2023年仁和区工商联整体支出绩效自评报告

 

根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2023年度绩效自评工作的通知》（攀仁财〔2024〕29号）文件要求，我局严格按照绩效评价的程序和方法，对2023年部门支出进行了绩效评价，现将相关情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成

攀枝花市仁和区工商业联合会（商会）是中共攀枝花市仁和区委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，单位规格为正科级，无内设机构。

（二）机构职能

1.参政议政，参与区委、区政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥参政议政民主监督作用。

2.引导会员积极参加我区经济建设，促进我区经济、社会事业全面发展。

3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

5.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员团结、帮助、引导、教育、提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

6.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见安求和建议，为会员提供证明、管理、法律、会计、审计、品质、信息、咨询等优质服务，帮助会员改进经营管理、完善财会制度、照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等，协调关系，参与调解经济纠纷。

7.引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参与扶贫光彩事业，

8.按照国家有关规定和政策，组织会员举办和参加各种交易会、招商会，开展工商专业培训，组织会员出国，出境考察学习，增进与友邻地区工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引导资金、技术、人才。

9.办好会办企业、事业。

10.承办区委、区政府交办和有关部门委托事项。

（三）人员概况

攀枝花市仁和区工商业联合会（商会）机关编制3名（行政编3名），单位实有人员6名，其中在编人员3名（行政编3名），单位任职未调动2名（行政编2名），临聘人员1名，我单位属于机关行政单位，执行《行政单位会计制度》。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年区工商联（商会）财政拨款收入84.25万元。其中人员经费收入71.6万元，占总收入的85%；公用经费收入7.84万元，占总收入的9.3%；项目收入4.8万元占总收入的5.7%。

（二）部门财政资金支出情况

2023年区工商联（商会）财政拨款支出84.25万元。其中人员经费支出71.6万元，占总支出的85%；公用经费支出7.84万元，占总支出的9.3%；项目支出4.8万元占总支出的5.7%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

2023年区工商联（商会）财政拨款收入84.25万元，其中基本收入79.45万元，项目收入4.8万元（所有项目均为运转类）；按项目类别分人员类71.6万元，运转类4.8万元。

1.区级财政资金绩年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析：人员经费71.6万元，公用经费7.84万元，项目经费4.8万元，实际完成人员经费71.6万元，公用经费7.84万元，项目经费4.8万元，完成率100%。

区工商联（商会）2023年12月在职人员6人，项目数1个。按质按量完成工商联的各项任务指标。全年收入预算数84.25万元，相应支出84.25万元。

（2）效益指标完成情况分析：教育引导广大非公经济人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步筑牢共同思想政治基础，广泛凝聚发展共识；围绕区委区政府重点工作、重要发展项目开展调研，为推进仁和区经济、社会、生态及可持续性发展积极建言献策。

（3）满意度指标完成情况分析：2023年区工商联（商会）根据各项目标任务，上下联动，完善监管体系，风险防控，依法治企，监管效能，加强部门之间沟通、协作，工作不推诿，主动作为，承担责任，各项工作有序开展，圆满完成各项考核指标。

2.区级专项（项目均为运转类）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析：一是加强政治引领，凝聚思想共识。始终坚持以强化政治引领为工作主线，不断提升机关干部职工政治素养，持续深化民营经济人士志向信念教育，宣扬引导会员和会员企业听党话、感党恩、跟党走。

（2）效益指标完成情况分析：进一步加强与商会和企业联系，指导和协助各乡镇（街道）商会开展工作，通过多种形式，加强乡镇（街道）商会之间的交流，引导商会积极开展相关活动，努力把乡镇（街道）商会建设成为“四好”商会，进一步增强商会的吸引力，促进商会更好发挥作用，全年圆满完成各项目标任务，2023年社会评价好。  

（3）满意度指标完成情况分析：仁和区工商业联合会（商会）非公经济代表人士及企业满意度均大幅度提高。

（二）其他需要说明的情况

执行管理情况：

1.部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划后经财政相关股室审核后及时支付，项目经费下达后及时组织各项目实施。在支付方式上，工资实行财政直接支付；其余经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。

2.中期评估。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，单位也配套制定了“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，杜绝违规违法事件的发生。

3.认真编制2023年部门年度决算报表。为真实、准确反映单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行财股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确地反映了区工商联（商会）2023年度财政资金的使用情况。

（三）结果应用情况

1.内部运用

按照财政资金的使用用途和目的，区工商联（商会）做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；账务核算及时规范，保障了机关正常运转；积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

2.自评公开

按照财政部门的规定认真开展绩效评价，并将评价结果及时在政府门户网站进行公开。

3.问题整改和应用反馈情况

（1）行政运转保障

2023年度预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转，完成日常工作任务，履行好区工商联（商会）职能职责。

基本支出是用于保障机关正常运转的人员经费支出、日常公用支出，包括办公费、水电费、差旅费等日常公用支出。

项目支出是用于保障非公有制经济代表人士培训学习，加强自身建设、开展调研、参政议政等活动支出，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约

严格执行中央八项规定和省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。2023年全年因公出国（境）费用为0万元；车辆运行维护费0万元；公务接待费2144元。

（3）机关节能降耗

严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

（四）自评质量

通过绩效自评，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任，促进项目稳步推进。加大了对项目基本情况、项目资金管理情况、项目完成情况、项目效益情况及存在问题和整改情况的实时监控，有效提高使用人员注重资金使用绩效，强化绩效管理主体意识，将绩效自评结果作为预算安排的重要依据，更好地把握财政政策的经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价，完成了2023年全年工作计划。

（二）存在问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。预算执行管理需持续强化。

（三）改进建议

进一步加强财务管理人员及财务人员知识学习，不断提高财务管理水平和管理质量，主要领导把好财务收支关。

 

附件1：2023年度工商联（商会）财政资金使用情况表

2：2023年工商联（商会）整体支出绩效自评分表

附件1：2023年区级部门整体支出绩效自评表(改).xls 附件2：2023年度财政资金使用情况表.xls

 

 

 

攀枝花市仁和区工商业联合会（商会）

2024年5月20日