为《引导非公有制经济人士有序政治参与问题研究》和《仁和区非公经济党建工作调研报告》的调研课题。

（2）参政议政更加深入。充分发挥区政协工商联界别委员的作用，组织他们履行委员职责，就推进经济社会转型发展积极建言献策。积极组织非公经济人士政协委员参加政协组织的各类视察活动；高度关注区工商联界政协委员所提提案的办理答复工作。

3、以强化服务效能为载体，在助力非公经济健康发展上有新亮点

服务平台更加健全。完善政企沟通机制，建议区委、区政府建立了促进非公经济发展联席会议制度，实现政企之间“无缝隙对接”、“无障碍沟通”。 牵头起草了《仁和区促进非公经济发展联席会议制度》和《仁和区表扬奖励非公经济先进集体和先进个人制度》，并以区委区政府文件印发,充分体现了区委区政府对民营经济的高度重视、关心和大力支持。区委印发了《区委常委、副区长“五个一行动”方案》，明确每位区委常委、副区长联系一家民营企业，及时协调解决企业反映的困难和问题，督促落实促进民营经济发展的政策措施，推动民营企业持续健康发展。编印发放了《政策解读》100余份，对国家、省、市、区支持非公经济发展的政策进行汇编，引导非公企业用好、用活政策。

4、以制度建设为抓手，在提升工商联自身建设上有新要求

（1）工作制度更加完善。健全完善各项制度，并抓好督促检查落实。一是建立健全请销假制度、财务管理制度、公务接待制度、内部控制制度和党组议事规则。二是坚持学习制度，不断提高干部职工素质。

（2）自身建设更加扎实。严格按照区委要求，部署开展“两学一做”、“两转一提”、“大学习、大讨论、大调研”和“不忘初心、牢记使命”主题教育实践活动，机关干部深入基层、深入群众，听取社情民意，破解民忧民困。深化从严治党、党风廉政建设主体责任，及时调整班子分工，明确一岗双责，加强机关作风建设，加强党风廉政宣传教育，组织全体党员干部到攀西监狱进行廉政警示教育，严明纪律制度，形成不敢腐、不能腐、不想腐的浓厚氛围，让党员干部受警醒、明底线、知敬畏，营造了风清气正的良好氛围。

 

        二、基本情况

工商联属于行政单位，执行《行政单位会计制度》，编制人数3人，在职人员4人，聘用人员1人。2016年7月执行公车改革后，单位无公务车辆。

 

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年仁和区工商联收入预算总额为86.44万元，其中：当年财政拨款收入86.44万元，事业收入0万元。相应安排支出预算86.44万元，其中：工资福利支出71.24万元，日常公用支出9.20万元，对个人和家庭的补助支出0万元，项目支出6万元

（一）收入预算情况

工商联收入预算86.44万元，，其中：本年一般公共预算拨款收入86.44万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%

（二）支出预算情况

工商联2019年支出预算86.44万元，比2018（上一年）年预算数减少163.02万元，主要是项目费用减少，其中：基本支出71.78万元，占83%；项目支出6万元，占6.9%。

仁和区工商联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项工作。

基本支出，用于保障区工商联机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，用于非公有制经济代表人士学习、培训、考察交流活动。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出86.44万元，主要用于机关人员工资、日常运转而安排的年度项目支出，主要包括：非公有制经济代表人士学习、培训、考察交流活动方面。

（二）社会保障和就业支出6.62万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳养老保险及生育险等支出。

（三）医疗卫生支出3.17万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出7.08万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

工商联2019年一般公共预算当年拨款86.44万元（根据公开表2的数据填列），比2018年（上一年）预算数减少163.02万元，主要是项目费用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出69.63万元，占81%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

工商联2019年一般公共预算基本支出80.43万元，其中：

人员经费71.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资。

公用经费9.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

工商联2019年“三公”经费财政拨款预算数1.27万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.27万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019年无出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算1.27万元，较2018（上一年）年预算下降5%，主要原因是经费缩减。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年无公务用车购置及运行维护费预算，与2018（上一年）年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

工商联2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

 

工商联2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2019年底，工商联及所属的非独立核算单位共有车辆0辆其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）政府采购情况

2019年，工商联无采购

（三）绩效目标设置情况

2019年工商联部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款6万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2019年工商联预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3.2019年仁和去工商联部门预算绩效目标申报表

 

 

附件1：2019年工商联部门预算信息公开表.xls

附件2：2019年工商联部门预算项目申报表.xls

         附件3部门预算名词解释.doc